第三方销售业务流程详细说明

第三方销售业务流程详细说明业务描述：本流程适用于市场部下订单，采购下采购单，厂内不生产，实物从指定供应商直接出货到客户收货点的出货方式。流程说明：No.处理步骤工作说明输入输出处理方式1接客户订单需求接客户订单需求，确认客户的订单相关信息，货物是由供应商直接出货到客户的走货方式。系统外2创建第三方销售订单VA01市场部人员在系统中建立第三方销售订单同时会产生一个请购单。客户PO销售订单SAP3MM-0005生产材料采购流程采购科将请购单转成采购单，采购部签字确认传给供应商，并提明收货地点。请购单采购单SAP4安排出货船务订仓安排出货，按照客户的出货计划，市场部事先做好订船订仓事项。出货通知单系统外5通知供应商出货按照客户的出货计划，市场部确定要出货时，根据系统销售订单，手工开出货通知单，通知采购与供应商出货。出货通知单系统外6供应商送货至客户处供应商出货后，市场部为确保货物的确有出货，要即时与供应商以及客户确认货物接收情况。系统外7供应商传真给仓库收货供应商将货物送货指定目的地后，签字确认，将出货单即时回传给仓库，同时厂商要给Packinglist市场部，市场部要及时跟进。要求供应商最迟第二天中午前回传。送货单系统外8采购订单收货市场部在收到供应商的SAPMIGO出货单后，给货仓科在系统中做采购订单收货作业。(此实的收货不会增加厂内库存数),9FI-0230应付账款作业流程货仓科将出货单给财务，做应付票据凭证。SAP10FI-0330应收账款作业流程开PACKINGLIST与系统发票。根据供应商回传的出货单与PACKINGLIST后，市场部开PACKINGLIST，同时出开票通知给财务开票。Packinglist系统发票SAP操作说明：1、业务人员建立第三方销售订单,T-CODE:VA01，订单类型Z305或者ZOR5，如下图第三方销售订单与标准销售订单区别为：行项目类别为TAS，计划行类别为:CS,保存订单后，将在计划行视图自动产生一张PR，如下图：2、由采购人员将此PR转成PO,由供应商发往客户处。采购人员应操作如下，PR转PO：3、确认客户收到货后，由仓库人员做收货处理操作，如下：4、VF01开票，依销售订单号为参照开票，如下图5、最后的销售凭证流如下图：6、第三方销售业务无DN说明：仓库根据采购订单收货过账时，就把成本过账到了主营业务成本，作用与做DN发货过账时一样，以下为MIGO第三方销售采购过账和一般销售DN过账科目对比：MIGO第三方销售采购过账一般销售DN发货过账配置说明：SD这边主要是计划行类别为CS，如下图：