2021蔓金高速存问题清单（无照片）

2021蔓金高速存问题清单（无照片）2020年蔓金高速存问题清单（无照片）红河州蔓耗至金平高速公路02020年年度质量综合监督检查单存在问题清单红河州交通运输局公路工程质量监督站二零二零年八月十六日本次质量综合督查共有1181条问题清单，其中质量管理行为424条，路基工程515条，桥梁工程373条，隧道工程969条。质监站第三方监督辅助检测单位项目公司监理单位施工单位12第一部分质量管理行为一、红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司（一）项目公司1、对云交建设便158号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；对施工单位质量责任人未进行动态管理。（二）中心试验室1、化学室化学药品管理不规范，剧毒物质与易燃易爆物质存放于一处；仪器设备未做期间核查；防水混凝土抗渗试验抗渗等级判定错误；水泥标准养护箱数显温湿度与箱内温湿度计显示数值不一致；正在使用的水泥混凝土配合比满6个月未进行复验。二、监理单位（一）__省公路工程监理咨询有限公司（MJJL1）1、旁站记录主要数据未记录，如梁板张拉时的混凝土强度、张拉伸长值；监理日志记录不完整，如存在问题的闭合情况未记录；对云交建设便158号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；监理抽检评定资料关键数据未填写，如蔓耗立交K1+80825主线3号大桥右幅2-1#桩基混凝土强度；监理抽检资料收集不及时，如麻子河立交B匝道BK0+59254桥23#墩墩柱；监理指令与监理通知混淆，如对隧道二衬施工质量缺陷、基桩不合格用通知单处理，且无后续处理结果；通知下发不规范，如通知下发过于广泛，无法落实，不合规；监理指令不规范，如MJJL1-22；监理指令整改不彻底，无后续跟踪闭合资料MJJL1-24；质量责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理。2、现场检测室管理不规范，仪器设备随意摆放；土工室铝盒、化学室玻璃器皿未进行编号管理；2020年部分仪器设备未做期间核查，电子天平期间核查方法有误；仪器确认记录表确认结果有误；标准物质台账未更新，标准粉已过期；无试验流水台账，无试验汇总台账。（二）河南省公路工程监理咨询有限公司（MJJL2）1、对云交建设便158号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；梁板张拉、压浆未及时填写旁站记录；监理抽检评定资料关键数据未填写，如K25+940～K26+170左第二级锚索3框格梁砼强度；监理抽检资料收集不及时，如桩位测量资料及临时支座资料；对存在问题未及时下发指令，如2020年6月月报中存在的质量问题无相关书面指令下；监理指令整改不彻底，无后续跟踪资料，如MJJL2-004；质量责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理。2、水泥试件未进行编号管理；水泥标准养护箱养护条件不达标；化学室水泥标准粉已过期，水银未开封；土工标准试验J.TJ3-B-JS-11中测力环校正系数与检定证书数据不一致；仪器设备档案管理不规范；期间核查记录自校方法有误；重型动力触探报告结果有误。（三）安徽省高等级公路工程监理有限公司（MJJL3）1、对云交建设便158号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；会议记录与监理日志相互佐证内容不闭合，如存在问题监理日志中已记录，但会议记录中存在问题记录为无问题；监理日志重要内容记录不完整，如2020.17已下发指令，但日志中未记录；未及时督促7-1分部上报质量、安全和环保保证体系及分部、分项划分、施工组织设计及专项施工方案进行审批；监理抽检评定资料关键数据未填写，签署不及时，如AK0+613匝道桥5#墩盖梁混凝土强度、签署；监理抽检评定资料时间逻辑错误，如K33+460桥桩基；资料收集不及时，如桥梁临时支座、桩基成桩后复测资料；监理指令整改不彻底，无后续跟踪闭合资料，如MJJL3-49；对发现的问题未及时发出书面指令，如2020.14监理日志记录原材料不合格；责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理；质量责任人登记总监变更未进行重新登记。2、水银与易燃易爆物质存放于同一处；水泥室标准养护箱内未设置温湿度计；部分混凝土报告编号编写错误，如J.TJ6-FY-B-HNT-35，且缺少设计记录表（1）、表（2），C40混凝土配合比试验依据及判定依据缺少公路桥涵施工技术规范。（四）__升盟工程咨询有限公司（MJJL4）1、旁站记录关键数据未记录及审核人未及时审核，如张拉时混凝土强度；对云交建设便158号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；监理抽检评定资料关键数据填写不完整，时间逻辑错误，如K41+4251号大桥4-1#桩基；监理指令不闭合，且无后续跟踪资料，如MJJL4-23、41；整改证明资料与回复不闭合，如MJJL4-20；质量责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理。42、化学室无碱性、中性废液桶；比表面积仪K值标定记录数据与仪器中数值不一致；J.TJ8-C-SN.SD-19-2记录表中被测试样空隙率填写有误（正确应为0.53），校准时温湿度、标准试样液面下降时间与自校记录不一致；水泥胶砂试件未进行编号管理；标养室管理不规范，导致混凝土试件表面干燥；化学室水银存放不规范（与其它化学药品存放于一处）；抗渗试验结果计算错误；万能试验机未做期间核查。三、专项检测单位（一）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司1、对云交建设便158号文隧道超前地质预报强制性要求，对专项检测方案进行重新评审的方案尚未从项目公司返回；未对特殊地质地段进行不同检测方式进行预报；隧道超前地质预报长距离和短距离预报未结合；检测报告完成后未及时向项目公司、监理、施工单位提交正式的书面报告，只提交了电子版，报送制度落实不到位。