第三小组报告项目15新安发电厂建设工程

1新安发电厂建设工程项目分析报告姓名学号工作职责吴铮1234291002负责项目案例的工作分解、人力资源、project操作以及最终文档整合郭琦1234294019负责项目的工作结构、工作量估计和进度计划蓝海文1234294012负责项目的描述与组织架构、前期文档整合编辑蒋小艳1234291006负责项目的可行性分析与资金计算蒋伟业1234291010负责项目的风险管理工作流程和技术以及项目状态分析与项目进度控制的工作。报告日期：2013年6月17日2一、项目的描述：1.1项目特点分析：（1）此项目投资巨大、整体建设系统复杂、跨专业合作多，管理跨度大风险大；（2）项目施工总工期为36个月，跨三个年度，工期较为紧张，项目布局施工相对比较复杂。（3）气候影响因素大：如暴雨、冰雹等。（4）项目施工过程交叉作业多，协调较为复杂危险因素控制比较难。（5）项目持续工期较长，施工材料建设材料价格可能会有一定变动。1.2项目描述表：表1.1新安发电厂建设工程项目描述表项目名称新安发电厂建设工程项目目标在2010年1月1日—2013年1月1日完成新安发电厂建设工程交付物新安发电厂。完成后规划发电容量为120万千瓦时。交付物完成依照标准符合国家及行业标准重大里程碑2010年1月1日项目开始施工2010年3月31日施工各项准备工作完成2012年5月31日锅炉施工完成2012年6月1日调试工作开始2013年1月1日完工阶段性交付物施工准备阶段：施工方案、临建设施实施阶段：待移交各单位工程及待调试设备及系统验收/结束阶段：锅炉、机组及附属设施、竣工资料工作描述施工组织及施工方案确定、工程实施、调试、工程验收及移交所需资源估计人力（工程师、管理人员、工人等）、设备（锅炉、发电机、汽轮机）、材料的预计项目描述的制作者蓝海文项目主管审核意见同意：吴铮（签名）3二、项目组织结构人事系统分配2.1项目工作分配:项目经理：吴铮项目组成员：人力资源部：蒋伟业财务部：蒋小艳总工：郭琦计划部：蓝海文2.2、项目组织结构图新安发电厂项目的组织比较适合采用项目式组织架构，业务职能上避免重叠。以工作流程和各部门之间的信息流程为基础各部分负责人之间相互协调合作承担相应的权责，围绕项目经理把组织整合成一个强有力的团队，调动团队内外资源完成项目目标。图2.1组织结构图图2.2项目办公室项目经理人力资源部物资部工程技术部工程管理部质量检测部财务部土建工程队设备安装队附属工程队项目经理吴铮人力资源部蒋伟业总工郭琦质量检测部财务部蒋小艳土建工程队设备安装工程队附属工程队计划部蓝海文4三、项目的可行性分析表3新安发电厂现金流量表（单位：万元）年度20102011201220132014201520162017201820192020现金投入87500400002250000000000现金收入0003679236792367923679236792367923679236792净现金流量-87500-40000-225003679236792367923679236792367923679236792现金流量累计-87500-127500-150000-113208-76416-39624-28323396070752107544144336财务指标（静态）投资收益率=0.14，投资回收期=7.08年动态净现金流量（i=5.94）-87500-37754-200483094429209275712602524566231892188820661动态现金流量累计-87500-125254-145301-114357-85149-57578-31552-6987162023809058752财务指标（动态）投资收益率=0.12，投资回收期=8.30年注：i=5.94参见2010年中国银行5年期以上长期贷款利率依据项目部预估和专家修正，在2010至2012年相应的投资额分别为87500万元、40000万元和22500万元。电价参考2011年中国风险投资年鉴，以0.35元/千瓦时为上网电价进行计算，提取售价的10%作为现金收入的一个基准，得出相应数据如下：每年发电量=4*300*1000*24*365=10512000000KW/h=1051200万度每年现金收入=1051200*0.35*10%=36792（万元）相应的静态结果与动态结果如下：1.静态结果投资回收期=7+2832/36792=7.08（年）对应的投资收益率=1/投资回收期=1/7.08=0.14，结果如表3。2.动态结果5投资回收期=8+6987/23189=8.30（年）对应的投资收益率=1/投资回收期=1/8.30=0.12，结果如表3。行业投资回报率为10%，而此项目投资回报率大于行业投资回报率，同时，投资回收期也小于行业投资回收期，所以在项目在经济上是可行的。6四、项目的工作结构与工作的逻辑关系4.1项目的工作结构分解新安发电厂建设工程100锅炉系统120输煤系统130机组系统140附属系统150调整测试160施工准备110项目管理170方案确定111锅炉土建121输煤土建131机组土建141附属土建151单体调试161临建施工112锅炉安装122输煤安装132机组安装142锅炉辅助设备安装123输煤辅助设备安装133机组辅助设备安装143附属安装152附属安装153系统联调162图4.1工作结构分解对工作分解结构进行细化再分解有助于帮助各部门施工人员更清晰的理解项目工作实施的各个细节。此以电动机土建工作为例，其中工作任务描述表4所示。其他工作任务描述可以以此为例。表4.1电动机土建工作任务描述表任务名称锅炉土建任务交付物锅炉土建完工检查报告验收标准总工签字，发出返函技术条件土建工程队标准工作流程任务描述根据项目的锅炉土建工程设计图的设计规定，组织土建队按工作标准完成土建具体工作假设条件所需施工设备以及材料准备到位约束必须考虑时间其他风险：可能会遇到暴雨，工期延误防范计划：增加工作时长增加员工签名土建队项目组长：（签名）4.2项目工作的逻辑关系经过项目组各部分管理人员和项目工程师研讨会共同商讨，新安发电厂筹划建设的7工作及搭建逻辑关系如表5。