肥料质量手册

1/22质量手册XX有限公司1质量方针质量第一、顾客至上。通过对产品和服务质量管理和控制，不断提高我公司生产经营水平，以优质的产品追求最佳效益，并持续质量改进，从而达到“向顾客提供完美的产品和服务质量”的最高宗旨。2质量目标成品一次交验合格率≥95％，三年内每年递增1％。顾客投诉或意见处理率100%。各个部门应将本公司的总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，并按照有关文件的规定，严格控制，确保我公司质量目标的实现。各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业层人员，使全体职工都能正确理解并坚决执行。工厂应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改，以适应内外环境的变化。3工艺流程图混合*配料计量包装计量*4岗位职责4.1办公室主任1、负责工厂的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；2、负责管理工厂的各类文件，保存工厂一年以上的质量记录；3、负责工厂的人事管理，按工厂的要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；4、制定职工培训计划并组织实施；5、负责对外联络、宣传等工作，树立企业良好形象；4.2生产科科长1、负责本车间的日常生产管理，确保质量管理体系在本车间正常运行；2/222、负责按计划进行生产，实施对工序的控制；3、指导和监督正确使用生产设施，并进行日常的维护保养；4.3化验员岗位职责1、严格按产品技术参数、工艺规程要求对原材料、生产过程进行质量检验。2、保证检验记录完整、消晰、真实、准确、有效。3、熟悉标准要求，并能接检验指导书正确操作。4、做好产品检验状态标识及不合格品的隔离工作，确保不合格产品不出厂。5、负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始质量记录。对重大质量问题进行质量分析及改进意见。6、负责质量问题的分析、处理和环境控制数据的统计分析和上报。7、参与对质量体系、环境体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总上报4.4操作工岗位职责1、员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗位和工作要求；2、上岗人员必须持证上岗，到达岗位后对本岗现场进行检查，确保安全生产；3、必须遵守纪律、认真执行工艺规程，服从管理，接受培训教育；4、对设备进行严格检查，确认完好后方可投入生产；使用后应加强保养；5、熟悉和掌握本岗位工艺文件；3/226、员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合要求；7、按规定穿戴劳动防护用品；；8、工作开始时必须与前后道工序联络，接到通知后再进行正常工作；9、正在运转和带电的机械设备，禁止进行清洁、保养和维修工作；10、员工在工作时必须集中精力，禁止谈话、打闹现象发生；11、当出现产品质量问题，现场行作人员无法按正常工作程序解决时，首先应停止生产，并上报主管领导。12、发生特殊情况时，应关闭电气开关，采取应急措施，确保现场安全，及时上报主管领导，如实反映事情经过，分析事故原因，积极配合有关人员解决，不得擅自离开工作现场。13、生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机，清理现场物资，对现场进行清洁、清扫。5内部沟通总经理应确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与质量管理的效果；6沟通的方式1每周由总经理或其授权人主持召开工厂例会，讨论生产、质量、顾客反馈意见、市场信息等方面的情况，及时采取相应的措施，以确保质量管理体系的正常运行；2各部门每周由部门负责人主持召开质量例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以及应采取的纠正或预防措施，有重大问题要向经理报告。3各部门要建立基层检查制度和车间巡查制度，对检查的情况应如实记录，针对检查的问题，及时采取有效的措施。4为有效的沟通信息，可以采用布告栏、简报、各种会议及其他媒体进行沟通。4/225对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟论，以促进有效的质量管理。过程控制程序1、目的确保在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客的需求和期望。2、适用范围适用于对生产过程的控制、产品的标识、产品防护等的控制。3、职责生产部1负责指导车间进行生产和过程的控制；2负责生产设施的维护保养。3负责编制工艺规程和必要的作业指导书。4负责产品的防护。质检部1负责产品的检验或验证；2负责产品标识的控制；生产科负责生产过程控制的具体实施。4、程序生产计划与安排1生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书。2生产部根据市场需求,结合库存情况和生产能力,于每月底制定下月《月生产计划》，经经理批准后，发放有关部门作为采购和生产的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，修改后的《月生产计划》应经经理再次批准。3生产科科长根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取物料；并统计每天的生产情况，填写《生产日报表》报生产部。关键过程以下几种情况的工序称为关键过程a.对成品的质量及成本等有直接较大影响的工序;b.产品重要质量特性形成的工序;c.工艺复杂,质量容易波动,对操作技艺要求高或问题发生较多的工序。关键过程的识别和控制要求a.关键过程：配料、混合、检验。5/22b.关键过程应有生产部编制操作人员作业指导书，经过试运行并评定后方可正式实施。c.关键过程的设备应对其精确度、安全性和适用性进行确认；对其维护保养应有严格的要求，并保存维护保养的记录。d.关键过程的操作人员应经过岗位培训，考核合格后上岗。e.生产中要做好运行的记录。产品防护1原料仓库、成品仓库要保持通风、干燥、分类存放。2加工车间从接收、内部加工、搬运、包装入库以及发运的所有阶段，应防止损坏和错用。3产品的包装材料、包装设计要适合产品的特点，产品标识要符合法律法规的要求。4原料库和成品库要建立管理制度,按规定码放,保证先进先出。5库房要建立物资台帐,每月定期盘点,保持帐、卡、物一致。产品的交付计量器具控制程序1、目的对计量器具进行控制，确保计量和检测工作的有效性。2、范围适用于对计量器具(包括衡器、生产监控仪器设备、产品检测的仪器设备,以称计量器具)的控制。