第三轮CIDA项目报表及建议

CIDA项目经费预算的经验及在河南省的应用王黎霞2005年9月9日河南郑州内容CIDA项目相关经验的介绍河南省2005年经费预算计划的总体分析对完善及利用经费预算的建议CIDA项目的相关经验中央级制订带有预算的工作计划的指南实施前每个实施单位按季度制定了详尽的带有预算的工作计划内容病人发现目标及与病人有关的费用需求培训、督导、健康教育、其他规划管理活动及费用需求中央、省、CIDA、地（市）、县（区）安排的经费特点：无经费缺口，省卫生厅与地（市）、县（区）卫生局签定协议CIDA项目在利用报告系统监督项目进展的经验CIDA报告系统：针对计划的基本活动的开展及经费的到位情况按季度上报结合国家季报告中病人发现及治疗转归的信息优越性上级部门可获得比较全面的规划执行信息为项目的进一步申请的成功提供了必要的资料涂阳病人发现省第一轮已覆盖地区第二轮新覆盖地区合计计划实际完成率(%)计划实际完成率(%)计划实际完成率(%)山东87619532109140015661121016111098109江苏7644808710657086515282148952109浙江750176191021456164711389579266103合计2390625238106342640781192733229316107第二轮报表结果(培训,1年)省省级地级县级学员人次数完成率(%)学员人次数完成率(%)学员人次数完成率(%)计划实际计划实际计划实际山东1501641094803761121197215196127江苏2603251254215837653939662179浙江702774110130131101192531827595合计111212631146528271273661843133118第二轮报表结果(督导,1个季度)省地级督导≥1次的县县级督导≥4次的乡计划实际完成率(%)计划实际完成率(%)山东33331005437614江苏23231004836614浙江4848100108396189第二轮报表结果(经费,1年)省省级(万元)地级(万元)县级(万元)计划实际完成率(%)计划实际完成率(%)计划实际完成率(%)山东140.5600.142750.050.5101129.1297.7231江苏146.5146.510053.781.6152117.8111.495浙江133.2133.210064.264.2100404.4404.4100合计420.2879.8209167.9196.3117651.2813.5125河南省2005年经费需求结果总的基本需求：4463万元人均：0.46元每例病人:871元总的缺口:1250万元,占28%总的缺口中病人占37%培训占25%健康教育及规划活动各占16%药品运输占6%督导占3%不同领域缺口的分布缺口均在地、县及乡级的活动上县级缺口占总缺口的比例督导（包括乡级）：99%培训：92%健康教育:86%药品运输:92%其他规划活动:89%造成缺口的原因需求估算不合理—过高:如单价已落实经费未及时在2005年更新中央经费如果仅考虑到中央经费的安排,病人的有关费用就不存在缺口,总的缺口下降为697万,占基本需求的16%各级经费未能利用更新的信息,采取相应的措施在计划阶段填补缺口全球基金中央/省级经费世行贷款地(市)经费日援药品县级经费县级总的经费病人费用规划活动及设备人员工资如何完善利用2005年的预算完善对于估算需求时明显过高的单价予以调整,更新需求数字将各级此前已承诺安排的经费列入“计划落实”利用原计划2005年1年计划到位的经费及支持领域核查目前各个渠道实际到位经费及支持领域根据以上信息,如仍有缺口,各级协商填补年底前上报落实情况2006年预算计划的制定准备中央级:单价范围;增加相关内容(PPMD);指南;软件各级:配合中央级有关单价的调查;确定本级所要选择的单价;理清WB/DFID项目经费;根据2005年的预算拿出本级应提供经费的初步打算十月参加培训班,制定带有经费预算的工作计划省级审核其合理性,分析潜在的缺口及分布,明确省级经费的安排走向地、县级明确本级经费的安排走向定稿，纳入当地年度预算协议？利用2006年预算计划本级做为实施过程中的开展各项活动的指导文本必要时及时调整记录与病人有关的费用支出记录各项活动实际开展的情况及支出记录经费到位情况上报（将与全国修改后的报告表格同步进行）上级对上报信息进行分析、明确不同时间督导的重点地区及内容督促业务部门按要求开展工作建议行政部门落实经费全球基金中央/省级经费世行贷款地(市)经费日援药品县级经费县级总的经费病人诊断及治疗规划活动及设备人员工资