CQI-12涂装系统评估表(中文版)

问题号问题要求和指南客观证据不适用满意不满意需立即纠正1.1现场是否配备有专职的，并具备资格的涂装人员？为了确保能够得到有效的专业指导，现场应配备具备专业资格的专家。此人应为全职员工，且其相应职位必须在企业的组织结构中有所对应。岗位职责描述中应清楚的表明该岗位所需具备的资质，包括化学和喷涂知识。其职业资格还应包括至少5年的喷涂操作经验，或其所受的正规化学教肓与喷涂工作经验的年限之和不少于5年。为确保能够随时得到专业指导，现场必须配备专门的，具有相关资格的涂装人员在场。此人必须是全职员工，其职务必须在企业组织结构图中有所反映。职责描述中必须清楚的表明该岗位所需具备的资历，包括化学和涂装知识。其职业资格应该包括具有五年以上涂装工作经验，或化工专业教育与涂装工作相加不少于五年。1.2喷涂企业是否进行先期的质量策划？是否进行涂装过程的先期质量策划？喷涂企业应整合一个文件化的先期质量策划程序。对每个零件及过程进行可行性研究和内部批准。将相似零件组成零件族并定义。当PPAP后，没有顾客批准不能进行过程更改。重大过程更改的澄清应联系顾客并保持记录。，涂装厂必须形成一份文件化的先期质量策划程序。必须进行可行性的研究，并且在每个新的零部件或流程上达成一致意见。相似零件可以组成零件族并得到定义。在零部件批准过程被顾客认可后，不得擅自改动流程，除非经客户批准。重大过程更改的说明应联系顾客并保持记录。1.3涂装厂的FMEA是否得到更新，并与现有的过程相一致？喷涂企业应整合并运用一个文件化的FMEA程序（潜在失效模式及后果分析）并确保FMEA程序与现有的零件质量状态相一致。R/IEA必须按每个零件或零件族编写，或者是针对特定过程，为每个特定工艺编写。在任何情况下，这些FMEA应覆盖从零件接受到零件发运的所有过程步骤，以及被企业所界定的所有关键喷涂过程参数。FMEA程序应由一个跨部门的团队来开发。所有由组织和客户界定的特殊特性都应在FMEA中得到识别、定义和明确。涂装厂必须使用结构化的失效模式及后果分析（FMEA)程序，并确保FMEA能够反映当前的零部件质量状况。FMEVS必须按每个零件或零件族或每一个特定的过程来编写，如果有具体的流程，则每一步都要编写。任何情况下，这些FMEA都必须覆盖从零部件接收到装运的所有过程步骤和所有关键过程参数。必须组成一个多方论证小组来开发FMEA。由组织和顾客确定的特殊特性必须在FMEA中得到识别、定义和明确。涂装系统评估：第1部分一管理职责和质量策划1特殊工艺：喷涂工艺评估（通则）评估第1部分一管理职责和质量策划1.4喷涂工艺控制计划是否为最新状态，并能反映现有的过程？过程控制计划是否得到更新，并与现有过程相一致？企业应整合一个文件化的控制计划程序并确保这个控制计划与现有的控制相一致。控制计划必须按每个零件或零件族编写，或者是针对特定工艺，为每个特定工艺编写。在任何情况下，控制过程应覆盖从零件接受到零件发运的所有过程步骤，并识别所有所使用的设备以及被企业所界定的所有关键热处理过程参数。控制计划应由一个包含生产操作者在内的跨部门团队来开发。并且此控制计划应与所有相关联的文件材料，诸如作业指导书、流转卡以及FMEA记录保持一致。所有由企业和客户界定的特殊特性都应在控制计划中得到识别、定义和明确。用以评估过程以及产品特性的样本大小和抽样频率应与过程表中所列明的最低要求保持一致。涂装厂必须使用文件化的控制计划程序，确保其被更新并能够反映现行的控制。控制计划必须按每个零件或零件族或每一个特定的过程来编写，如果有具体流程，则对每一步具体流程都制定控制计划。在任何情况下，控制计划都必须覆盖从零部件接收到装运的所有过程步骤，确认企业已对所有使用的设备和所有关键涂装流程参数进行了定义。必须组成一个包括生产操作员在内的多方论证小组来开发控制计划，该控制计划必须与所有关联文件保持一致，如作业指导书，过程留转卡和FMEA。所有由组织和顾客确定的特殊特性都必须在控制计划中得到识别、定义和明确。