四、施工单位__省建设投资控股集团有限公司（一）总包1、方案台账更新不及时，如7-1分部未登记；对云交建设便158号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；对分部下发的质量通报，无相关落实整改闭合资料（扣1分）责任人登记未进行动态管理。（二）营盘山11号进口1、施工方案执行落实不到位；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如营盘山1号隧道右幅K4+250-K4+256仰拱；分项中间交工不及时。（三）营盘山66号进口1、施工方案执行落实不到位；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；技术交底流于形式，由一人代签；质检资料关键数据未填写，签认不及时如营盘山6号隧道左幅ZK10+850-ZK10+950初期支护；质检资料收集滞后；分项中间交工不及时。5（四）营盘山66号出口1、施工方案执行落实不到位；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；安全交底和技术交底未区分交底；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如营盘山6号隧道左幅K13+220-K13+21仰拱；分项中间交工不及时。（五）三分部1、T梁张拉计算书缺计算说明，计算采用弹性模量为理论值；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资料关键数据未填写，如K14+080黄牛坎1号大桥右幅12-2#梁板预制及张拉资料；质检资料监理签字不及时，如K14+080黄牛坎1号大桥右幅12-1#梁板张拉；抗滑桩资料收集不及时；分项中间交工不及时。（六）五分部1、T梁张拉计算书未报监理审批，计算采用弹性模量为理论值；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资料签字不及时，如K25+8396-K25+930.04左侧挡土墙；质检资料关键数据未填写，如K27+188希窝迷2号大桥4-1#梁板张拉时混凝土强度；分项中间交工不及时。（七）六分部1、T梁首件签认审批工作滞后；T梁张拉计算书未审批；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；抗滑桩资料收集不及时；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如YK31+379阿德博1号大桥右幅8-4#梁板预制及张拉资料；分项中间交工不及时。（八）七分部1、施工方案执行落实不到位；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资料关键数据未填写，如草果山隧道ZK36+088-ZK36+096二衬砼强度；分项中间交工不及时；质量责任人登记未对变更人员进行动态管理。（九）七--11分部1、施工方案调整，未及时完善及上报审批；质量保证体系未及时完善及上报审批；对云交安监16号文质量安全红线专项行动落实不到位；责任段落未具体明确；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如二衬模板起拱线高程、拱顶高程；分项中间交工不及时；质量责任人登记正在办理中。6（十）第11工地试验室1、现场检测室管理不规范，仪器设备随意摆放；部分水泥试件养护方法与规范不符，且试件无任何信息标识；标养室管理不规范，导致混凝土试件表面干燥，无喷射混凝土试件；土工试验检测报告TJ1-B-JS-2中信息记录不全，且试验铝盒质量与自校记录不一致；水泥比表面积试验K值标定数值与仪器设备显示数值不一致；标准物质台账未及时更新。（十一）第22工地试验室1、抗渗试验结果计算错误；回弹强度试验未做碳化深度试验；设备档案中无期间核查记录。（十二）第33工地试验室1、化学室水银管理不规范；仪器设备未做期间核查；锚杆拉拔力试验报告中未体现代表数量；母体机构未对工地试验室进行监管。（十三）第55工地试验室1、标养室部分试件表面干燥，养护室温湿度达不到规范要求；比表面积试验仪K值标定数据与仪器设备显示数值不一致；授权书已过有效期；水泥混凝土配合比凝结时间未进行平行试验；仪器设备未做期间核查；化学室易燃易爆物质管理不规范（酒精存放于操作台下）；无抗渗试验台账。7第二部分工程实体及工艺工法一、路基工程（一）三分部K13+500～K13+800段右幅挖方换填，填筑总厚度不满足设计要求，设计换填最小厚度为80cm，实测总换填厚度为42cm～54cm，未见设计变更资料。部分路段无临时排水设施或是临时排水设施不完善，填方边坡存在冲刷现象，路床顶面有积水现象；如K13+500处、ZK14+980处、ZK14+300～ZK14+400段左幅、黄牛坎停车区BK0+680处等。ZK13+600～ZK13+900段左幅左侧挖方边坡（共五级，H=50m），第二级（锚索）框格梁混凝土表面有局部粉饰现象，K13+560～K13+640段右幅右侧挖方边坡（共四级，H=40m）,第一级边坡个别位置钢绞线外露、锈蚀，未及时封锚。部分高边坡未按设计要求布设沉降观测桩，如ZK13+600～ZK13+900段左幅左侧（共五级）、K13+560～K13+640段右幅右侧（共四级）挖方边坡等。K14+360处边沟盖板钢筋堆放不规范，无防雨防潮措施。（二）五分部K27+260～K27+330段右幅无临时排水设施，路床积水。ZK24+480～ZK24+590段左幅左侧挖方边坡（共五级），未布设沉降观测桩；边坡防护不及时；第二级边坡部分竖肋主筋型号与设计不符(设计φ22，实物φ16)，箍筋数量不足（设计间距20cm,实测最大间距37cm）;第三级边坡部分钢绞线不垂直于坡面，工作长度不足。ZK24+500处钢筋、水泥堆放不规范，无防雨防潮措施。ZK26+190～ZK26+240左幅左侧挖方边坡，第二级边坡局部框格梁脱空。K27+5704～K27+5904右幅右侧挡墙与桥台耳墙结合部错台。（三）六分部K32+420～K32+500段右幅无临时排水设施，路床积水。K33+640～K33+890右幅右侧挖方边坡（共七级）防护不及时，K33+770～K33+890段边坡坍塌。K33+115（1-2×0m盖板涵）、阿德博互通EK0+910（1-2×0m盖板涵）实物与设计不符（实物为现浇盖板涵，设计为预制盖板涵）；沉降缝咬口；涵台与盖板结合处混凝土漏浆；沉降缝位置盖板存在错台现象。8ZK31+440～ZK31+550左幅左侧挖方边