P07 作业(工艺)控制程序

P07作业(工艺)控制程序1目的本章对生产、施工图样的管理、施工方案的编制、审批以及工艺实施、工装、模具设计、制作、检查验收等基本内容做出了规定，明确了责任人员的职责范围和控制内容。2适用范围适用于本公司对生产制造和安装过程的控制。3职责3.1工艺责任工程师负责工艺及制造和安装过程质量控制系统的管理和控制；3.1技术部是本程序的归口部门。3.2质管部是本程序的配合及执行单位。3.3设计责任工程师负责批准所有工艺技术文件。4程序4.1对工艺文件进行审查，以保证工艺文件符合国家相关安全技术法规和标准的要求，适应本公司生产、安装工艺和能力。4.2工艺文件主要由制造工艺（工艺过程卡）、施工方案（施工方案还包括了工程的质量计划的内容）、安装工艺、维修工艺和焊接工艺组成。4.3制造工艺（工艺过程卡）、施工方案、安装工艺、维修工艺和焊接工艺由助理工程师以上的技术人员编写，工艺责任工程师审核，设计责任工程师批准。4.4工艺文件的交底和检查4.4.1工艺文件的交底1)工艺责任工程师应向施工人员进行施工交底。2)施工交底要求做到：a)交清楚工程特点；b)施工方法；c)技术要求；d)施工中的关键部位和重点工序；e)质量标准；f)安全措施。3)工艺文件交底后要填写技术文件交底记录。4.4.2工艺纪律的检查1)工艺责任工程师对工艺纪律的贯彻、执行，负直接检查和考核的责任，填写《工艺纪律检查表》；2)工艺纪律考检查工作在工艺责任工程师组织下进行，检查工艺文件是否完善，是否按有关规程、规范、设计要求进行编制，按有关规定审批并进行工艺技术交底，整个施工工艺是否具备开工条件；检查是否坚持工艺纪律，按工艺要求和控制程序施工，尤其对工艺文件的修改是否按程序审批和传递，各种见证资料是否齐全准确；检查各种见证资料是否齐全准确，是否按有关规定整理交工文件。3)工艺责任工程师有权制止无施工方案、无技术交底或违反施工方案的施工(未经质控系统责任人员审批的施工方案属无施工方案)。4)工艺责任工程师有权制止不严格执行工艺纪律，擅自修改施工工艺、违反工艺纪律的施工。5工装、模具的控制5.1工装、模具设计与制作5.1.1工艺责任工程师负责对电梯、起重机制造生产、安装的工装、模具的设计管理和控制5.1.2技术部根据生产需要设计工装、模具图纸和生产任务下达给生产部，并同时移交生产图纸。5.1.3生产部负责按工装、模具生产图纸，并要求按时、按质、按量完工。5.1.4质管部负责对生产好的工装、模具按照图纸要求进行检验、验收。5.2工装、模具的管理5.2.1生产部负责建立工装、模具《设备台帐》并进行编号和建立工装、模具《设备履历卡》对工装、模具实行管理。5.2.2工装、模具的操作者在独立使用前，必须经过设备、安全技术知识教育和实际操作的技术培训。经培训考试合格后方可独立使用设备。操作人员应正确使用和日常维护好工装、模具。5.2.3工装、模具的日常保养由操作者负责，操作人员应填写《设备保养表》，使工装、模具保持整齐、清洁、润滑、安全完好，确保工装、模具的正常使用。5.2.4工艺工程师负责对工装、模具进行监督检查和不定期到各工装、模具使用部门检查。5.2.5工装、模具维修应填写《设备工装维修记录表》并存档。5.2.6工装、模具维修后，工艺工程师组织质管部检验与验收并填写《设备工装验收记录表》5.2.7工装、模具精度下降，不能满足施工工艺要求且无修复价值时，由工艺工程师提出报废报告并报总经理批准，批准报废按要求重新生产。6相关文件《设备和检验与试验装置控制程序》《检验与试验控制程序》《记录控制程序》7.记录7.1《工艺纪律检查表》FSTL/F(P07)-017.2《设备工具台帐》FSTL/F(P10)-017.3《设备履历卡》FSTL/F(P10)-027.4《设备保养表》FSTL/F(P10)-037.5《设备报废审批表》FSTL/F(P10)-047.6《设备维修记录表》FSTL/F(P10)-077.7《设备验收记录表》FSTL/F(P10)-08