针对产品和过程的特性进行评估的样本大小和抽样频率，必须与过程表中所列项目保持一致。1.5所有与喷涂相关的以及用以参考的规范是否都为最新的，并可获取的？例如由SAE，AIAG.ASTM,通用汽车、福特、克莱斯勒等发布的行业和客户具体规范。所有与涂装相关的引用规范是否为最新的和可用的？包括但不限于：SAE,AIAG.ASTM,通用，福特和克莱斯勒等。为了确保客户的所有要求能被理解并且得到满足，企业应具备所有与喷涂相关的、以及客户所引用的标准和规范，并且确保这些标准及规范为最新的。这些标准和规范包括但不限于由SAE,AIAG.ASTM,通用汽车，福特，克莱斯勒等发布的相关文件材料。企业应有一个程序来确保所有来自客户的或行业的技术标准/规范能得到及时的评审、分发和实施，并且能根据客户所要求的计划而改变。上述评审、分发以及实施等过程应尽可能快地被执行，且不得超过两个工作周。同时，企业应将这_评审、实施的过程文件化。应明确客户和工业文件是如何被取得的，在企业内这些材料是如何被保持的，现有的状态是如何建立的，有关信息是如何在两周内被传递到生产现场的。企业还应确定由谁来负责履行这些工作。为了确保顾客的所有要求能被理解并得到满足，涂装厂必须获取所有与涂装相关的、客户所引用的标准和规范，并确保这些信息是最新和可用的。这些标准和规范包括但不限于SAE,AIAG.ASTM,通用，福特，和克莱斯勒等发布的文件。涂装厂必须制定流程，以及时评审，分发和执行顾客和行业的工程标准/规范以及基于顾客时间要求的变更。该过程应尽可能快地执行，一般不得超过两周。应文件化规定这一评审和实施过程，包括由谁、如何得到、如何维护、如何建立最新状态跟踪和如何在两周内传递到生产现场？1.6所有现有的操作过程是否有书面的过程规范？对所有的操作过程是否有书面的过程规范？喷涂企业应对所有过程都建立书面的过程规范,并识别包含相关操作参数在内的所有过程步骤。例如：过程温度、周期时间、装载率、整流器等。同时，企业不应仅仅只定义这些参数，还应定义其公差规范以维护过程控制。所有现有:的X艺流程都应具备一个书面的王艺说明书。1这些工艺规范可以采用作业指导书、作业卡、计算机系统的参数设定表单或其他类似的文件。涂装厂必须针对所有的现行过程制定书面的过程规范，识别过程的所有步驟及其相关运行参数。过程运行参数的例子包括：过程温度，周期时间、装载率，整流器设置等。这些参数不仅仅被定义，还应确定其公差范围以便进行控制。所有的现行过程都应有一个书面的过程规范，这些过程规范可以采用作业指导书、作业卡、计算机系统的参数设定表单或其它相似的文件形式。1.7在生产初始阶段、过程变更后是否进行了一个有效的过程能力研究？为展现每一个过程都能够生产出可接受的产品，企业应对每一个过程的初始阶段、任何设备搬迁之后或设备的大检修（企业应定义何谓大检修）之后都进行过程能力研究。初始过程能力研究应针对由工作范围所定义的以及与客户要求相一致的每一条生产线中的所有喷涂工艺。能力研究技术应适合于研究喷涂产品特性，例如：板厚度、耐蚀性等。客户任何特殊的要求都应被满足，当客户没有要求时，企业应建立一个衡量过程能力的可接受范围。一旦能力指数不能满足客户要求或超出了所制定的接受范围，一个行动计划应应运而生以明确所要跟踪的事宜。为证明每一个过程能够生产出可接受的产品，涂装厂必须对每一个过程进行过程能力研究，包括在生产初始阶段、任何过程设备重新布置和大修(应对大修进行定义)之后。所有工作范围内和客户要求的涂装流程的各条生产线都必须进行初始能力研究。能力研究技术必须使用涂装产品的特性，如：漆膜厚度，防腐度等。任何顾客特殊要求均应满足，当没有顾客要求时，涂装厂必须建立一个能力的接受范围以衡量过程能力，一旦超过顾客要求和内部规定的接受范围时，应采取行动计划并予以跟踪。1.8喷涂企业是否随着时间的进程收集、分析数据并根据这些数据作出反应？是否有文件记录？涂装厂是否持续收集分析数据，并针对这些数据进行适当的反应？