现有能力维护项目调整汇总

附件61of3总成本＋1季度＋2季度＋3季度＋4季度1年（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）行政部1望京楼食堂售饭刷卡机系统6.006.002雁栖湖厨房设备更新20.0020.003雁栖湖洗衣房设备更新30.0030.004雁栖湖办公设备10.0010.005雁栖湖音响.灯光设备20.0020.006马连道车库房购置电瓶插车20.0020.00网优1应急供电车50.0050.00156.0056.00100.00为现有营业厅重置台式电脑现有台式电脑陈旧弃用（原有电脑配置较低，速度较慢，与窗口整体硬件条件不相匹配）概念厅功能较为单一，如演示功能，并且电子设备，包括计算机、电子显示屏等经常不能正常运转。美惠厅与集团公司A标准有差距，缺少演示功能。更换概念厅电子设备，包括计算机、电子显示屏等，增加演示功能区。美惠厅增加演示功能区，需进行改造、设备购置安装等。现有40余个城区合作厅的硬件条件不统一、CI标识不规范，与集团公司A标准存在较大差距。拟对城区40余个合作厅的门楣、柜台、展示板等进行改造提高对现有营业厅、三元桥办公区、美惠办公区的发生损坏的办公设备的使用寿命，节约公司成本。对现有营业厅、三元桥办公区、美惠办公区的发生损坏的办公设备，如监视器、复印机、台式电脑、笔记本电脑等进行维修。不可预见对现有办公区进行土建维修，如三元桥办公区等。根据设备代维合同包括设备租赁维护、25台手机充电器、4台自动售货机、移动公用电话等。根据集团A标准要求，改善望京营业厅硬件条件，并为望京营业厅增加服务功能，以便进行大客户等重点客户的业务推广。包括望京营业厅柜台改造、演示区增设等解决美惠十层办公区坐席紧张的情况包括两个会议室的拆除、改建成坐席。由于物流库房从三元桥搬迁至马连道地区需在马连道地区新建代销营业厅，包括土建、设备重置等由于SIM卡中心机房从美惠搬迁至望京包括土建、装修等在城区4个主厅及代销厅安装排队机，根据市场部和集团公司服务标准的要求。根据市场部和集团公司服务标准的要求。对城区主营业厅进行信息港和数据业务演示区、客户体验区的改造建设。项目成本构成成本估算的基本假设部门现有能力维护改造项目汇总表项目序号资金使用计划项目名称立项内容（规模、数量、型号、主要设备等）立项原因和依据项目成本说明AccentureConfidential新模版－现有能力维护（调入项目数据）附件62of3总成本＋1季度＋2季度＋3季度＋4季度1年项目性质（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）传输12003年微波调整工程随着市政建设的不断发展，造成原有使用微波传输方式的基站，出现微波阻挡现象；或业主需对建筑进行改造，使得我方微波设备移位。因此，需要随时、及时对这部分基站的微波传输设备进行搬迁、移位等调整。微波设备移位，搬迁工料费根据八期及新立项基站工程各项费用结算方式研讨会会议纪要：第一条规定，拆装1跳微波1.7万元150.00322003年传输跳线工程根据具体的新建扩容等工程进度，增加中继线路，在不同地点同一时间内完成大量2M或8对缆的跳线工作新增2M跳线新增8对缆拆除2M跳线拆除8对缆工料费根据一九九五年中华人民共和国邮电部《通信建设工程预算定额》第一册电信线路工程定额及《通信建设工概算、预算编制办法及费用定额》100.00332003年光缆改造工程由于基站房屋业主提出对房屋等设施进行改造，基站传输光缆必须随之改造基站光缆的改造及光端设备的安装调测光缆及安装配套辅材材料费及人工费每站抢修费用1.3万元人民币（含工、料费）50.003小计300.000.000.000.000.000.00郊运1郊区基站房屋修缮工程现有郊区基站约300个，根据需要对郊区基站进行防水、封堵、打隔断、刷石灰粉、挂灭火罐等处理100.00100.0032郊区基站空调更新改造购置新空调替代原有空调7.507.5013