农副产品综合加工项目

-1-农副产品综合加工项目可行性研究报告第一章总论第一节项目概况一、项目名称农副产品综合加工项目二、建设性质新建三、项目承建单位、法人代表、所有制形式及经济类型（一）承建单位：（二）法人代表：（三）所有制形式：有限责任公司（四）私营四、地点、规模、内容及期限（一）建设地点：郧县经济开发区（二）建设规模及内容：1、建设规模计划总规模为年加工550吨农副产品（有机茶5万斤、食用菌50万斤、核桃油5万斤、肉类产品50万斤），总占地面积100亩。-2-2、建设内容厂房30000平方米。综合办公、生活用房5000平方米（综合楼2000平方米，附属设施3000平方米）。仓储用房：15000平方米电力及供排水系统；生产设备，辅助设备；运输设备：运输车、推车、叉车等。（三）建设期限：2011年2月至2012年8月五、投资规模及资金构成项目总投资12100万元，其中：固定资产投资9300万元，配套流动资金2800万元。六、资金筹措项目业主自筹资金6100万元，占总投资50.4%，申请银行借款3000万元，占总投资24.8%，其它资金3000万元，占总投资24.8%，自筹资金比例符合国家有关项目资本金管理规定。七、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注一总体目标1占地亩1002建筑面积m23消毒、包装、运输设备台、套54-3-4年生产农副产品系列吨6005年提供社会就业岗位个3106年带动农民户35007年带动生产基地亩150008年促进农民增加收入万元6000二建设内容及规模1-1生产厂房m2300002办公及生活用房m250002-1仓储用房m2150003生产设备台、套564消毒、包装设备台、套225运输设备台、套126道路㎞7消防、环保、绿化等附属设施修建处20三投资与资金筹措1项目总投资万元1210001-1固定资产投资万元93001-1-1工程费用万元1-1-2工程建设其他费万元1-1-3工程预备费万元1-2流动资金万元28002资金筹措万元121002-1自筹资金万元61002-2银行借款万元30002-3其它资金万元3000四财务指标1年平均经营收入万元125002年平均总成本万元83863年平均税金及附加万元504.84年平均所得税万元892.25年平均纯收益（税前）万元3569.26年平均纯收益（税后）万元26777基准收益率%8平均投资利润率（税前）%29.59平均投资利润率（税后）%22.1210平均投资利税率%33.6711投资内部收益率(税后)%36.4112财务净现值（i=10%,税后）万元117844-4-13建设期限年214项目投资回收期（含建设期,税后）年4年零6个月15项目盈亏平衡点(设计能力)%33第二节编制依据自2004年以来，郧县县委、政府出台了郧办发〔2006〕10号《关于加快支柱产业发展的若干意见》和《关于扶持农业产业化龙头企业发展的意见》等文件，促进了我县农业产业化龙头企业的较快发展，在开拓市场、引导生产、拉长产业链条、增加农民收入等方面发挥了极其重要的作用，但发展实际与农业、农村经济发展的需求还有很大的差距。因此，在今后的支柱产业发展中，必须立足本地资源优势，以增加农民收入为核心，以提高农产品市场竞争能力为目标，着眼农产品市场需求和结构调整的趋势，紧紧围绕农副产品主导产业及其加工产品，努力建成一批特色突出、优势明显、关联度高、附加值高、带动能力强的重点企业，全面提升我县农产品加工水平，加速推进农业产业化进程，促进社会主义新农村建设。郧县在“十二五”规划中，力求在“十二五”期末，全县建成一个销售收入过亿元，10个过千万元、100个过百万元的农业产业化龙头企业，力争全县农业产业化龙头企业年实现利税过1亿元的经济发展总体规划。鉴于此，该项目建设的主要依据是解决“三农”问题的具体实践。项目编制依据：-5-1、国家农业农村产业结构调整政策、国务院农业农村工作会议精神和农业部《无公害农产品行动计划》；2、《十堰市国民经济和社会发展“十二五”规划》；3、《郧县人民政府关于国民经济和社会发展“十二五”规划》；4、《郧县农副产品加工业发展规划》；5、《郧县农副产品加工业“十二五”规划》；6、《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划》；7、《丹江口库区经济社会发展规划》。