供应商审核总结

供应商审核总结AAA供应商审核总结供应商全称：XXX有限公司审核日期：2021.10审核目的：工厂审核审核地址：广东深圳拟供物料：XXX审核小组：XXX有限公司：感谢贵司在我们稽核期间给予我们周到的接待和支持。此次我们对贵公司品质、商务及技术产能等方面进行了全面的审核。在本次审核中贵公司共得了69.24分(具体得分情况详见附表)，满分是100分。此次审核得分，贵公司为不合格供应商。我们在本次审核中发现的主要问题点如下：问题点1：采购部合格供应商名单里面无材料名称；问题点2：仓库无温湿度记录，仓库合格物料外箱部门无贴合格PASS贴，PCB摆放区域没规划，在电子仓凌乱的摆放，IQC来料检验报告上抽样数量与抽样标准中数量不符合，IQC来料检验部分无图纸，无承认书，检验报告上未写测量尺寸，IQC检验标准文件无受控，无文件版本，生效日期，电子仓货架无静电皮，IC部分无静电包装袋，IC料盘拆开使用后无进行真空包装；物料没做到先进先出，无先进先出的管理规定，仓库区域划分不规范，标识不明确，IQC检验工具，设备，仪器不完善，数字电桥无外校标签，IQC来料检验处，针对需要进行焊接的物料，要进行可焊性测试；问题点3：SMT冰箱锡膏超过使用期，但还在冰箱内存放，无锡膏使用管理规定，锡膏使用记录，先进先出，使用规定文件，在SMT发现烙铁实际温度和IPQC记录的温度不符合，实际温度和SOP不符；问题点4：老化过程中的产品没有记录什么时候去抽检验，需要量化；问题点5：无模具保养记录，履历表，注塑部工艺参数表与实际工艺参数不相符合，注塑部IPQC首件确认表和实物需要放在现场，巡检记录也需要放在现场悬挂，注塑部参水口料无文件规定，无记录，注塑部无对元料的烘干要求，操作规范，相关参数；问题点6：无钢网使用，保养维护管控文件，管理规定每天需要对回流焊温度测试记录，并保存；问题点7：供应商质量保证，有害物质不使用保证书部分没有签回，无对供应商进行季评审；问题点8：丝印房，组装无风扇望外吹，气味不能排出去，货架上无静电皮，关键岗位无针对性的培训，考试，上岗证，静电皮无接地；问题点9：质量目标与实际不符，无质量目标月统计报表汇总，承认部品的流程不完善，合格供应商手册不规范，没给到IQC，没起到实际监控的作用；问题点10：标识卡，来料检验报告上无订单号；问题点11：仓库合格品入库区域不规范，无文件规定不同的物料如何摆放，摆放高度需明确规定XXX采购管理中心二○一一年十二月十二日XXX有限公司现场稽核评分结果总体得分供应商名称深圳市格特斯电子有限公司评审日期评审项目部分评分（满分100分）权重加权得分品质部分（A）65.940%26.3商务部分（B）71.030%21.3技术与产能部分（C）72.030%21.6系统总分＝A*40%+B*30%+C*30%69.3品质部分序号项目名称评审得分权重加权得分得分比率1品质方针及目标陈述69.45%3.569.4%2品质计划75.05%3.875.0%3先期品质手法62.55%3.162.5%4文件控制62.55%3.162.5%5培训70.05%3.570.0%6采购与供应链管理60.010%6.060.0%7原材料控制60.010%6.060.0%8制程控制及全程品质管理63.215%9.563.2%9不良品物料控制66.710%6.766.7%10纠正及预防措施70.810%7.170.8%11量测设备/工具控制68.810%6.968.8%12环境体系及意识67.910%6.867.9%加权总分65.9商务部分序号项目名称评审得分权重加权得分得分比率1报价81.325%20.381.3%2计划和在制品跟踪60.725%15.260.7%3产能计划70.020%14.070.0%4财务稳定性75.010%7.575.0%5物流与售后服务75.010%7.575.0%6配合度65.010%6.565.0%加权总分71.0技术部分序号项目名称评审得权重加权得得分比率分分1设计研发能力72.925%18.272.9%2技术支持和客户服务（后端）73.220%14.673.2%3检验检测能力70.820%14.270.8%4失效分析/RAM处理71.910%7.271.9%5工程文件控制71.910%7.271.9%6项目管理能力70.815%10.670.8%加权总分72.0