职业健康安全绩效策划图

职业健康安全绩效策划图危险源识别风险评价管理方案法律法规重大危险源记录\审核\管理评审\纠正预防措施……持续改进组织结构职责\资源培训\沟通文件管理目标运行控制（应急）绩效监测/不符合纠正和预防措施小管理方针\相关方高高附件2ISO9001：2000各主要要素活动的组织分工部门ISO9001要求R&D总部GCM总部A&H总部P&L总部总经理管理代表4．1总要求○○○○◎○4．2文件要求○○○○○◎5．1管理承诺○○○○◎○5．2以相关方为关注焦点○○○○◎○5．3管理方针○○○○◎○5．4管理策划○○○○○◎5．5职责、权限和沟通○○○○◎○5．6管理评审○○○○◎○6．1资源的提供○○◎○○○6．2人力资源管理○○◎○○○6．3基础设施○○◎◎○○6．4监视和测量装置的控制○○◎○○6．5工作环境○○◎○○○7．1组织业绩实现的策划○○○○○◎7．2与相关方有关的过程○◎◎◎○○7．3产品设计和开发◎○○○○○7．4采购○◎○○7．5生产和服务提供○○○◎○○7．6运行过程控制○○○◎○○8．1策划○○◎◎○○8．2监视和测量○○○◎○○8．3不合格控制○○◎○○8．4数据分析○○○◎○○8．5持续改进○○○◎○○注：“◎”为主要职责部门，“○”为协助职责部门。附件3GB/T28001：2001各主要要素活动的组织分工部门GB/T28001:2001要求R&D总部GCM总部A&H总部P&L总部安全生产管理部总经理管理代表4.1总要求○○○○○◎○4.2职业健康安全方针○○○○○◎○4.3策划○○○○○◎○4.3.1对危险源识、风险评价和风险控制和策划○○○○◎○○4.3.2法规和其他要求○○○◎○○○4.3.3目标○○○○○◎◎4.3.4职业健康安全管理方案○○○○◎○◎4.4实施和运行○○○○◎○◎4.4.1结构和职责○○○○○◎◎4.4.2培训、意识和能力○○◎○○○○4.4.3协商和沟通○○◎○○○○4.4.4文件○○○◎○○○4.4.5文件和资料控制○○○◎○○○4.4.6运行控制○○○○◎○◎4.4.7应急准备和响应○○◎○◎○○4.5检查和纠正措施○○○○◎○○4.5.1绩效测量和监视○○○○◎○○4.5.2事故、事件、不符合和预防措施○○◎○◎○○4.5.3记录和记录管理○○○◎○○○4.5.4审核○○○◎○○○4.6管理评审○○○○○◎◎注：“◎”为主要职责部门，“○”为协助职责部门。附件4GB/T19001-2000与公司管理手册、及相关程序文件对照表GB/T19001条款公司管理手册条款相关程序文件编号文件名称1.范围1.目的和范围1.1总则1.1目的1.2应用1.2适用范围2.引用标准2.引用标准3.术语和定义3.定义4.QMS4.管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求SLMS04-3管理体系策划程序4.2.1总则4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制SLMS04-1文件和资料控制程序4.2.4记录控制4.2.4记录控制SLMS04-2记录控制程序5.管理职责5.管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以相关方为关注焦点SLMS05-1与顾客有关过程控制程序5.3质量方针5.3管理方针5.4策划5.4策划5.4.1质量目标5.4.1管理目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1职责和职权5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通SLMS05-2信息管理和数据分析控制程序5.6管理评审5.6管理评审SLMS05-3管理评审程序6.资源管理6.资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源6.2.1总则6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.2.2能力、意识和培训SLMS06-1培训管理程序6.3基础设施6.3基础设施SLMS06-2设备管理程序6.4监视和测量装置管理SLMS07-7监视和测量装置控制程序6.4工作环境6.5工作环境7.产品的实现7.管理绩效的实现7.1产品实现的策划7.1管理绩效实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与相关方有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1产品、环境、职业健康安全要求的确定SLMS05-1与顾客有关过程控制程序7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2产品、环境、职业健康安全要求的评审SLMS05-1与顾客有关过程控制程序7.2.3顾客沟通7.2.3外部沟通SLMS05-2信息管理和数据分析控制程序7.3设计和开发7.3产品的设计和开发SLMS07-1设计开发控制程序SLMS07-10设计更改控制程序7.4采购7.4采购SLMS07-2采购管理程序7.4.1采购过程7.4.1采购控制7.4.2采购信息7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3采购物料的验证SLMS07-3进料检验和试验控制程序7.5生产和服务的提供7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制SLMS07-4生产管理程序7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性SLMS07-5标识和可追溯控制程序7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产SLMS07-6顾客财产的控制程序7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.6职业健康安全运行过程控制8.