03-XXXX年计划部门战略目标报告

2010年计划部门战略目标报告上海众力汽车部件有限公司SHANGHAIZHONGLIAUTOMOBILEPARTSCO.,LTD.报告人：万振兴部门组织构架&SWOT分析22009年部门业绩2009年部门大事记2010部门战略2010部门目标部门组织构架一、部门组织构架二、2009年部门业绩物料仓库管理业绩09年主要纳入量化管理的仓库共14个，按照09年初设定目标，达成目标的14个，未达成的2个，目标达成率为85.7%；按照设定目标，最高库存周转率为90%，最低为54.3%；平均值为72.5%，同比08年提升8.42%（08年为64.03%）；同时也对外部（在客户处）物流进行了每周至少3个频次的数据监控。总体实现年初目标期望；采购管理业绩09年采购管理业绩提升点主要在外协件交付和成本控制上；08年外协件交付完成率平均在87.68%，09年同比08提升10.19%；外协件质量同比08年提升9.52%；对于样件，目前效果非常不理想，但同比08年，我们进行了有效性的数据统计分析，便于10年管理改善的提升；计划管理业绩09年生产计划平均达成在92.89%，在客户、订单量增加，第四季度设备能力不足、原有内部物流场地情况下，不仅仅完成了客户需求计划，拉动生产计划模式也提升了库存周转频次，降低了库存量；98.78%95.20%82.97%94.59%交付管理业绩随着公司规模的扩展，客户群也不断在壮大，从08年的58家发展至09年的74家，同比增长了22%；交付任务从08年度的3090.65万件至09年的4895.97万件，增长率为36.87%客户群同比08年增长22%交付数同比08年增长36.87%三、2009年部门大事记建立了仓库先进先出管理看板、作业流程、制度；完成了CHERY以外客户的包装改善；完成了74家客户，4895.97万件的交付任务；实现了周交付、物料需求计划管理；通过两年的实践，对生产计划、仓库、交付、采购主要环节建立了有效数据监控管理；生产计划面对多品种、小批量、不稳定客户订单，在第四季度设备能力不足情况下，完成了交付计划任务；针对成品仓库开始实施了软件管理，为接下来的软件辅助工程奠定基础；四、部门SWOT分析(优势)1.部门员工数据观念和数据化工作管理逐渐提升；2.部门员工较强的工作责任感；3.较好的对应客户应变能力；Weaknesses(劣势)1.部门主管和班组长管理岗位人员管理技能较弱，缺乏自我创新能力；2.各职能责任模块划分不够细，不能实行工作量化作业。同时职能责任模块缺乏针对性、有效性的横向纵向管理监督制度；3.采购新产品开发缺乏主动分析和解决问题能力，对新产品开发过于依赖供应商和客户；4.外协供应商技术和质量能力较差，对JIT的实施和内部生产拉动带来瓶颈；5.内部物流运转成本过大，物流劳动人员过于密集；6.从交付至内部各工序生产计划需求信息传递不紧凑，没有形成标准流程化；7.生产计划还有很多真空地带没有监控到（表面、硫化后件、喷漆、包装、材料到货后质量问题信息）；8.后序生产计划没有对产品分解识别类别安排，不利于均衡生产；9.交付对客户需求还未形成标准化沟通了解、分析、信息传递机制，不能提前预知、预算和寻找解决方案；(机遇)1.企业为员工构筑了良好的发展平台；2.各部门和职能模块对已经识别的企业和部门发展‘短板’，为接下来部门发展规划协力并进得以有效支持；3.开始引进先进的设备和软件等工具，减少数据信息传递的工作负荷和信息滞后，提高工作效率和质量；4.员工不断追求自我批评和提升意识，为接下来创新打基础；5.逐步分层的职能和责任化工作，将不断减少内耗，提高效率；Threats(威胁)1.部门主管和班组长岗位人员能力参差不齐，思想意识和目标没有与部门和公司一致，会导致部门整体规划计划失效，从而会影响整个公司级规划滞后；2.各岗位工作量化分解不明确明细，导致工作目标方向不明确，责任考核无法开展。从而导致部门整体工作处在维持状态；3.供应链管理目前处在被动式管理阶段，不能及时自我分析发现潜在问题，无法为前期阶段项目商务管理提供支持，后期阶段将会成为内部资源需求瓶颈；4.没有形成系统性物料平衡管控，致使内部浪费无问题点数据分析，也造成生产计划拉动时常间断，加大了内耗成本，生产效率降低；5.生产计划物料需求流程盲区较多，造成计划不顺畅，生产不均衡，物料不均衡，供应商生产不均衡；6.交付缺少对应客户项目号、车型、零件借用管理，造成信息传递不准确，不能及时为内部输入有效准确信息；7.部门现场安全隐患源头没有分细识别，没有建立标准化作业规范指导；8.部门经理对员工人生目标宣导培养不够，员工归属感较差，导致员工流动率较高；五、计划部2010年战略计划部门10个战略分为70个控制节点历时10个月完成战略项目:工作岗位日程标准化实施目的:对（除配送工）各岗位工作职责内容进行梳理整理，建立标准化工作日程和工作方式。