数字电视项目商业运营计划(1)

云南数字电视项目商业运营计划云南高新数字传媒产业投资有限公司2005年7月目录第一部分：数字电视概述•数字电视展望•广电总局数字电视发展规划•国内数字电视发展概况•中国有线数字电视用户发展预测•2004年全球DTV现状•2004年全球DTV渗透率•2004年全球DTV特点•国家对发展数字电视的政策支持•投资数字电视的优势•青岛模式•佛山模式目录第二部分：云南省数字电视项目•项目目标•项目意义•投资结构图•政策支持•数字电视服务内容•数字电视播出平台及网络•数字电视服务收费•项目投资分析第一部分：数字电视概述数字电视展望•数字电视：代表着技术进步的方向可使现有网络资源得到10倍以上的放大可完成模拟电视无法实现的功能正处于爆炸性增长的前夕•技术进步奠定了数字电视爆炸性增长的基础•各国政府推动成为数字电视普及的强大动力•数字电视的先进技术将成为数字家庭的核心数字电视展望•内容丰富的影视内容与先进技术手段的结合将刺激客户消费的增长•丰富多彩的增值服务将成为数字电视的亮点•是进入国有公司垄断领域的捷径广电总局数字电视发展规划国家《广播影视科技发展“十五”计划》明确提出：•2008年将在国内主要城市普及数字电视•2010年全国实现数字电视广播•2015年终止模拟电视播出国内数字电视发展概况国内市场：国内数字电视用户逐年发展情况为：•数字电视用户（万户）：2002年92003年27.62004年106.72005年400•开展数字电视业务的城市：2002年402003年602004年100中国有线数字电视用户发展预测927.6106.740090015002400050010001500200025002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年中国有线数字电视用户发展预测2004年全球DTV现状•2004年全球DTV用户总数：1.57亿•2004年全球新增DTV用户：近6000万–其中机顶盒5080万–数字电视（含DTVReady及一体机）1990万•2003年全球新增DTV用户：5600万•2003年全球DTV用户总数：9673.2万020004000600080001000012000140001600020032004年度总计2004年全球DTV渗透率（DTVPenetration）•英国：55.9％（截至2004年9月）•美国：48％•欧洲平均：22％•中国：1％0102030405060英国美国欧洲中国美国PVR:2004年：700万2008年：3350万2004年全球DTV特点国家对数字电视的产业政策•广电总局大力推广数字电视产业及平移模式，支持各地政府通过提高收视费来发展数字电视•国家开发银行信贷1000亿元支持数字电视•国家财政部同意免征营业税青岛模式•青岛“整体平移”方式以最快的速度使数字电视信号入户，关闭模拟有线电视信号。•将增加10元/月收视费通过6年租赁方式还贷机顶盒款项。•2004年青岛整体平移已完成20万户，2005年整体平移40万户，2005年完成全部60万户投资数字电视的优势•广电行业垄断性保证市场份额•平移模式保证高增长•基本收费保证机顶盒的投资回报•付费电视节目及未来增值服务保证长期收益佛山模式•“一机一卡”：第一台机顶盒免费发送，第二台以上机顶盒用户自愿购买。•佛山广电机顶盒的还款计划：从原模拟收视费17元/月中拿出8元/月来还机顶盒款项，通过与机顶盒生产厂家合作，6年还本，576元/台机顶盒（佛山广电有权提前归还）佛山模式•2004年佛山完成了全市15万户的模转数工作；•2005年拟将完成50万户的转换，2006年完成全部110万户的转换。第二部分：云南省数字电视项目目录第二部分：云南省数字电视项目•项目目标•云南数字电视公司的价值•投资结构图•政策支持•数字电视服务内容•数字电视播出平台及网络•数字电视服务收费•项目投资分析项目目标成为云南数字电视运营公司的主要股东云南数字电视公司的价值•拥有垄断性经营权•占有470万客户资源并扩展到700万•短期内获得10-30亿国开行15年长期贷款•目前网络每月产生6,580万的现金流•公司潜在价值达40亿人民币以上•客户数量及每户收益的增长还将迅速提高公司的价值投资结构图（总投资拟向上调整）项目发起人投资人项目发起人投资人云南数字电视公司云南广电信息网络传输有限公司公司c49%24%24%3%云南高新数字传媒产业投资有限公司（公司A）公司B新投资人可对公司A，B增资及购股介入项目政策支持•省政府将文化、信息产业作为云南省发展的重点•2004年全省完成了广电网络的资源整合-成立了“云南广播电视信息传输网络股份有限公司”•以模拟电视“整体转换”作为全省数字电视业务发展的突破口数字电视服务内容•数字电视平移的基本服务：将现有的模转数电视节目作为“基本包”•数字付费电视节目业务：以央视传媒、上海文广、北广传媒等国内五大节目集成平台的数字付费电视节目数字电视服务内容•数字电视增值业务：电视网站浏览——TV-web互动电视游戏——TV-game电视短信、彩信——TV-mail交互电视购物——TV-shopping数字电视播出平台及网络网管子系统回传子系统传输子系统复用加扰子系统前端信源子系统模拟信号源SI/PSI生成子系统复用器组QAM调制器组加扰器条件接收子系统用户管理子系统数字矩阵HFC网络回传处理设备其它存储播出子系统数据业务子系统编码器组卫星接收机组网络适配器组数字矩阵数字卫星信号SDH/DWDM/IP网络接收终端子系统回传接收设备回传通道HFC网管前端网管数字电视服务收费（1）数字电视整体转换业务a)数字电视整体转换业务的模式设定为：主机增加10元/月卡收视费（增加到22元/月卡），其中8元6年还贷机顶盒的本金，2元留作合资公司运作。b)整体转换第二台以上机顶盒收视费收益：差价100元。项目投资规模及资金用途•投资估算表－总计1.5亿元（不含机顶盒投资）数字电视投资分析•收入预测表数字电视投资分析•运营成本数字电视投资分析•投资回报测算