3、职责质检部1负责对计量器具的检定或校准。2负责对偏离校准状态的计量器具的追踪处理。3负责计量器具的操作者进行培训、考核。4、程序计量器具的采购和验收1质检部负责根据需要，制定计量器具的采购计划，经过经理批准后，有供应科负责采购。2采购的计量器具有质检部负责验收。6/22计量器具的初次校准1采购的计量器具有质检部负责验收，在使用前送计量检定部门检定，合格后才能投入使用。2合格的计量器具应贴上惟一性标识，并表明有效期。3质检二部要建立《计量器具台帐》，记录其名称、编号、规格型号、精度等级、生产厂家、检定或校准周期、检定或校准日期、使用地点等。4质检二部负责计量器具的发放。计量器具的周期检定和校准1每年12月质检二部编制《计量器具校准计划》，根据计划送计量部门执行周期检定或校准。2检定、校准合格的计量器具粘贴合格标签，并表明有效期。4计量器具的使用、搬运、维护和储存1使用计量器具，都应严格按照使用说明书或操作规程进行操作。在使用前要检查计量器具是否正常，是否在校准有效期内。2任何使用计量器具的单位和个人，在搬运、维护、存储过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效。3严禁私自调整计量器具的准确度。4当使用者发现计量器具偏离校准状态时，应当停止工作，及时报告质检二部，质检二部要追查使用该计量器具的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。质检二部应组织对故障进行分析、维修并重新校准。采取相应的纠正措施。5对计量器具使用人员要求使用计量器具的人员，在上岗前应由质检二部对其培训，经过考核合格的，才可以上岗操作。记录1《计量器具台帐》2《计量器具校准计划》质量检验控制程序1目的对原材料、成品进行检验或验证，以确保产品符合标准的要求。7/222范围适用于对生产用原材料、和成品进行检验或验证。3职责质检二部负责对生产用原材料、和成品进行检验或验证。4程序来料检验1对购进的生产物资,仓库保管员核对送货单,确认物料的品名、规格、数量后，提请质检二部进行进货检验或验证。2检验员依据相关标准对进货实施检验或验证，并填写《进货检验记录》。.3检验合格的，有仓库保管员办理入库手续。4检验或验证不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。自检和互检1车间操作工负责本工序的自检工作，发现异常及时通知车间主任解决。2工序中产生的不合格产品，执行《不合格品的控制程序》。成品检验1质检二部需确认所有规定的进货检验完成并合格，才能进行产品检验。2检验员按照《检验标准》进行检验，填写《检验原始记录》。待全部项目检验合格后，才能出具检验报告，发到仓库办理入库手续。3产品检验不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。4质检二部应保留全部的检验记录。记录1《进货验证记录》2《成品检验记录》3《合格证》不合格品控制程序目的对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。范围适用于对原材料、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。职责1质检二部负责对不合格品的识别，并跟踪验证其处理结果。2质检二部部长和部长负责在各自的职权范围内,对不合格品作出处理的决定。8/223不合格品的发生部门,负责对不合格品采取纠正措施。程序不合格的分类1严重不合格：经过检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术指标等的不合格。2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。2进货不合格的识别和处理1对检验或验证发现的不合格,检验员在物料上贴“不合格”标签,放置于仓库不合格品区。2对于一般的不合格品，检验员应将《进货验证记录》报质检二部部长处理。可以进行技术处理的，由生产部在进行必要的技术处理后在由质量人员依据检验规程进行全检并记录，拣出的不合格品交供应科作退、换货处理。3如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作让步接收。由质检二部部长批准，在验证记录上加注“让步接受”。对于重要的物资，不允许作让步接收。4对于严重不合格的，化验员应填写《不合格报告》，由质检二部报总经理作出退货决定，供销部办理退货手续。5生产过程中发现的不合格品物料，经质检二部重检后，按照上述规定执行。不合格成品的识别和处理1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生产部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应当检验记录。重检不合格的，质检二部部长在检验记录上作出处理决定。2产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，由质检二部部长批准、经顾客同意，可以办理让步接收。9/223报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一处理。4检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，有质检二部部长在相应当检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交分管经理作出报废、降级或改作它用的决定。交付或使用后发现的不合格品对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除按照4.3条款处理外,质检二部应采取相应当纠正或预防措施；供销部及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。5记录5.1《进货验证记录》5.2《成品检验记录》5.3《不合格报告》采购质量控制程序1、目的对采购过程及供方进行控制，确保采购产品符合要求。2、适用范围适用于生产所需的原材料、外包加工以及供方提供的服务。3、职责3.1供应科1负责按工厂的要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。2负责制定采购计划,执行采购作业。生产部负责编制采购物资技术标准。质检二部负责采购物资的进货验证。3.4总经理批准《采购计划》和《合格供方记录表》。10/224、程序对供方的评价1供应部根据采购物资技术标准和生产的需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评价记录表》，编制《合格供方名录》，经经理批准后，在其中选择供应商。2对于第一次供应重要物资的供方,必须经过取样检验合格后,或者提供小批量试用合格后,方可供货