工作量统计表-工作职责细分-模板

序号工作项目具体内容单位时间（小时）合计时间（小时）测算依据日工作用时1召开部门早晚班会议1.组织部门人员传达前一日公司晚班会会议精神，并强调当日主要工作；2.下班前关注员工当日工作完成情况，沟通存在问题1次/天0.250.25每日1次0.252参加公司晚班会1.汇报当天工作进展及次日计划；2.针对重点事项进行强调。1次/天0.670.67每日1次0.673审核BPM流程修改申请1.针对各部门提报的流程制作、修改申请进行审核，关注现有流程执行情况；2.对存在的问题进行沟通对接。2个/天0.250.501-10月份共526个，平均每天2个0.504审核各经营公司周报表针对各单位提报的周经营报表进行归集与审核，无误后报分管领导审阅8个/周0.080.67每周审核8个公司报表0.115审核每周工作流抽查情况1.拟定检查范围，明确检查重点；2.审核内控专员检查报告，反馈相关意见；3.监督问题整改。1次/周4.004.00内控专员每人每周各抽查5个流程，每个流程样本量至少10个。部门经理每次总耗时约为4小时。0.676BPM流程制作1.根据领导要求调研、编制流程设计初稿；2.报部门分管领导初审，通过后与相关部门对接；3.申请流程制作，并指导信息部设计；4.流程制作后监督流程的执行，关注设计有效性及执行有效性。1个/月4.004.001-10月份，部门经理直接编制的BPM流程平均每月1个，每个流程总的耗费时常约为4小时。0.677起草（修改）管理制度、内控流程1.调研制度、流程制定（修改）的原因及业务实际，编制制度流程初稿（修改稿）；2.制度流程初稿报相关领导审核，并根据审核意见进行完善；3.跟踪制度流程进行会签、下发；4.制度流程下发后，组织各部门内控员进行培训。1个/月4.004.001-10月份部门经理直接编制的制度流程10个，平均每个制度从调研、编制/修改、报批完善、会签下发、培训总的时间约为4小时。0.16工作量统计表部门：企管部科室：——岗位：经理姓名：XXX频次序号工作项目具体内容单位时间（小时）合计时间（小时）测算依据日工作用时频次8组织制度流程抽查1.制定检查范围，明确检查要点；2.审核部门内控专员检查后形成的检查报告，反馈修改意见；3.完善后报批分管领导审批；4.跟踪责任单位确认、整改；5.跟踪内控专员对整改情况的监督。4个/月6.0024.002名内控专员，每人每月至少抽查2个制度（流程），每个制度总的花费时间约为6小时0.969审核重点工作计划1.月初把关各单位次月重点工作计划；2.月末时把关各单位重点工作成果；3.存在问题的与部门沟通落实。21个/月0.5010.50各部门、子公司每月发起一个重点工作提报流程0.4210审核创新项目1.初审各单位提交的创新项目；2.通过初审的项目参加评审小组复审3个/月0.250.751-10月份共提报30个，因部分初审通过项目未结束，暂未组织复审0.0311月度监督检查管理1.明确企管部检查范围，审核内控专员提交的企管部检查报告，关注检查问题点；2.审核内控专员汇总后的检查报告及排名情况。1次/月1.001.00每月审核1次0.0412架构及部门职责调整1.对公司或部门架构调整需求进行沟通落实，编制架构调整红头文件并报批、修改；2.架构调整前或架构调整后，编制或修改相应的部门职责并报批、完善。1次/月2.502.501-10月份共起草架构调整文件9份，并同步进行相应部门职责的编制或修改0.1013经营分析会管理1.编制、审核并下发会议通知；2.组织各部门形成部门工作总结；3.编制企管部部门总结；4.审核各部门工作总结及PPT；5.组织会议召开并审核会议纪要；6.针对会议布置工作进行跟踪。1次/季30.0030.00每季度一次，本部门总结整理约2-3天，审核各部门总结1天，组织会议并审核修改纪要2天，跟踪会议布置工作需长期进行。0.4014组织内控培训1.收集资料，并编制内控培训ppt或准备培训讲义资料；2.下发培训通知，监督做好会务筹备；3.组织内控培训并收集培训意见。1次/季24.0024.001-9月份共培训3次，每次组织材料约3-4天时间，筹备并开展培训预计3小时。0.3215员工评定、绩效面谈1.针对部门员工进行季度评定；2.针对部门员工进行绩效面谈，沟通工作表现并反馈意见。1次/季1.501.50按2018年度，每次持续约1.5小时。0.02序号工作项目具体内容单位时间（小时）合计时间（小时）测算依据日工作用时频次16半年度内控自查1.审核自查通知，完善配套表单、工具；2.组织、指导各部门针对本部门制度流程设计与执行情况进行自查；3.审核各单位自查报告并反馈意见；4.跟踪各单位整改。1次/年48.0048.002017年内控自查：完善通知及工具、组织指导检查的开展持续2周，审核各单位报告并反馈意见持续1周，监督问题整改持续3周。