国暖云顶(云中草原)项目可行报告

呼和浩特市云中草原大世界现代农牧业产业化生态基地项目可行性报告项目名称：现代设施农牧业产业化生态基地项目建设地点：内蒙古呼和浩特市托克托县古城镇项目建设单位：内蒙古国暖电能热力有限公司项目法人代表：李春学编制时间：二〇一四年四月目录第一章总论……………………………………………………11.1项目名称和建设单位………………………………………11.2建设规模与内容……………………………………………21.2.2生产性辅助设施…………………………………………31.2.3仪器设备…………………………………………………41.3投资估算……………………………………………………41.3.1土建、设备投资……………………………………41.3.2项目流动资金…………………………………………51.3.3项目资金来源…………………………………………51.3.4资金使用计划…………………………………………51.3.5财务评价指标……………………………………………61.4项目建设期…………………………………………………71.5可行性研究报告编制依据…………………………………7第二章项目背景及建设必要性………………………………82.1项目建设背景………………………………………………82.2项目建设的必要性…………………………………………9第三章市场分析与需求预测…………………………………143.1内蒙古发展绿色有机农畜产品的条件分析………………143.2内蒙古发展有机绿色农牧业的劣势分析……………………173.3市场分析与预测………………………………………………193.3.1需求分析……………………………………………………193.3.2供给分析……………………………………………………223.3.3市场供求预测………………………………………………24第四章建设单位的基本情况……………………………………284.1建设单位的名称、业务范围…………………………………284.2建设单位技术服务内容………………………………………294.3建设单位人员及其构成………………………………………30第五章项目规划…………………………………………………305.1项目定位……………………………………………………305.2项目功能………………………………………………………315.3项目绿色循环产业链…………………………………………355.3.1东北肉牛优势产业区域……………………………………355.3.2锡盟肉羊优势产业区域…………………………………………………365.4生态环境效益……………………………………………385.4.1环境效益分析………………………………………………385.4.2社会效益分析………………………………………………39第六章投资估算与资金筹措方案……………………………406.1投资估算………………………………………………………416.2收益分析……………………………………………………426.3盈利能力分析…………………………………………………446.4资金筹措方案…………………………………………………47第七章项目组织与管理…………………………………………487.1组织机构与职能划分…………………………………………487.2劳动定员………………………………………………………497.3管理措施.………………………………………………………497.4技术培训.………………………………………………………507.5劳动安全.………………………………………………………50第八章工程招投标管理…………………………………………518.1工程招标依据…………………………………………………518.2工程招标原则…………………………………………………518.3工程招标办法…………………………………………………518.4工程招标内容…………………………………………………52第九章环境保护与节能减排措施.………………………………529.1环境保护.………………………………………………………529.1.1废气.………………………………………………………529.1.2废水.………………………………………………………529.1.3废渣.………………………………………………………529.2节能减排措施.…………………………………………………539.2.1粉尘.…………………………………………………………539.2.2噪声、废气.…………………………………………………539.2.3废水、废渣.…………………………………………………539.2.4土壤影响……………………………………………………539.2.5土建工程影响………………………………………………549.2.6节水、节电…………………………………………………549.3环境影响评价…………………………………………………54第十章风险控制……………………………………………………5510.1主要风险……………………………………………………5510.2风险防范对策………………………………………………59第十一章结论和建议……………………………………………6211.1综合评价………………………………………………………6211.1.1在政策上可行………………………………………………6211.1.2经济效益可行………………………………………………6211.1.3在财务上可行………………………………………………6311.2结论……………………………………………………………63附公司资料1第一章总论1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称：现代设施农牧业产业化生态基地1.1.2建设性质：新建1.1.3建设内容：现代设施农牧业产业化生态基地—牛羊育肥/果蔬生产/生态观光一体化经济综合体1.1.4项目产品：①、牛羊育肥；②、冬季无公害果蔬、菌菇生产；③、沼气冬季有机肥生产项目；④、新能源风