正稿千亩葡萄生态农庄项目项目建议书

1贵州****有限责任公司千亩葡萄生态农庄项目项目建议书二O一六年九月千亩葡萄生态农庄项目项目建议书I目录第一章项目总论......................................11.1项目概况.........................................11.2编制依据.........................................31.3主要技术经济指标..................................41.4项目综合评价.....................................5第二章项目背景和必要性...............................72.1项目建设背景.....................................72.2项目建设的必要性.................................102.3项目建设的意义..................................12第三章市场需求与竞争分析............................143.1生态农业观光园概况...............................143.2生态农业观光园旅游市场分析.......................18第四章规划建设方案..................................214.1项目建设指导思想.................................214.2项目规划原则....................................224.3项目经营业态....................................254.4功能分区........................................26第五章公用工程.....................................33千亩葡萄生态农庄项目项目建议书II5.1交通系统规划....................................335.2给排水规划......................................345.3电力工程规划....................................345.4电信通讯规划....................................355.5环卫工程规划....................................355.6安全系统规划....................................355.7节能工程规划....................................36第六章投资估算及资金筹措...........................386.1投资估算........................................386.2资金筹措........................................39第七章财务评价.....................................407.1财务评价依据及范围...............................407.2基础数据及参数选取...............................407.3财务效益与费用估算...............................417.4财务分析........................................437.5不确定性分析....................................457.6财务评价结论....................................45第八章结论与建议..................................478.1结论............................................47千亩葡萄生态农庄项目项目建议书III8.2建议............................................48千亩葡萄生态农庄项目项目建议书1第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称千亩葡萄生态农庄项目1.1.2项目建设单位贵州****有限责任公司1.1.3建设地点、建设目标、建设内容及建设期限1、建设地点：贵州省毕节市织金县三甲街道办事处大嘎村、佳夸村2、建设目标项目紧邻国家地质公园---织金洞，依托织金洞周边优质生态条件，为都市人提供节假日休闲、旅游、观光、采摘、体验的优美去处，营造出调节都市环境的生态“氧吧”，打造一家集传播健康生态休闲文化、采摘、观光、娱乐、休闲度假、农家生活体验为一体的绿色休闲生态农庄，提升当地旅游休闲文化品位。3、建设内容：千亩葡萄生态农庄项目规划总用地面积1000亩，划分为六个功能分区，分别为：综合管理服务区、休闲度假区、游赏垂钓区、有机农场种植区、游乐养殖区及停车区。千亩葡萄生态农庄项目项目建议书2◆综合管理服务区：规划用地面积为30亩，具有园区管理、餐饮住宿、商务会议等功能；◆休闲度假区：规划用地面积为100亩，主要为游客短时间度假提供住宿、活动场所，游客可体验农家生活；◆游赏垂钓区：规划用地面积100亩，建设天然浴场及休闲垂钓园，游客可体验水上游戏，也为爱好钓鱼的游客提供休闲垂钓的场所。◆有机农场种植区：规划用地面积600亩，打造有机农场，整体承包，并进行规划，承包给当地农民进行农作物、蔬菜、果树（葡萄、草莓、猕猴桃、金刺梨等）种植，发展绿色观光农业，让休闲客人体验亲自采摘瓜果、蔬菜等活动。◆游乐养殖区:规划用地面积150亩，打造游乐养殖场，经过总体规划，划片划区进行围挡，建立畜牧养殖场，养羊、养鹿、养野猪、养蜂等，并提供牧场狩猎、扑捉、喂养等活动项目，让休闲客人享受真实的乡村生活体验。◆停车区:停车区规划用地面积20亩，为生态停车场，规划地上停车车位800个。4、建设期限：本项目建设工期为1年，从2016年9月至2017年8月。