白山市鹿产品深加工项目

1梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目目录1目录第一章总论┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11.1项目名称及承办单位1.2可行性研究工作的依据和范围1.3承办单位概况1.4推荐方案及研究结论1.5主要经济技术指标第二章项目背景及建设的必要性┈┈┈┈┈┈┈┈┈52.1项目提出的背景2.2项目建设的必要性第三章市场预测分析┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈113.1市场需求预测3.2产品方案及建设规模第四章建设条件与场址选择┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈134.1资源和原材料4.2厂址选择第五章工程技术方案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈175.1项目组成5.2产品标准梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目目录25.3生产技术方案5.4主要设备选择5.5土建工程5.6交通运输第六章公用工程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈266.1给水工程6.2排水工程6.3供电6.4供热6.5通讯第七章环境保护和消防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈287.1环境保护7.2消防第八章防疫、安全与卫生┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈318.1防疫8.2劳动保护与安全生产8.3职业卫生第九章生产组织和劳动定员┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈359.1生产组织9.2工作制度9.3节能设计梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目目录3第十章项目实施进度建议┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3710.1项目工作进度安排10.2项目实施进度表第十一章投资估算与资金筹措┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3811.1编制依据11.2投资估算11.3编制基础11.4总投资估算11.5资金筹措第十二章财务评价┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4412.1编制依据12.2基础数据12.3总成本估算说明12.4销售收入12.5税金及附加12.6损益预测12.7现金流量分析12.8不确定性分析12.9经济分析结论附件：基本表1——4辅表1——13梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目第一章总论1第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目1.1.2项目主管部门浑江区资源开发建设局1.1.3项目建设地点浑江区红土崖镇红新村1.2可行性研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据1、白山市国民经济和社会发展《十二五》规划纲要；2、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；3、有关单位提供的技术数据。1.2.2项目研究范围1、项目背景与必要性2、市场预测与分析3、技术方案与公用工程4、安全消防与环境保护5、投资估算与财务评价1.3推荐方案与研究结论1.3.1项目建设的指导思想梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目第一章总论2本项目依托白山市生态资源优势，以具有多年养殖技术企业为龙头，以良种繁育和农业科技服务为保证，带动全项目区养殖农户，基本形成“产、供、销”一体的公司+农户产业体系，实现养牛、鹿规范化基地产业化，最终达到企业增效，农民致富。1.3.2可行性研究结论本项目是充分利用白山市已具有多年养鹿技术以及生态和劳动力资源优势，促进当地工、农业发展和企业发展的好项目。本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我市的鹿规范化和基地化养殖水平和先进的生产技术生产高附加值的产品，促进白山市工、农业的进一步发展和养殖场职工脱贫致富，以及下岗再就业都具有重要意义。项目建成投产后，平均年销售收入998.9万元；年平均利润292.4万元；全部投资税前内部收益率19.7%，投资回收期（包括建设期）7.1年。经济效益、社会效益及脱贫效益显著，有一定的抗风险能力，项目是可行的。1.4主要技术经济指标梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目第一章总论3主要技术经济指标表表1—1单位：万元梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目第一章总论4序号指标名称单位设计指标备注与说明一设计规模1建筑面积平方米144202养殖基地2.1梅花鹿养殖规模头/年20002.2年出售鹿仔头/年2402.3年出售鹿头/年603鹿产品深加工3.1鹿茸万克/年603.2鹿茸血酒瓶/年80003.3鹿胎膏盒/年7000105万克3.4花盘公斤/年16003.5鹿鞭支/年3003.5鹿肉吨/年703.6鹿皮张/年3004有机肥料吨/年100005职工定员人120二经济数据1投资总额万元2368.21.1固定资产投资万元2175.8占总投资的91.9％1.2流动资金万元192.4占总投资的8.1％2资金来源2.1自筹万元368.2占总投资的15.5％2.2申请财政扶持资金万元2000占总投资的84.5％3销售收入万元998.6年平均4税金及附加万元115.4年平均5总成本费用万元446.8年平均6税前利润万元436.4年平均7所得税万元144.0年平均8税后利润万元292.4年平均三财务评价指标1投资利润率％18.42投资利税率％23.33税前内部收益率％19.74税前财务净现值（全部投资）万元1623.7（I＝10％）5税前投资回收期（全部投资）年7.1含建设期6税后内部收益率％15.17税后财务净现值（全部投资）万元699.6（I＝12％）8税后投资回收期（全部投资）年8.5含建设期9盈亏平衡点%35.1梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目第二章项目背景及建设的必要性5第二章项目背景及建设的必要性2.1项目提出的背景2.2.1自然条件白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800-1200米，相对高度在500－700米之间；老岭山脉山体高大，海拔1000－1300米，相对高度500－800米之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691米，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3米。