光互补发电系统；⑤、饲草料生产、青储、加工项目；⑥、农畜产品加工、冷冻、冷链物流项目；⑦、休闲农庄、生态、观光农牧业项目；⑧、综合利用及循环经济产业化项目；⑨、绿色农畜产品生产加工输出基地示范项目1.1.5建设地点：内蒙古呼和浩特市托克托县古城镇呼和浩特市云中草原大世界1.1.6建设单位：内蒙古国暖电能热力有限公司合资的内蒙古国暖云顶农牧业合作有限公司1.1.6法人代表：李春学21.1.7技术负责人：李春学1.1.8项目主管单位：内蒙古自治区农牧业厅1.1.9项目技术依托：自主研发的用于电热体的预织入电极基材、电热体（实用专利ZL201120294789.8）、高分子复合电热材料、制备方法、以及其用途（发明专利号：ZL201110231967.X）；及自主设计、建造、安装、运营的北方高寒地区全天候设施农牧业产业化生产基地项目--牛羊育肥/果蔬生产/生态观光一体化经济综合体生产标准体系。1.2建设规模与内容呼和浩特市托克托县古镇现代设施农牧业产业化生态基地项目征地3600亩，其中购地2000亩用于生产性用地，租地1600亩用于生活、办公用地，基地总建筑面积31万㎡，配套牛羊饲料草场1万亩。建设内容及规模包括：1.2.1生产性设施建设1.2.1.1、该生产基地由牛羊各3座共6座牛羊育肥/果蔬生产/生态观光一体化经济综合体组成，占地1800亩，建筑总面积24万㎡；其中单座经济综合体:㈠、育肥棚占地220亩，建筑面积2.95万㎡。其中：育肥棚一-二层9000㎡的牛/羊育肥面积，育肥棚三-五层9000㎡的菌菇种植面积；育肥棚东西两侧各建一套面积为400㎡、一套面积为600㎡二层楼；育肥棚北面的2栋饲料库房、农机仓库及操作间建筑面积0.6万㎡；3㈡、6栋日光温室大棚和日光温室大棚两侧各一耳房占地80亩，建筑总面积1.05万㎡，其中：6栋日光温室大棚建筑面积0.81万㎡、6栋大棚两侧各一耳房建筑总面积0.24万㎡/二层楼；1.2.2生产辅助设施及加工设施该生产基地辅助设施占地1800亩，建筑总面积7万㎡。其中：1.2.2.1、生产基地新能源风光互补电能系统：㈠、3台风电功率1000kwh的风电设备、占地200亩，配电室等辅助设施600㎡；㈡、6座经济综合体及辅助设施有10万㎡的棚圈、建筑屋顶，安装光伏发电功率15000kwh；1.2.2.2、饲草料生产、加工厂房及储草库占地100亩，建筑面积3200㎡及2栋建筑面积6200㎡的牛羊饲料库；1.2.2.3、牲畜农产品深加工厂房及库房占地100亩、1栋建筑面积5000㎡加工车间；1栋建筑面积2000㎡的包装车间，现代化肉牛、肉羊屠宰与分割生产线各1条，年屠宰肉牛1万头只，并进行分割加工；建筑面积2000㎡食品加工车间三座，年生产各类型牛肉包装食品10000吨；1.2.2.4、生产基地冷藏、冷链物流区，1栋冷库、物流区占地300亩、建筑面积2万㎡；拥有2万吨冷冻冷藏能力，4配备冷藏车及冷藏柜若干，在全国各个省区建立冷鲜肉、冷冻肉以及蔬菜销售配送中心，形成一套完整的集冷藏、运输、销售于一体的冷链物流系统;1.2.2.5、1栋基地办公、预防、检验、科研办公房占地100亩、建筑面积1万㎡的五层楼；1.2.2.6、38栋二层楼的生活区、休闲农庄及观光接待等用房占地900亩、建筑面积1.6万㎡；1.2.2.7、占地100亩的污水处理站400㎡、配电室等辅助设施600㎡；1.2.2.8、生产基地的建筑供暖和设施农牧业加温系统的安装总建筑面积26万㎡，安装总功率18200Kwh；1.2.2.9、生产基地灌溉设备16台（套）、质检设备20台（套）、农机具20台套、货运运输车12辆；1.2.2.10、生产基地基础（道路、水、电力）设施建设及辅助设施的建造、安装和办公采购。1.3投资估算呼和浩特市托克托县古城镇现代设施农牧业产业化生态基地项目总投资5.5亿元人民币，具体明细如下：1.3.1土建投资2.11亿元，设备投资3.098亿元，其中：2000亩土地出让金6000万元；51600亩14年土地流转费600万元；1万亩饲料草场50年租金300万元；基地光伏发电1.5亿元；基地风电投资1800万元；基地生产设施建设费1.42亿元；育肥棚、温室大棚760万元；饲料种植、加工、青储160万元；加工、包装及冷库设备3100万元；污水处理场等环保设施700万元；建筑供暖及农牧业加温设备5700万元；办公、仪器、农机具、灌溉、货运运输车2460万元；生活、休闲、观光农庄500万元；基地基础设施设备安装800万元；1.3.2、项目流动资金项目流动资金2920万元，用于购买牛羊、饲料及人工开销。1.3.3、项目资金来源本项目投资5.5亿人民币，投资结构为：土地及基础性设施建设、建筑工程费2.11亿元，占总投资的38.36%；能源光伏6设施1.5亿元，占总投资的27.27%；仪器、设备投资1.598亿元，占总投资的29.06%；其它投资0.292亿元，占总投资的5.31％。项目资金来源为建设单位（内蒙古国暖云顶农牧业合作有限公司）自筹3.8亿元（其中包括引进外资3000万美金），银行中长期贷款1亿元，银行短期贷款0.7亿元。1.3.4、资金使用计划项目计划24个月内分三期完成投资，第一期从2014年6月至2014年11月，投入2亿元，基地进行详实勘探、规划、设计及土地的五通一平工程，争取完成1座座牛羊育肥/果蔬生产/生态观光一体化经济综合体项目并投入运营，安装1座1000Kwh的风电设备；第二期从2014年12月至2015年5月，投入2亿元，全部设备采购、安装、调试以及操作人员培训；第三期从2015年5月至2015年11月，投资1.5亿元，完成基地土地基础及生产设施建设，并投入牛羊育肥、果蔬生产及饲料种植、生产。1.3.5财务评价指标该项目投产后，实现年出栏5万只育肥羊、1万头育肥牛、年产1500万斤无公害果蔬（蘑菇），年产值2亿元的无公害牲畜产品，本项目正常年的营业收入21708万元，成本费用14118万元，毛利7590万；税金：本项目属于国家政策性免税项目；平均