表4.2项目逻辑关系表序号编码WBS工作名称工作时间(月)紧前关系搭接关系1110施工准备2111方案确定13112临建施工41114120锅炉系统5121锅炉土建41126122锅炉安装151217123锅炉辅助设备安装61228130输煤系统9131输煤土建4112FS310132输煤安装513111133输煤辅助设备安装413212140机组系统13141机组土建3112FS314142机组安装314115143机组辅助设备安装214216150附属系统17151附属土建3112FS518152附属安装315119153附属辅助设备安装315220160调整试验21161单体调试3123、133、143、15322162系统联调316123170项目管理368五、工作量和工作时间的估计5.1项目工作的工作量估计项目部门成员依据以往类似工作经验通过系统的类比的估计，估计出各项目工作量以及需要的人力组员的类别，结果如表6所示。表5.1项目工作资源类别意思工作量估计结果工作名称人力资源工作量(工时)1方案确定工程师24002临建施工工人1536003锅炉土建工人5760004锅炉安装工人28800005锅炉辅助设备安装工人5760006输煤土建工人3840007输煤安装工人7200008输煤辅助设备安装工人1920009机组土建工人14400010机组安装工人14400011机组辅助设备安装工人9600012附属土建工人14400013附属安装工人14400014附属辅助设备安装工人14400015单体调试工程师3600016系统联调工程师3600017项目管理管理人员2592005.2项目工作时间估计经过项目办公室协商估计后，并经过项目组成成员研讨重新商定修改的时间结果如表7所示。表5.2项目工作时间估计结果序号编码WBS工作名称工作时间(月)1111方案确定12112临建施工43121锅炉土建44122锅炉安装155123锅炉辅助设备安装66131输煤土建47132输煤安装58133输煤辅助设备安装499141机组土建310142机组安装311143机组辅助设备安装212151附属土建313152附属安装314153附属辅助设备安装315161单体调试316162系统联调317170项目管理3610六、项目网络计划与进度计划该工程项目的网络结构图结果如图2所示，项目的总工期为3年，其中项目的关键路径为：方案确定—临建工程—锅炉土建—锅炉安装—锅炉辅助设备安装—单体测试—系统联调，其他的工作都是非关键路径，其中输煤土建、输煤安装、输煤辅助设备安装最多可以有9月的浮动时间；机组土建、机组安装机组辅助设备安装最多可以有14月的浮动时间；附属土建、附属安装、附属辅助设备安装最多可以有11月天的浮动时间。利用这些浮动时间项目管理人员可以进行人力资源负荷的调整和优化，其中图3所示是项目管理软件project2003的运行结果。11x0010方案确定451051临建施工495095锅炉土建3112214258机组土建31321112410附属土建412179218输煤土建152490249锅炉安装5172192612输煤安装31425142811机组安装31624112713附属安装4212693017输煤辅助设备安装6302403024锅炉辅助设备安装21628143014机组辅助设备安装31927113016附属辅助设备安装3333003330单体调试3363303633系统联调ES=最早开始时间EF=最早结束时间LS=最迟开始时间LF=最迟结束时间T=工作时间(月)TF=总时差ESTEFLSTFLF图6.1项目网络图11图6.2新安发电厂项目局部网络图图6.3新安发电厂项目甘特图12七、人力资源计算7.1人力资源数量的计算以“方案确定”工作为例：总的工作量为2400工时，工期为1个月（这里结合电厂工程项目的特点，设定每周工作7天，每月30天工作日），则平均每天必须完成的工作量为80工时/天（2400/30），按照标准工作时间每天8小时计算，每天必须安排10人（80/8）。其他工作每天必须安排的人数结果如表7.1所示：表7.1新安电厂建设项目人力资源计算序号工作名称人力资源工作量(工时)工作时间(月)每天工作量每天需要安排的人数1方案确定工程师2400180102临建施工工人153600412801603锅炉土建工人576000448006004锅炉安装工人28800001564008005锅炉辅助设备安装工人576000632004006输煤土建工人384000432004007输煤安装工人720000548006008输煤辅助设备安装工人192000416002009机组土建工人1440003160020010机组安装工人1440003160020011机组辅助设备安装工人960002160020012附属土建工人1440003160020013附属安装工人1440003160020014附属辅助设备安装工人1440003160020015单体调试工程师3600034005016系统联调工程师3600034005017项目管理管理人员25920036240307.2人力资源费用电厂工程项目利用人力资源的过程中暂不考虑人力管理所遇到的一些特殊情况，按照标准施工的人力资源成本的基本数据，建立不同类型的资源工作表7.2所示。表7.2项目资源工作表1314八、资金计算8.1各项工作费用的计算费用包括两个部分：人工费用和固定费用。以“方案确定”为例，工作量为2400个工时即一个月，需要的是工程师，成本是2万一个月，则10人的总人工费用是20万元，加上固定费用100万元，所以总费用是120万元。以此算出每个月的平均费用是120万元。其他工作的费用计算结果如8.1表所示。表8.1项