怀柔宝山寺基站搬迁基站设备搬移，建立50米杆塔45.0045.0024通州三元、次渠基站搬迁固网机房设备扩容，需要我公司基站设备迁出，并购置相关新设备基站设备搬移，购置空调、整流器、电池组等27.0027.0025营业厅搬迁0.006营业厅维修郊运现有20个营业厅，对现有营业厅维修维修柜台、桌椅、电器等5.003.002.003小计184.500.0082.502.00100.000.00运维1望京电力楼低压室计划加装4台柜式空调该低压室中无空调设备，而低压柜中的开关都具有电子元件4台柜式空调(已购）8.008.0012加装交流负荷箱由于缺少便于移动的交流负荷箱，近几年新装的UPS设备的电池均未做容量试验；由于此原因，木犀园旧UPS的负荷无法割接至新的UPS系统中购置交流负荷箱（已购）56.0056.0013增机房空调1台（四季青）机房内设备增加，导致热负荷过高加装1台空调2.002.0014西单电力室空调更新西单7层电力室现有2台三菱8P空调,于95年3月购置，到2003年将运行8年，达到更新年限。该设备无配件可更换，近期故障率有所上升购置3台5P柜式空调6.006.0015望京油机房风门电源改造,需购置5KVAUPS一台当油机需开启运行时，风门需由闭合转为打开状态。目前风门的开启由人工操作，开启速度很慢。计划将风门的开启改为电机传带的方式购置5KVAUPS一台3.003.0016运维中心安装应急照明设施工程根据通信机房使用规范和2002年集团公司安全检查的要求。为保证通信值班人员的安全，避免发生灾难性人员事故和通信事故参见“照明设施立项.doc计划总投资35万元其中直接费：286862.00元税金、管理费：47277.00元其他费：15861.00元35.0035.0027运维中心办公用房维修改造工程由于幸福大街机房增加传输设备，引起原机房人员办公场所变动，需装修新的办公场所搬家、粉刷7.007.0028运维中心机房零星工程根据各中心业务发展和突发事件的需要以突发性零杂活为主的：机房维修改造、办公室维修改造、防水、地板调整更换、防火封堵、窗帘安装、电源插销安装、其他突发零活等工程地点：幸福大街、木樨园、长话、东单、东小口、望京、皂君庙、鲁谷、南沙滩、四季青、高碑店、马家堡、新发地、西单、西客站、樱桃园等交换机房50.0020.0010.0020.0039运维中心各类电缆综合整治随着业务的发展，设备不断装机扩容。综合布线系统不规范，一些“老”机房布线系统较为混乱存在着不安全隐患包括福大街、木樨园、长话、、东小口、望京、皂君庙、鲁谷、南沙滩、四季青、高碑店、马家堡、新发地、西单、西客站、樱桃园等交换机房按照规范要求进行整治，（1）进行全面勘察，预算工作量。（2）制定施工方案，绘制施工图。（3）施工8.008.002小计175.0064.0073.0010.0028.000.00行政部1望京楼空调管阀门更换阀门损坏阀门更换30个30×750元2.252.2522望京楼冷却水高频水处理器更换高频水处理器损坏水处理器更换3台3台×2.5万7.503.753.7523望京楼空调冷机组触点更换机组触点损坏机组触点更换3组3组×1.2万3.603.6024望京楼改造绿化水管线改造绿化水管线技术改造工程预算价2.002.0025望京楼门窗.楼道粉刷重新粉刷老化工程预算价50.0025.0025.0036望京楼外墙铅塑板加保护层望京楼外墙铝塑板加保护层老化工程预算价46.2523.1323.1327望京楼改造完善楼宇自控自控不完善完善楼宇自控工程预算价35.0017.5017.5028望京楼楼顶用电设施加装感应保护加装感应保护望京楼楼顶用电设施加装感应保护工程预算价2.002.0029雁栖湖综合改造项目雁栖湖综合改造项目雁栖湖1号楼会议室.康乐场装修按规划设计院设计要求，进行改造专修，待以上项目完成后雁栖湖培训中心改造完成。康乐场老化重新装修设计院预算282100182雁栖湖综合改造项目雁栖湖1号楼客房装修客房老化重新装修设计院预算179179雁栖湖综合改造项目雁栖湖2号楼客房.