HSE全部记录表

HSE全部记录表健康、安全与环境管理体系记录清单及表样XX有限公司HSE记录清单编号：作业活动危害分析记录表作业活动：区域/部位/设备：分析人员：审核人：日期：年月日4安全检查表部门：设备设施：区域：交叉作业：安全资格证：检查人员：审核人：日期：5危险源调查及其风险评价表填报单位：填报人：审核人：6QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04中、高度危险源及其控制措施汇总表7环境因素调查登记表89重要环境因素及控制措施汇总表10法律法规和其他要求获取渠道一览表11QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02适用的法律、法规和其他要求清单12重要环境因素法规对照表编号：填写部门：填写人：填写日期：13批准日期：编制日期：14QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02管理方案编号：中高度风险（重要环境因素）：依据法规：项目：起止日期目标：资金责任部门：相关部门措施：123实施计划说明：编制：审核：批准：年月日QPCCCL/HSE—JL—CX—04—03目标、指标、管理方案实施情况检查表检查人：16QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01HSE培训需求调查表17QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02HSE年度培训计划编号：编制/日期：批准/日期：18QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03职工HSE培训情况登记表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04会议（培训）签到表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—05HSE培训考核记录表编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06培训效果评估表新员工安全教育卡说明：1、公司级安全教育由安全环保科组织并实施；部门（车间）级安全教育由各个部门（车间）实施；班组级安全教育由各部门组织实施。2、各级教育完成后，必须由各级教育人签字，受教育人理解后签字。3、此卡由安全环保科保管。信息交流单编制：审核：批准：QPCCCL/HSE—JL—CX—06—02重要环境因素与外部交流记录及确认表25QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01受控文件清单QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02文件发放范围清单27QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03文件发放/回收登记表部门：QPCCCL/HSE—JL—CX—07—04文件销毁申请单文件/记录借阅复制登记表编号：文件修改申请表编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01动土作业票注：此作业票一式两联，分别由隐蔽设施主管部门留存、施工单位持执动土作业票填写说明1、动土作业实行工作票管理制度，动土前应办理“动土作业票”；2、动土作业要由施工单位填写，送生产技术科审批。在装置界区内的动土作业，动土作业的周围作业环境由装置负责人确认，并提出安全措施，报生产技术科审批；3、动土作业票一式两联，第一联生产技术科存留，第二联交动土作业施工单位执行；4、填写说明：（1）申请单位：需要动土作业的单位；（2）施工单位：承担动土作业的单位；（3）施工方法：在“人工”、“机械”两项中进行选择，确定的划“√”；（4）施工地点深度范围：明确动土作业地点的坐标、长度、宽度、深度并附简图；（5）安全措施：甲方安全要求：需要动土作业单位的安全要求；乙方安全要求：动土作业施工方的安全要求；（6）审核意见：①装置负责人：动土作业所在部门的负责人；②隐蔽设施管理部门：电气、工艺、消防、通讯等部门分别对所管的隐蔽设施签署意见；（7）审批意见：①施工管理部门：生产技术科；②动土作业管理部门：生产技术科；③安全管理部门：安全环保科。QPCCCL/HSE—JL—CX—10—02高处作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：高处作业票填写说明高处作业票填写说明1、《高处作业票》由作业单位（外来承包商及各分、子公司的维修等部门）现场负责人填写，提出安全措施并组织落实，经作业单位安全监督（或安全负责人）现场检查合格后，审批签字后方可进行高处作业。2、《高处作业票》一式三联，第一联由安全环保科、第二联由作业单位留存，第三联由作业人持执。3、填写说明：（1）作业单位：实施高处作业的单位；（2）作业地点：指实施高处作业的具体部位；（3）作业内容：高处作业的内容；（4）作业级别：在确认的上面划“√”；（5）作业时间：连续作业不超过24小时，间断作业不超过3天；（6）采取的安全措施：确认的划“√”未确认的划“×”，补充的填写在补充安全措施栏中；（7）作业人员情况：有作业负责人填写，健康情况健康划“√”，特殊高处作业要附作业人体检报告，在签字栏内由作业人签字；（8）会签意见：进行特殊高处作业，作业前施工单位要制成作业方案，办理高处作业票，并经施工地点所在公司主管领导会签意见，由施工单位主管领导签发；（9）作业单位现场负责人意见：由实施高处作业的现场负责人填写并签字；（10）作业单位安全负责人意见：由实施高处作业的负责人（主任或队长，或则作业单位的安全监督）填写并签字；（11）编号：由高处作业的单位编号。QPCCCL/HSE—JL—CX—10—03设备、油罐检（维）修作业票（风险评价、检修记录）提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？委托车间：编号：注：此作业票一式四联，分别由生产设备部门持执、安全环保部门持执、委托车间、罐区持执、施工检修单位持执36设备、油罐检（维）修作业票（风险评价、检修记录）填写说明1、设备、油罐检（维）修作业工作票一式四联，第一联由生产技术科持有，第二联由安全环保科持有，第三联由委托车间持有，第四联由检修单位持有。2、设备、油罐检（维）修作业工作票由委托车间负责人填写。并对工艺过程可能产生危害进行识别，针对存在风险提出相应生产工艺削减风险措施并组织落实，分别在作业票的相应栏内签字（栏内提出措施不能满足时可在空格内补充）。3、检修单位根据维修所在单位提出的维修内容和要求及存在的风险对维修作业过程进行风险评价，提出削减风险措施并组织落实（栏内提出措施不能满足时可在空格内补充）。4、安全措施栏提出的画“√”，不提出的画“×”，确认栏落实的画“√”没有落实的画“×”。安全措施栏不能出现空格。