千亩葡萄生态农庄项目项目建议书31.1.4资金构成序号费用名称投资额占项目投入合计总资金%1固定资产投资13001.9586.67%1.1建设投资静态部分13001.9586.67%1.1.1建筑工程费10002.0066.67%1.1.2设备及工具购置费1250.008.33%1.1.3安装工程费用62.500.42%1.1.4工程建设其他费用1068.317.12%1.1.5基本预备费619.144.13%1.2建设投资动态部分--1.2.1涨价预备费--1.2.2建设期利息--2流动资产投资2000.0013.33%项目总投资(1+2)15001.95100.00%1.2编制依据（1）《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发【2009】41号）；（2）《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》；（3）《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发〔2014〕31号）》；（4）《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；（5）《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》；（6）《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》(国办发〔2015〕62号)；千亩葡萄生态农庄项目项目建议书4（7）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；（8）企业提供的相关技术资料；（9）企业提供的相关协议、资质、证书。1.3主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标汇总表序号科目单位指标备注1项目总投资万元15001.951.1建设投资万元13001.951.2建设期利息万元0.001.3流动资金万元2000.002年营业收入万元3600正常年3年均总成本万元1039.923.1年均固定成本万元789.253.2年均可变成本万元250.684年均经营成本万元760.725年均利税总额万元2488.085.1年均营业税金及附加万元190.515.2年均利润总额万元2297.576财务内部收益率%11.88税后7财务净现值万元5727.36税后8税后投资回收期年9.29财务内部收益率%16.09税前10财务净现值万元9927.52税前11税前投资回收期年7.412总投资收益率%15.3千亩葡萄生态农庄项目项目建议书51.4项目综合评价千亩葡萄生态农庄项目建设立足生态旅游、生态农业及休闲娱乐，充分考虑项目区的特点，充分发挥现有资源优势，科学规划分区，优化各功能区的配置，并且把生态旅游与生态农业有机的结合起来，适合当前鼓励发展的产业政策，适合大众对现代高品质生活的追求，具有鲜明的特色，具有广阔的市场前景和发展空间。千亩葡萄生态农庄项目建设以保持生态平衡、以自然滋养环境为特色，改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化了农业自我积累、自我发展的运行机制，增加了农产品的商品量和农业附加值，加速了传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。千亩葡萄生态农庄项目以农业种植为基准格调，充分体现当地特色，通过农业种植和农业旅游项目的设置，为游客提供绿色、有机果品的采摘体验，同时让游人享受田园耕作、收获自我劳动果实、休闲垂钓、戏水玩乐的快乐。千亩葡萄生态农庄项目建设有利于调整和优化农村产业结构，延长农业产业链，带动二、三产业的发展，提高农业的综合效益。千亩葡萄生态农庄项目建设有利于农村剩余劳动力转移和就业。因为休闲农业是劳动密集型产业，不仅需要生产、管理人员，而且还需要从事住宿、餐饮、交通、商业等服务人员，为农村剩余劳动力转移和增加农民收入创造了条件。千亩葡萄生态农庄项目项目建议书6千亩葡萄生态农庄项目建设有利于城乡人员、信息、科技、观念的交流，不仅使城市人了解和体验农业，而且也使农民转变观念和提高素质，加强城乡互动，促进城乡协调发展。千亩葡萄生态农庄项目建设有利于挖掘、保护和传承农业文化，保护农村资源和生态环境，实现农业的可持续发展。综上所述，千亩葡萄生态农庄项目经济效益、社会效益、生态效益突出，示范效果明显，项目建设是十分必要的。千亩葡萄生态农庄项目项目建议书7第二章项目背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1政策背景1、2009年国务院41号文件-《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发【2009】41号），《意见》提出要大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、林业、商业、水利、地质、海洋、环保、气象等相关产业和行业的融合发展。加快发展旅游与会展节庆、文化产业、信息服务、交通运输、金融保险、农业、海洋、环保等领域的产业融合，加快发展相关产业，确立了旅游业的战略性支柱产业地位。2、2011年10月，党的十七届六中全会明确提出“加快发展文化产业”与“积极发展文化旅游”等思路。3、2013年2月，《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》出台，《纲要》指出：到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，健康、文明、环保的旅游休闲理念成为全社会的共识，国民旅游休闲质量显著提高，与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成。4、2014年8月，《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发〔2014〕31号）》文件出台，成为继国务院41号文件《关于加快发展旅游业的意见》、《国民旅游休闲发展纲要》、《旅游法》千亩葡萄生态农庄项目项目建议书8之后的又一旅游业重要纲领性，文件指出：旅游业是现代服务业的重要组成部分，加快旅游业改革发展，推动中西部发展，促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大。5、2015年7月28日，国务院第100次常务会议上审议通过《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（以下简称《若干