提取具体工作时间约48小时。0.1617年度内控自评1.审核自评通知，完善配套表单、工具；2.制定工作分工，组织指导各部门内控员针对其他部门制度流程进行穿插检查；3.审核各单位自查报告并反馈意见；4.跟踪各单位整改。1次/年48.0048.002018年内控自评，完善通知及工具、组织指导检查的开展持续2周，审核各组报告并反馈意见持续1周，监督问题整改持续3周。提取具体工作时间约48小时。0.1618内控审计预审1.编制（审核）、下发内控审计资料准备通知及资料清单；2.组织、指导各部门准备资料，并对提交的资料进行审核；3.配合会计师进行内控审计；4.审核问题清单并监督审计中存在问题的整改。1次/年150.00150.002018年内控预审:资料清单准备3天，资料准备、收集、审核3周，陪同会计师审计2周（早8点至晚9点半），监督问题整改4周。提取具体工作时间约150小时。0.5019内控审计终审1.编制（审核）、下发内控审计资料准备通知及资料清单；2.组织、指导各部门准备资料，并对提交的资料进行审核；3.配合会计师进行内控审计；4.审核问题清单并监督审计中存在问题的整改。1次/年80.0080.002018年内控终审，资料准备、收集、审核2周，陪同会计师审计1周（早8点至晚9点），监督问题整改3周。提取具体工作时间约80小时。0.27序号工作项目具体内容单位时间（小时）合计时间（小时）测算依据日工作用时频次20风险库及风险矩阵管理1.审核内控自评及内控审计出现的内控缺陷清单；2.编制、下发通知及配套工具，指导各部门开展梳理工作；3.审核各单位提交的成果并反馈意见；4.审核风险库及控制矩阵的完善。1次/年40.0040.002017年度：风险库及控制矩阵从已知内控缺陷的整理、工具编制、指导工作开展、审核各部门成果并反馈意见、审核完善后的控制矩阵及风险库，持续时间约1个月。提取具体工作时间约40小时。0.13219000认证管理1.与世通沟通认证相关事宜，跟踪合同洽谈、审批、付款等事项；2.审核9000认证资料准备通知及资料清单，组织、沟通各部门准备资料；3.审核提交的认证资料；4.陪同审核组进行现场审核；5.沟通对接不符合项并监督整改。1次/年72.0072.002018年9000认证：前期沟通洽谈陆续进行3天，资料清单审核以及资料收集、审核持续10天，全程陪同审核组现场审核5天（早8点至晚8点），监督不符合项整改约2天。提取具体工作时间约72小时。0.2422年度架构调整1.根据公司发展需求，制定调研表格，调研各单位架构调整意见；2.汇总各单位意见，提出企管部意见；3.根据公司领导意见进行修改、完善，并编制架构调整文件1次/年20.0020.002017年度，持续约20天。提取具体工作时间为20小时。0.0723员工意见调研1.设计调查问卷内容及格式并报批、修改；2.下发调查通知及调查问卷，收集员工意见并审核汇总情况；3.根据提报问题审核责任部门反馈方案并上报领导审核；4.根据领导审批通过的整改方案，监督各责任部门对问题的整改与反馈。2次/年48.0096.0011月份着手进行，预计问卷内容及格式设计持续1周，跟踪意见收集、审核汇总内容及责任部门反馈意见持续2周，监督问题整改持续2周。提取具体工作时间每次约48小时。0.3224年终部门架构、职责、定岗定编、考核方案1.按公司要求编制部门年度调整的部门架构、部门职责、定岗定编定薪定员、考核方案等。2.资料报批并按公司意见修改、完善。1次/年48.0048.002017年自11月份起执行，持续至12月底。提取具体工作时间约为48小时。0.16序号工作项目具体内容单位时间（小时）合计时间（小时）测算依据日工作用时频次25参加外部内控培训1.赶赴培训地报道，并参加内控公开课培训；2.培训后返回公司，整理培训总结。2次/年48.0096.002018年参加9000认证培训一次，参加内控培训一次，往返、培训每次各持续3天。全部时间均为参加培训时间，不进行其他工作。0.3226组织签订经营责任状1.编制责任状模板文件并报批；2.待公司确定指标后修改完善责任状；3.进行会务筹备，组织签订会议。4.相关资料归档封存。1次/年20.0020.002017年度：编制、修改责任状模板持续2周，会务筹备并组织签订会2天。提取具体工作时间约20小时。0.0727职代会提案审查、整理1.对工会收集的部分提案与当事人沟通、落实，并筛选、整理；2.提炼文字，逐步完善提案内容及解答内容并汇报、修改。1次/年20.0020.002018年度职代会：从提案落实、筛选、整理、汇报、完善，持续约2周。提取具体工作时间约20小时。0.07合计用时7.77计算方式为：日工作用时+周工作用时/6+月工作用时/25+季工作用时/3/25+年工作用时/12/25