避免岗位职能职责和工作目标含糊不清，减少因人为因素带来的工作遗漏及滞后；责任部门:采购科、物料科、计划科、交付科协助部门:HR关联公司战略编号SS1009责任人:王金刚、马华军、陈发、王爱珍完成期限:2010-4-15实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-1-20对部门各自模块所属岗位列出清单；《部门人员岗位清单》2010-2-25对列出岗位清单根据日、周、月、年度进行日程排序；《岗位工作日程清单》2010-3-10对工作日程标准化进行评审2010-3-25张贴实施工作日程标准化（张贴于所属岗位工作区域）；2010-4-5制定工作日程标准化管理制度；《标准化日程作业制度》2010-4-15各部门分组对标准化日程和日程化管理制度进行培训宣导和实施；《培训记录》战略项目:外协件新产品项目管理实施目的:建立外协件新产品开发管理流程，建立新产品开发进度管理数据库。形成每周汇报外协新产品模具、质量改进及价格协议签署关闭进度；责任部门:采购科协助部门:项目、财务、商务关联公司战略编号SS1008责任人:王金刚完成期限:2010-6-20实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-1-20完成受控新产品开发管理流程；《外协件开发控制程序》2010-3-25建立外协新产品开发进度表（产品项目阶段、样件质量整改进度、供应商工模检进度、样件价格协议完成进度、批量价格签署进度……）《外协件开发进度清单》2010-5-5根据每个项目，建立新项目外协件样件成本统计，并每周以邮件形式反馈至项目和工程以及总经理；《外协件报价控制流程》2010-5-15对外协新产品开发进行时间节点控制，每周在项目会议上汇报各项目完成进展；2010-5-25制定并完成外协件新产品开发管理制度；《外协件开发管理制度》2010-6-10对新产品开发项目管理规范和开发管制制度进行内部培训宣导；《培训记录》2010-6-20实施外协新产品开发管理制度；战略项目:对零星物资采购类别进行分解，建立零星物资审批流程实施目的:对目前需要采购零星物资进行分类，规范建立各类物资的采购渠道和分类建立采购审批流程；责任部门:采购科协助部门:财务、商务关联公司战略编号SS1009责任人:王金刚完成期限:2010-6-15实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-3-1对零星物资按化工原材料、化工辅料、油品、包装材料、办公用品、备品备件等进行分类，列出分类物资清单；《化工原材料清单》《化工辅料清单》《办公零星物资清单》《设备、模具材料清单》2010-3-20对列出的分类清单制定1-3家供应渠道，列出各类物资供应渠道清单；上述《合格供应商清单》2010-4-25根据各类物资，分别与供应商签订供货协议；上述《B类物资采购协议》2010-5-15对各类物资分别建立采购审批流程；《B类物资采购审批流程》2010-5-25召集相关部门对采购审批流程进行评审；2010-6-7修订确认审批流程，并完成受控；受控发放《B类物资采购审批流程》2010-6-10建立零星物资采购管理制度；《B类物资采购管理制度》2010-6-15实施各类零星物资采购审批流程和制度；战略项目:外协外观零件独立包装防护方案和包装回收管理实施目的:寻找可重复利用包装袋，对外协外观单个零件建立专用包装防护和包装回收管理，降低外观磕碰和划伤问题；责任部门:物料科协助部门:采购科、制造部关联公司战略编号SS1004责任人:马华军完成期限:2010-6-20实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-1-26对采购外协外观件（除螺栓标准件）列出清单；《外协外观件产品清单》2010-3-5针对列出外观件清单，识别出2-3个可通用型单个零件包装尺寸规格；《单个外观件包装方案》2010-3-30寻找可以防磕碰，可重复利用的材料（除气泡袋）；2010-4-15对寻找材料进行成本比对分析，并最终审批确定包装防护方案，2010-4-30建立与供应商之间往返回收流程和规范制度；《供应商外观件包装防护要求》《包装器具保管回收管理办法》2010-5-30购买防护器具；2010-6-18正式切换使用；2010-6-20内部建立外观件作业防护指导书和并加入制度内；《公司内部外观件作业规范》战略项目:物料需求计划和生产计划排程软件管理实施目的:对各车间主要工序进行类别分解，建立每个主要工序生产设备节拍清单。将这些数据录入软件系统，由交付月滚动计划信息导入，分解出物料需求计划和生产设备及人员能力预算责任部门:计划科协助部门:制造部、工程部、HR关联公司战略编号SS1005责任人:陈发完成期限:2010-7-1实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-1-26重新整理硫化产品生产能力节拍表；《硫化零件生产能力节拍表》2010-2-28对表面车间和后序车间加工零件进行加工工艺属性分类；《硫化零件分类清单》2010-4-30对表面车间和后序车间分类产品收集生产能力节拍，建立产品对应生产节拍表；《喷/涂胶生产能力节拍表》《后序生产能力节拍表》2010-5-15对生产节拍表进行审核确认；2010-3-15识别可适用的物料计划排程软件；《物料、生产计划排程系