有可用的记录吗？针对产品以及过程进行的与时俱进的分析能对预防缺陷提供十分重要的信息。企业应建立一个系统以便能适时地收集、分析产品或过程数据并给予反馈。分析方法应包含对产品或过程参数的目前趋势或历史数据的分析，企业需确定哪些参戣应包含在这些分析之内。所有的过程控制和检验记录在其产生之后必须保留至少一个日历年。对产品和过程进行持续分析,能为缺陷预防提供重要信息。涂装厂必须有相应的系统，以持续不断的收集、分析、和反应产品和过程的数据。分析方法必须包括对重要产品或过程参数运行趋势或历史数据的分祈。涂装厂必须决定应对哪些参数进行这类分析。所有过程控制和测试记录的保存时间必须至少是该记录产生的年份再加一个日历年。1.9内部评估是否根据AIAG的CSA至少每年进行一次？内部评估必须根据AIAG的CSA每年至少进行一次。问题应及时解决。涂装厂必须每年进行内部评估，且至少使用AIAG的CSA评估标准。对一些令人担忧的问题应及时进行处理。1.10是否有合适的系统批准再加工，并对其进行记录？是否有一个适当的返工批准系统？并对其进行了记录？质量管理系统必须包括一个正规的再加工流程，该流程必须经指定人员认可。再加工流程必须对再加工允许的或不允许的产品属性进行描述。所有再加工处理必须要求一份新的流程控制表，该表是由具有资质的技术人员选择的必要电镀修整。再加工记录必须标明材料在何时，使用何种方式进行再加工。质量经理或指定的人员必须批准对再加工产品的发放。质量管理体系必须包括一个文件化的返工过程，包括来自指定人的授权。返工程序必须描述哪些产品特性允许返工，哪些不允许。任何一个返工，需要由有资格的技术人员编制一个新的过程控制单，以标明必要的涂装更改/调整。记录必须清楚的标明何时、有多少材料被返工。质量经理或指派的授权人应批准返工产品的发运。1.11针对顾客和内部关注的问题，质量部门是否评审、处理并形成文件？质量管理体系必须包含一个过程对顾客或任何其他涂装厂内部关注的问题进行记录、评审和处理，必须使用一个有纪律的问题解决方法。1.12评估范围内的每个所确定的过程是否都具备一个持续改进计划？是否针对评估范围内的每个过程，建立了适用的持续改进计划？经鉴定的喷涂过程定义一个实施持续改进的过程。这一过程应带来质量水平和生产率的持续改进。必须明确各项措施的先后次序、必须包含时间周期（预估完工日期）。企业应提供证据证明实施项目的有效性。涂装厂必须对适用于CSA评估范围内的每一个过程，建立一个持续改进的过程，这一过程必须带来质量水平和生产率的持续改进。所制定的行动计划必须体现优先级和日期要求（完成时间）。涂装厂必须提供该项目运行有效性的证据。1.13质量经理或专员是否对隔离状态物料的处理进行了批准？质量经理或指定的责任人是否批准对隔离材料进行处置？质量经理或其指派的人负责授权适当人员并以文件记录对被隔离物料进行处理。质量经理或指定的人员有责任批准和文件规定适当的人员对隔离材料进行处置。1.14涂装作业人员是否可获得详细说明涂装过程的程序或作业指导书？喷涂操作员应有覆盖整个喷涂过程的程序或作业指导书。这些程序或作业指导书的内容应包含对潜在紧急情况（例如停电）的处理方法、设备重启、设备关闭、产品隔离（见2.8)、产品检验、以及一般操作过程的程序。同时，这些程序或作业指导书应使车间工作人员易于获取。涂装作业人员必须获得覆盖涂装过程的程序或作业指导书。这些程序或作业指导书的内容包含处理潜在的紧急情况（如动力中断），设备开动和停止、产品隔离（见2.8)、产品检验及一般1操作程序。这些程序或作业指导书应由现场人员方便地获取-1.15管瑝层是否提供喷涂方面的员工培训？管理层是否为涂装相关人员提供培训？企业应提供针对所有喷涂作业的员工培训。所有接触喷涂过程的员工，包括后备员工及临时工，都必须接受培训。必须有书面材料能证明员工接受了培训，且这些材料中必须包含一份培训效果的评估。管理部门必须对每一个职能岗位职责作资质界定，正在进行的培训