职工宿舍装修按整体规划一层改造成职工宿舍.二层改造成复式房设计院预算26210050110雁栖湖综合改造项目雁栖湖2号楼结构加层阶梯教室加固因安全隐患阶梯教室加固工程预算价1306367雁栖湖综合改造项目雁栖湖培训中心基建项目完善培训中心整体规划的土建工程设计院预算873873雁栖湖综合改造项目雁栖湖4号楼改空调恢复装修因改空调恢复装修工程预算价422022雁栖湖综合改造项目10美惠大厦办公区墙面粉刷墙面粉刷办公区墙面粉刷工程预算价12.5012.50311美惠大厦楼梯墙面粉刷墙面粉刷楼梯墙面粉刷工程预算价4.254.25312美惠大厦楼梯间地面补漆地面补漆楼梯间地面补漆工程预算价2.482.48313美惠大厦地毯更换地毯老化更换地毯工程预算价22.0022.00214美惠大厦门刷漆门漆老化大厦门刷漆工程预算价0.420.42315美惠大厦窗台刷漆改造刷漆改造窗台刷漆改造工程预算价4.004.00316美惠大厦大堂采光顶改造采光不好大堂采光顶改造工程预算价3.003.00217马连道楼更换门窗.电线.粉刷内外墙门窗.电线.墙面老化更换门窗.电线.粉刷内处墙工程预算价55.0055.00218马连道库主楼西电梯更换电梯老化主楼西电梯更换工程预算价35.0035.00119马连道库主楼东电梯更换电梯老化主楼东电梯更换工程预算价35.0035.00120郊区各营业厅安装110报警连网工程公安部门要求按当地公安部门规定10个营业厅安装110报警工程工程预算价15.0015.00121雁栖湖厨房恒温库卫生局提出意见厨房恒温库工程预算价1010雁栖湖综合改造项目22郊区办公楼行政后勤用房后勤用房.与办公楼同步办公室.库房.值班室.保安宿舍等工程预算价400.00汇入办公楼建设项目小计2,515.39308.63581.791,143.3880.000.00营销中心1美惠营业厅和概念厅改造、设备更新概念厅功能较为单一，如演示功能，并且电子设备，包括计算机、电子显示屏等经常不能正常运转。美惠厅与集团公司A标准有差距，缺少演示功能。更换概念厅电子设备，包括计算机、电子显示屏等，增加演示功能区。美惠厅增加演示功能区，需进行改造、设备购置安装等，包括购置3G技术等影像演示设备、自动业务受理设备等。网络改造费、购置调试费、装修改造费350.00350.00营业厅改造项目2城区合作厅改造现有40余个城区合作厅的硬件条件不统一、CI标识不规范，与集团公司A标准存在较大差距。拟对城区40余个合作厅的门楣、柜台、展示板、布线等进行改造购置费、装修费、制作费、布线根据集团公司A标准。700.00300.00200.00200.00营业厅改造项目3办公设备维修提高对现有营业厅、三元桥办公区、美惠办公区的发生损坏的办公设备的使用寿命，节约公司成本。对现有营业厅、三元桥办公区、美惠办公区的发生损坏的办公设备，如监视器、复印机、台式电脑、笔记本电脑等进行维修。零件采购费、维修费36.003.0011.0011.0011.0034美惠十层办公区改造解决美惠十层办公区坐席紧张的情况包括两个会议室的拆除、改建成坐席。拆除费、装修费25.0025.0025代销厅搬迁改造从三元桥搬迁至马连道地区需在马连道地区新建代销营业厅，包括土建、设备重置等土建装修、设备购置320.00100.00220营业厅改造项目6网络版刮卡数据生成系统机房装修从美惠搬迁至望京包括土建、装修、布线等土建装修20.0020.0027城区主厅安装排队机根据市场部和集团公司服务标准的要求。在城区4个主厅(西直门、西单、广渠门、望京)及代销厅安装排队机，设备购置、安装调试90.0090.00营业厅改造项目8城区主厅改造根据市场部和集团公司服务标准的要求。对5个城区主营业厅(西直门、西单、广渠门、三元桥、望京)进行信息港和数据业务演示区、客户体验区的改造建设，包括自动业务受理设备、影像设备等。购置调试费、装修改造费根据市场部和集团公司服务标准的要求。1,250.00