第三节可行性研究结论一、项目综合评价（一）本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合南水北调水源区生态环境保护、扶贫移民、产业结构调整和发展以及山区农业经济可持续发展的需求，符合山区发展特色经济的需要。（二）本项目实施，有利于山地农业产业体系的完善，有利于水源区移民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现可持续发展。（三）本项目的实施，是农业产业化建设体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；每年可带动蔬菜生产基地1.5万亩，带动农民3500户，提供社会就业岗位310个，其直接增加农民收入6000万元，促进水源区经济发展和农民-6-增收。（四）本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力强，企业获利丰厚。二、研究结论（一）本项目是根据《郧县农副产品加工业发展规划》、《县农副产品加工业“十二五”规划》、《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划》、《丹江口库区经济社会发展规划》以及郧县农业结构调整的现实状况所提出的建设项目；是郧县人民政府农业产业化招商引资的重点项目。该项目可利用十堰市的山地优势、水源区环保状况和优良自然环境条的优势，建设年产万吨农副产品综合加工项目，满足人们对绿色环保农副产品的市场需要，辐射范围广，带动能力强，提高水源区农业产业化水平，推动地方经济发展，促进农民增收。（二）本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织模式、管理模式规范严谨；项目的实施，对山区经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用；具有显著的经济效益、移民效益、生态效益和社会效益。第二章项目建设的必要性和重要性第一节项目背景-7-十堰市地处湖北西北、中国东西结合部，地跨东经109°19′—111°16′，北纬31°29′—33°15′，秦巴山脉构成其独特的生态、气候、区位特征。拥有道教圣地—武当山，是中国第二大卡车生产基地所在地，更是南水北调中线工程核心水源区和大坝加高控制性工程所在地；周边邻接川、渝、陕、豫等省市；全市国土资源面积23680平方公里，耕地面积254万亩，总人口345万人，其中农业人口242万人，所辖五县一市均属国家重点贫困县。在新时期，党中央、国务院为了推进农业产业化、促进农民增收、农业增效，明确提出了“扶持农业产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民”的重要论断，并对如何推进农业产业化做出了具体部署。农业部等八部委制定了《关于扶持农业产业化重点龙头企业的意见》，从财政、税收、信贷、外贸等方面制定了扶持政策，并先后组织认定了一批国家级农业产业化龙头企业，研究出台了扶持重点龙头企业的具体措施。特别是南水北调中线工程的启动，对我市生态环境保护提出了更高的要求，尤其对农业面源污染防治提出了定性指标。同时，国家对郧县提出可以比照东北老工业基地和西部大开发享受国家优惠政策，这些为郧县农业、农村、农民和农业企业的发展提供了依据和保障。郧县县委、县政府根据地理区位、生态环境、气候和生物特征，明确提出：调整优化农业结构，加快优势产业项目的建-8-设，培植产业龙头，加快促使资源、区位优势转化为经济优势。近年来，郧县农业产业结构逐步优化调整，第一、二、三产业结构比例趋向合理，但农业种植目前还不够规范，产品多为初级产品或粗加工，龙头企业带动不力，与地方特色经济发展不配套。因此，培植形成标准化、规模化农业龙头企业是山区农业产业化和可持续发展的必由之路。