主要河流有鸭绿江、头道松花江、二道松花江、浑江等。白山市属北温带大陆性季风气候，是吉林省最寒冷地区。春季昼夜温差大；夏季短，温热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气；冬季长，干燥寒冷。市区年平均气温4.6℃，夏季最高气温历史极值36.5℃，冬季最低气温历史极值-42.2℃，年平均降水量883.4毫米，日照时数2259小时，无霜期140天。2.1.2水系分布碧水滔滔,润泽万物。境内有鸭绿江、松花江、浑江三大水系,流域面积100平方公里以上的较大河流就有55条,全市水资源总量为80亿立方米,人均水资源是全国人均水平的2.7倍,水能理论梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目第二章项目背景及建设的必要性6蕴藏量106.1万千瓦,可开发利用量84.2万千瓦。2.1.3梅花鹿的保健和药理作用梅花鹿是一种珍贵的动物，野生梅花鹿十分稀有，属国家二级保护动物，国家严禁捕猎。在我国大量饲养梅花鹿的很少，形不成规模，发展缓慢，而且鹿产品价格逐年上升，鹿产品供不应求。梅花鹿是一名贵药材，它既是医疗剂，也是补养强壮剂，其疗效为生精补血，强身健骨，益气强志，可治疗多种疾病。从鹿茸中提取的鹿茸精，能够起到调节机体的新陈代谢，促进生理机能活动的作用，特别是对年老体衰、病弱无力的人，在恢复体质、保持健康上有明显的疗效，在国内外已得到广泛的应用。梅花鹿除获取鹿茸外，还可生产各种副产品，如鹿胎、鹿心、鹿血、鹿筋、鹿鞭、鹿角、鹿皮、鹿肉等。用鹿胎配制的鹿胎膏可用于调经活血，主治妇女病。鹿心可治心脏病。用鹿血制成的药酒，在治疗贫血、低血压方面有一定疗效。鹿筋可用于抗风湿、健筋骨。鹿鞭用于补肾壮阳，增强性机能。鹿的骨质可熬成骨胶，用于消炎散淤。鹿尾在中医学上被广泛应用入药。鹿肉细嫩，味道鲜美，具有低脂肪、高蛋白、易消化的特点，鹿肉还含有能够提高人体代谢强度和抵抗力的强壮滋补物质，在国际市场上鹿肉每公斤达8—10美元。鹿皮是轻工业上的贵重原料，用鹿皮制成的革柔软轻便，经久耐用，不仅用于制造各种衣物，而且也可用于擦拭光学仪器。鹿皮制成的各种商品畅销国内外。由于地处长梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目第二章项目背景及建设的必要性7白山区，无污染无公害，所产梅花鹿深受东南亚国家的欢迎，价格也持续上涨。因此，利用优势发展梅花鹿养殖项目的市场前景广阔。2.1.6项目建设的有利条件该项目的建设，不仅在原材料来源上占有很大优势，而且在其他方面的优势也比较明显。1、政策优势白山市是国家级生态市，又拥有“绿色食品”标志使用权，为今后产品以“绿色食品”进入国内国际两个市场提供了通行证。目前，我们还比照享受西部大开发政策、东北老工业基地改造、以及国家重点扶持市等得天独厚优势。因此，在白山进行项目建设具有其他地区无法比拟的政策上的优惠和广阔的发展空间。2、人才优势白山市历来重视文化教育，人均受教育程度较高。因此项目用工可实现高素质，低成本。5、区位资源优势白山市是第一批国家级生态示范区，其生态环境十分适合养殖业。梅花鹿在养殖场人工养殖已有30年历史，这对白山市养鹿产业化提供良好的技术经验和人文环境。2.2项目建设的必要性1、建设该项目是开发鹿产业进行产业化开发的必然选择。梅花鹿在白山市人工养殖已有30年历史，这对白山市养鹿产梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目第二章项目背景及建设的必要性8业化提供良好的技术经验和人文环境。以基地+深加工等形式，建基地、鹿产品深加工，搞好市场开发，加速实现鹿的产业化步伐，从而发掘生态资源、品种资源、技术资源优势为经济建设服务。2、是充分发挥现有龙头企业的辐射带动作用，将我国的资源优势转化为经济优势，推动农业经济建设与发展的需要。龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产与农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响企业自身的发展，而其关系到农业增效、农民增收和农村稳定。3、充分利用养殖基地鹿和猪粪便资源，进行深加工生产有机肥料，废物变成宝物，是双利的好项目。本项目将白山市的生态资源优势转化为经济优势，符合国家的产业政策和农业产业化发展方向，项目的建设必将促进地方经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。项目产品市场前景广阔，工艺技术成熟，建设条件比较好，经济效益显著。因此，项目的建设是可行的。梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目第三章市场需求预测与建设规模9第三章市场需求预测与建设规模3.1市场需求预测目前，全省共有农恳和集体、个人养鹿场200余家，鹿存栏约有10万头，由于地处长白山腹地，所产鹿制品深受日本、韩国、香港等东南亚国家和地区消费群的喜爱，产品处于供不应求，价格也处于上涨趋势。国内制药行业对鹿制品的利用和开发已进入盛期，鹿制品已成不可缺少的保健营养品,而且曾得到了国家许可，随着国内外经济的迅速发展，人民生活水平的不断提高对鹿制品的需求量日益增多。因此，梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目的市场前景广阔。3.2产品方案及建设规模3.2.1产品方案1、年生产鹿茸等内干品60万克（600公斤）。2、年生产鹿茸血酒8000瓶。3、年生产鹿胎膏7000盒（1050公斤）。4、年生产花盘1600公斤。5、年生产鹿鞭300支。6、年出栏销售鹿仔300头。7、年销售鹿肉70吨。8、年生产有机肥料10000吨。梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目第三章市场需求预测与建设规模103.2.2建设规模及内容3.2.2.1梅花鹿养殖基地1、引进公梅花鹿150头，用以品种和血统改造，解决整体鹿群退化和提高鹿茸产量。引进母梅花鹿200头。2、改建饲料青贮窑2000平方米，扩建鹿舍2000平方米，购进红外线消毒设备一套。3、项目达产后，年存栏公梅花鹿1380头，生产母鹿620头，后备育成公鹿100头，后备育成母鹿60头。总计2160头。4、项目建成后发展农户养梅花鹿，发展到3000头以上规模，统一收购梅花鹿，以保证今后鹿产品深加工保证原料。3.2.2.2鹿产品深加工1、新建鹿产品深加工厂房300平方米，仓库200平方米，及购置安装生产所需用设备。2、建设冷库500平方米，化验室150平方米和所需用设备。3.2.2.3有机肥料1、新建厂房1000平方米及购置