来料检验管理流程

来料检验管理流程1.目的：通过对进货采购物料的品质进行检验和试验,确保来料的品质符合本公司的要求。2.适用范围：适用于板卡事业部与产品直接相关的各类物料（包括环保物料），包括直接材料、辅料材料、包装材料等，本流程同样适用于OEM客供物料。3.职责：3.1货仓：负责对采购生产物料的初步确认,办理入库手续；3.2品质部：负责制订物料检验标准，组织对物料的检验和试验,出具验收报告或记录；3.3研发部负责提供物料技术规格书、图纸和检验所用的样板等3.4物控部负责组织对IQC检验不合格品的评审和处理；4.定义：4.1直接材料：直接构成产品的组成部分，如：PCB、IC、电子元器件等；4.2辅料材料：产品的生产过程中要使用的材料，如：锡条/锡丝、助焊剂、清洗水、抹机水、黄胶等；4.3包装材料：产品包装所使用的材料，如：纸箱、汽泡袋等；4.4MRB：物料不合格评审委员会。5.管理程序：序号流程职责工作要求相关文件/记录12货仓仓管员依来料情况指导供应商将来料送入指定的货仓来料放置区。3货仓根据《采购订单/合同》、《送货单》要求确认物料型号、规格、数量、名称、批量、包装、标识等,签核《送货单》；出现单据不齐、实物不符、数量有异时及时知会采购或相关负责人。《采购订单/合同》、《送货单》4货仓仓管员将待检物料的相关信息填入《物料送检单》，并及时通知IQC进行物料检验，环保物料需在单据上标示环保标识。《物料送检单》5IQC1.IQC核对送货厂商是否有纳入公司《合格供方一览表》，若没有，则拒收来料，并通知采购处理。2.客供/OEM物料、新供方试产物料不在此列。《合格供方一览表》序号流程职责工作要求相关文件/记录开始来料送待检区物料暂收开单送检NG②OK核对是否为合格供应商6IQC1.IQC核对来料是否为首次来料，若是首次来料，参照《新物料确认管理流程》执行；2．环保物料的首次来料,必须附有环境有害物质测试报告（如SGS报告），且测试项目齐全，并与我司签定有效的《ROHS保证协议》。《新物料确认管理流程》《采购样品确认管理流程》《ROHS保证协议》7板卡物控IQCIQCIQC1．此项只针对机型的专用物料及OEM物料，对于通用物料不需按此项要求进行检验。2.板卡物控（OEM物控）视物料需求状况及生产进度决定是否执行《物料代用管理流程》；3.品质部IQC根据《物料代用申请单》的结果判定是否执行检验，若确认不能代用，IQC拒收来料并通知采购（或OEM物控）处理。4.IQC核对来料是否与《BOM单》、样品表、工程《ECN》及相关资料符合，若不符，由IQC开出《来料异常联络单》通知物控部及时处理；《BOM单》《来料异常联络单》《来料异常处理报告》《物料代用管理流程》《物料代用申请单》8IQC1．IQC依据检验标准/规范、图纸、样板、《BOM清单》，环保产品检验要求及客户要求等对来料进行检验；2．检验结果OK经组长级或以上人员确认，NG的经工程师级或以上人员确认后，由IQC贴合格与不合格标签（或盖章）在物料上进行标识；3．来料检测区域要对环保与非环保物料进行区隔，使用的仪器、工装、文件资料等也需进行标示和隔离。4．每款环保产品的物料需进行X--荧光光谱仪的检测；根据其检测结果结合ROHS的相关文件对其符合性进行判定，如不符合ROHS要求需发《ROHS确认书》给供应商确认。5．IQC依据检验结果，填写好《IQC物料检验报告》。《IQC物料检验报告》《ROHS确认书》序号流程职责工作要求相关文件/记录9货仓仓管员依据IQC的检验结果，将不合格NG核对是否为首次来料②核对是否与BOM相符OK是否合格OKIQC检验①NGOK物料移至不合格品区物料移至不合格区等待处理，环保产品与非环保不合格产品要进行有效隔离并明确标示。10IQC1.IQC针对OEM物料发出《来料异常联络单》通知OEM物控部处理；2.IQC针对板卡物控采购物料发《来料异常处理报告》通知板卡物控处理。《来料异常联络单》《来料异常处理报告》11物控部1.物控部根据物料需求状况及生产计划，联络供应商商讨不合格品的处理；2.若交期允许，供应商无异议时，物控部通知供应商办理退货；3.物控部认为有必要召开MRB会议时，由物控部组织召开会议。12物控部生产部品质部工程部由物控部主持召开MRB会议，品质部、工程部、生产部门相关人员参加,并确定来料异常处理的方式、方法。《物料评审报告》《来料异常处理报告》13品质部工程部1.特采判别:由工程部/生产部/品质部经理判定是否可以特采，并报事业部部长审批；2.特采的来料由IQC改贴特采标签，货仓及时办理入库手续。《物料评审报告》《来料异常处理报告》序号流程职责工作要求相关文件/记录召开MRB会议是否可以特采特采①6.相关文件及表单：6.1相关文件6.1.1《采购管理流程》YDF-QP-01114生产部品质部工程部不能进行挑选/加工的，由物控部通知供应商及时办理退货手续，并跟进处理结果。15工程部挑选/加工之物料由工程部评估出人力费用。16物控部1.物控部通知供应商确认挑选/加工费用并及时反馈至公司；2.若供应商接受挑选/加工费用的，由IQC改贴加工/挑选标签；3.若供应商不能接受加工/挑选费用的，则办理退货手续。17工程部必要时由工程部制定加工/挑选的方法。18IQC生产部物控部1.生产或其它部门提供人员给IQC，在IQC指导下进行挑选/加工或由IQC自行安排人员进行挑选/加工；2.物控部通知供应商指派人员来公司进行挑选/加工或由供应商将物料运返公司加工/挑选；3．IQC随线挑选后直接投入生产。19IQC1.IQC对加工/挑选的货品重验。2.检验不合格时需重新进行加工/收挑选，合格品改贴合格标签。《IQC物料检验报告》20`物控部货仓依《物料送检单》的合格判定、《物料评审报告》、《来料异常处理报告》结论及货品标签办理入库手续。《IQC物料检验报告》、《物料评审报告》、《来料异常处理报告》21物控部物控部将判定退货的不良材料及时处理退回供方。22IQC重检OKNG①制定加工/挑选方法加工/挑选②NGY入库退货结束是否可以挑选/加工可以②不可以确认评估费用供应商确认不接受②6.1.2《新物料确认管理流程》YDF-WI-Q-10036.1.3《采购样品确认管理流程》YDF-WI-Q-20036.2相关表单6.2.1《IQC物料检验报告》YDF-FR-00656.2.2《来料异常联络单》YDF-FR-11116.2.3《物料评审报告》YDF-FR-10946.2.3《来料异常处理报告》YDF-FR-20076.2.4《物料送检单》YDF-FR-51406.2.5《合格供方一览表》YDF-FR-01776.2.6《BOM单》YDF-FR-0048（0050）6.2.7《物料代用申请单》YDF-FR-1092