为了充分利用南水北调中线工程水源区的相关政策、地域优势、劳动力丰富的现实条件，培植北神运大龙山科技发展有限公司年产550吨农副产品深加工项目，有利于山区农业产业化体系形成与完善，有利于山区农业结构调整，有利于郧县优势的经济转化，有利于库区后靠移民的安置和下岗失业人员就业，有利于促进移民和农民增产增收，符合地方特色经济的发展。本项目就是在上述背景下提出来的，该项目的实施，对于山区农业产业化发展、环境保护、移民安置、“三农”问题的解决以及山区产业“空虚化”现象的解决有着重要意义。第二节项目建设的必要性和重要性一、有利于山区农业经济结构的调整十堰市属我国内陆腹地中央山区，以秦岭余脉、巴山余脉和武当山三大山系构成的十堰武当山区，形成了中西结合部的生态屏障；长江最大的支流汉江穿境而过，境内的丹江口水库-9-是南水北调中线工程的取水处，是典型的移民大区、农业大区、人口大区，通常称为“老、少、边、穷、库”为一体的地区，全区的主要收入来源于农业经济，随着南水北调中线工程建设的推进和人们生活水平的提高，对农副产品的种类、质量、营养价值等要求越来越高，环保型无公害农副产品深受消费者喜爱，现有的农业经济结构已不能满足市场的需要，必须按照市场规律进行农业经济结构调整优化。本项目的实施，利用丹江口库区特有的环境条件和本身农产品资源，对绿色无公害农产品进行深加工，能满足市场的需要，有利于山区农业经济结构的调整。二、有利于无公害农副产品加工产业化的推进丹江口库区移民和生态环境的保护关系到南水北调中线工程建设的成败，无公害农副产品加工产业化推进，可以形成产加销一体化的农业产业化链条，带动产业基地的发展，带动农村劳动力的转移，使农民得到实惠——增收、人民生活质量提高和社会稳定，促进生态环境与经济协调可持续发展。本项目的实施，是山区无公害农副产品加工产业化推进的重要内容之一，符合无公害农副产品产业化推进。三、有利于后靠移民安置和社会稳定在郧县人地矛盾突出，移民任务艰巨，安置任务繁重，而移民的98%以上是农村移民，文化素质和职业技能相对较低，同时，迁建的关停并转企业的下岗失业人员就业的困难较大；这就给库区移民安置和社会稳定带来不利影响。-10-本项目的实施，可带动蔬菜、特色生产基地1.5万亩，农民3500户，直接增加农民收入6000万元，提供社会就业岗位310个，本项目所需的员工文化水平要求也不高，当地移民和农民通过一定培训能够上岗，本项目符合库区移民安置和社会长期稳定的需要。四、有利于社会主义新农村和和谐小康社会的建设按照国家“十二五”规划和党的“十七”大提出的社会主义新农村建设和科学发展观的要求，深刻把握小康社会建设的难点、重点在农村，特别是山区，又是小康社会建设的重中之重，而山区农业和农民问题，是和谐小康社会建设的难点和焦点，如何切实解决好农业发展、经济提高和生态保护是地方政府面临的一大课题。结合郧县的特点，必须实施农业产业化，培植优势龙头企业，发展规模化生产基地，提高增值转化，带动千家万户实现农业产业化经济。因此，本项目的实施，有利于社会主义新农村和和谐小康社会的建设，可以实现企业当年建设，农民当年见收入。五、有利于地方企业发展湖北神运大龙山科技发展有限公司有限公司实施规模化、标准化的生产和加工，提升产品质量、统一产品品牌、拓展市场空间。该项目的实施，不仅有利于公司自身的成长，提高农民经济收入，还可有效的盘活、做大地方民营企业，提高企业市场竞争力，快速推进农业产业化进程。六、有利于防治农业面源污染-11-该项目无污染，对原料要求不严格，特别对化肥、农药的施用量要求不大，实行规模化、标准化种植，有利于防治农业面源污染，净化水质。第三节项目建设的可行性一、符合产业政策导向国家针对南水北调水源区生态保护和经济发展问题，出台了一系列扶持经济发展的方针、政策，特别是能带动移民和农民安稳致富和有利于环境保护的优势产业项目，国家在政策上、资金上给予了极大的支持和帮助；同时国家给予十堰市比照享受西部开发和东北老工业基地振兴的相关政策；本项目就是在这样的背景下提出来的，符合相关产业政策导向。二、符合郧县优势产业项目政策及扶持条件根据中央提出“大力推进农业产业化，保