5、检修结束后由甲乙双方有关人员共同对维修情况进行验证，确认无误后进行试验，达到标准要求，双方共同在“验收意见”栏内签字。6、此票作为中、小修检修记录存档。临时用电作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：注：此作业票一式三联，分别由维修车间持执、用电单位负责人持执、生产技术科留存准许用火票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：注：此作业票一式三联，分别由安全环保部门留存、用火人持执、监火人持执QPCCCL/HSE—JL—CX—10—06施工用火申请表注：此作业票一式两联，分别由装臵、罐区单位留存、安全环保科留存QPCCCL/HSE—JL—CX—10—07节日加班施工用火申请表QPCCCL/HSE—JL—CX—10—08机动车辆准入生产区作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：注：①进厂车辆需经本单位自检合格后再办入厂票②办票时请携带驾驶证和车辆行驶证此作业票一式两联，分别由装臵、罐区单位留存、驾驶员持执42QPCCCL/HSE—JL—CX—10—09（）装置、罐区停检用火确认表提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—10—10有限空间作业票提示：安全措施健全吗？您知道签字的责任吗？编号：注：此作业票一式三联，分别由车间、罐区留存、施工作业人员持执、监护人员持执有限空间作业票填写说明1、有限空间作业票一式三联，第一联由有限空间所在单位留存，第二联由施工作业人员持有，第三联由监护人持有。2、申请栏：由有限空间作业负责人填写。3、生产工艺风险和施工作业风险栏：由有限空间所在单位作业负责人（专业技术人员）与本单位有关人员及施工作业人员分别进行生产工艺和施工作业过程的风险评价，并提出消减风险措施，确认的措施划“√”，未确认的措施划“×”，如栏内所列措施不能满足，可在空格处内加填。确认填写后分别由生产工艺、施工作业确认人签字。4、分析结果：分析结果报出后，由作业负责人将分析结果填写在栏目内，分析结果报告单粘贴在“有限空间作业票”上。由采样人与分析人分别填写签字。5、作业人确认：作业人熟悉作业场所的风险，掌握有关逃生、急救、防护器材的使用知识，确认签字。6、监护人确认：对各项安全措施落实确认后，监护人员在栏内签字。双方派有监护人时都要确认签字。安全监督确认：有限空间所在单位安全监督对现场措施落实情况和分析结果进行审查确认后，在相应栏内签字。7、批准人确认：有限空间所在单位负责人（主任、副主任）应对现场进行全面检查确认后，向作业人员进行安全交底，批准作业并签字。8、特殊有限空间作业票经有关部门、安全环保科、公司领导到现场确认无误后签字，方可作业。QPCCCL/HSE—JL—CX—11—01劳保用品发放记录编号：填写人：填写日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—12—01特种作业人员管理台帐QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02安全检查记录编号：消防设施配置台帐序号：编号：驾驶员档案所属单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿档案号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建档日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿XX有限公司后勤管理科驾驶员简历驾驶工作经历安全教育、专业技术培训记录年审记录违章肇事记录表彰、奖励记录交通事故处理表QPCCCL/HSE—JL—CX—14—02编号：车辆技术档案车属单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿牌照号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建档日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿XX有限公司后勤管理科车辆简历车辆交接随车工具附件登记行驶里程、油料消耗情况车辆大、小修、维护情况事故登记表QPCCCL/HSE—JL—CX—14—03派车单编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—14—03派车单编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—15—01危险化学品清单使用号：QPCCCL/HSE—JL—CX—15—02危险化学品使用台帐名称：规格：保管人(负责人)：是否剧毒物品：(是)(否)QPCCCL/HSE—JL—CX—15—03危险化学品采购申请单部门：年月日审批：审核：制表：QPCCCL/HSE—JL—CX—16—01废弃物处置记录单位：编号：69能源资源消耗统计报表编制：审核：批准：日期：日期：日期：变更申请表编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—18—02设备（工艺）变更申请表编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—18—03新设备或变更设备HSE审核项目表编号：A.1工艺风险鉴定审核文件项目项目信息审核日期A.2电气分类鉴定审核项目A.3环境鉴定审核项目A.4人机工程鉴定审核项目A.5安全、职业健康、防火鉴定审核项目A.6SHE鉴定审核文件QPCCCL/HSE—JL—CX—18—04变更验收表编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—19—01应急演练记录QPCCCL/HSE—JL—CX—20—01HSE监测与测量计划表序号:编制/日期：批准/日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—21—01合规性评价报告填写部门：填写人：填写日期：编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01第号隐患整改通知单隐患整改通知单第号此页安全环保科留存此页交实施单位秦皇岛中油石化有限公司秦皇岛中油石化有限公司QPCCCL/HSE—JL—CX—22—02不符合报告编号：QPCCCL/HSE—JL—CX—23—01事故快报表编号：报告单位：签发人：值班报告人：联系电话：QPCCCL/HSE—JL—CX—24—01记录清单QPCCCL/HSE—JL—CX—25—01年度内部审核计划编制：审核：批准：QPCCCL/HSE—JL—CX—25—02审核实施计划编号：目的：审核组：组长：组员：审核时间：日程安排计划编制人：批准人：日期：日期：QPCCCL/HSE—JL—CX—25—03审核检查表编号：审核员：QPCCCL/HSE—JL—CX—25—04审核报告Q