测量、分析和改进8.测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1相关方满意SLMS08-1顾客满意度调查评定程序8.2.2内部审核8.2.2内部审核SLMS08-2内部审核程序8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量SLMS08-3SLMS08-4过程检验和试验控制程序最终检验和试验控制程序8.2.4产品的监视和测量8.2.4管理绩效的监视和测量8.3不合格品控制8.3不合格控制SLMS08-5不合格品控制程序8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进SLMS08-6纠正和预防措施控制程序8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施附件5GB/T28001-2001与公司管理手册及相关程序文件对照表GB/T28001条款公司管理手册条款相关程序文件编号文件名称1范围1目的和范围2规范性引用文件2引用标准3术语和定义3定义4职业健康安全体系要素4管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.2职业健康安全方针5.3管理方针4.3策划5.4.2管理体系策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划7.2.2产品、环境、职业健康安全要求的评审SLMS07-8危险源识别与风险评价程序4.3.2法规和其他要求7.2.1产品、环境、职业健康安全要求的确定SLMS07-9法律、法规的识别及评价程序4.3.3目标5.4.1管理目标4.3.4职业健康安全管理5.4.2管理体系策划方案4.4实施与运行4.4.1结构和职责5.5.1职责和权限4.4.2培训、意识和能力6.2.2能力、意识和培训SLMS06-1培训管理程序4.4.3协商和沟通5.5.3内部沟通7.2.3外部沟通SLMS05-2信息管理和数据分析控制程序4.4.4文件4.2.1总则4.2.2管理手册4.4.5文件和资料控制SLMS04-1文件和资料管理程序4.4.6运行控制7.1管理绩效实现的策划7.5生产和服务的提供7.6职业健康安全运行控制SLMS07-4生产管理程序4.4.7应急准备和响应7.6职业健康安全运行控制SLMS08-7应急准备和响应控制程序4.5检查和纠正措施8测量、分析和改进4.5.1绩效测量和监视8.2.3过程的监视和测量8.2.4管理绩效的监视和测量SLMS08-8SLMS07-7SLMS06-2职业健康安全监测控制程序监视和测量装置控制程序设备管理程序4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.3不合格的控制8.5.2纠正措施8.5.3预防措施SLMS08-9SLMS08-6事故报告、调查和处理程序纠正和预防措施控制程序4.5.3记录和记录管理4.2.4记录控制SLMS04-2记录控制程序4.5.4审核8.2.2内部审核SLMS08-2内部审核程序4.6管理评审5.6管理评审SLMS05-3管理评审程序附件6管理目标一览表公司管理目标被考核部门目标/分目标计算方法或相关说明考核频次统计部门物流部订单交期达成率≥90%达成批数除总批数×100%每月物流部各分厂成品一次交验合格率≥90%报验合格批数除总报验批数×100%每月QA部公司全体顾客满意度高于≥90%根据相关表格统计每年QA部公司全体重伤事故为0一般安全事故：出现重伤事故，经济损失5千到5万。每年行政课质量分目标被考核部门目标/分目标计算方法或相关说明考核频次统计部门A&H总部年度培训计划达成率≥90%培训达成数除计划数×100%每年人力资源部GCM总部客户抱怨率≤1%客户抱怨数除总销售数×100%每月CQSR&D总部年新产品开发SST类≥60款年新产品开发SSI类≥40款年度开发数量每年R&D总部P&L总部各分厂生产效率≥92%每月各分厂P&L总部物流部物料损耗率小于3%物料损耗数除生产总用量×100%每月物流部P&L总部采购采购交期达成率≥92%物料准时交货数除总采购数×100%每月采购QCIQC来料漏检、误检率≤0.5%；PQC生产线不良品确认退料给供应商，供应商抱怨率为0；PQC首件确认准确率100%；FQC成品入库漏检、误检率≤0.4%。漏检、误检次数除检验总数×100%供应商抱怨次数首件确认完全准确漏检、误检次数除检验总数×100%每月品保部职业健康安全分目标被考核部门目标/分目标计算方法或相关说明考核频次统计部门公司各部门重伤事故为0重伤事故：出现重伤事故，经济损失5千到5万。每年各部门行政课消防器材完好率100%消防器材完好数量/消防器材总数量每月行政课QA部劳动防护用品使用率≥95%劳动防护用品配备使用数量/总数量每月QA部SST厂降低吹水岗位噪声吹水岗位噪声达标每年安全生产管理部SST厂减少超声波影响通过工艺改进，减少超声波噪声每年安全生产管理部生技课安全用电100%配备漏电保护器每月安全生产管理部各部门规范安全标识危险化学品、消防设施、涉及职业危害的岗位、设备和其它不安全地方100%设置安全标志每月安全生产管理部生技课/物流部加强全员培训特种作业人员100%持证上岗每月安全生产管理部全公司加强全员培训员工培训覆盖率100%每年安全生产管理全公司消防通道畅通每月安全生产管理部总经理：附录7管理手册分发一览表序号部门职务本数副本编号备注1生产总部管理代表10012外部认证机构1002