体系文件记录控制程序

体系文件记录控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：体系文件记录控制程序1、目的通过对记录的有效控制,用于实现和证明可追溯性,提供验证﹑纠正措施和预防措施的证据，并为保持和改进质量管理体系提供信息。2、适用范围适用于公司质量记录的管理。3、定义、分类3.1、记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。3.2、记录分类：a、文件控制记录；b、设计、生产、供应、销售、服务及仓库记录；c、监视、测量、校准和检定记录；d、投诉记录及相关方信息；e、培训记录；f、纠正和预防措施记录；g、供方记录（外部文件）；h、审核记录，管理评审记录；i、其他形式的记录（如：像片、临时性记录等）。4、职责4.1、品质管理部负责质量管理体系记录的归口管理。4.2、各部门负责本部门记录的收集、整理、使用和保存及过期处理。5程序流程要求部门各部门应指定兼职的记录管理员，各部门对记录管理的第一责任人为部长。有关记录表格在程序文件和管理规定后附有。各部门可根据需要增加制定适用的记录表格，并报体系主管部门。各部门对体系有关记录表格进行编号,并到品质管理部提出使用申请。品质管理部按质量体系记录类别规定质量记录保存期限（一般为3年，详见记录清单）。编制《体系记录表格一览表》记录应明确名称、使用部门、填写人、审核人（必要时）、归档部门、保存期限。记录更改处需要更改人签名。各部门负责对所管理的记录进行收集、整理和保存。超过保存期的记录，由归档部门负责整理标识，经确认已作废的记录由归档部门销毁。品质管理部对相应记录进行不定期抽查。各部门各部门各部门各部门品质管理部品质管理部各部门各部门各部门品质管理部记录表格填写记录整理保存记录表格的制定记录更改过期记录的处理日常抽查记录表格统一编号记录保存期限规定记录表格的增加编制《体系记录表格一览表》要求6相关文件/支持性文件《文件控制程序》7记录、表格7.1《体系记录表格一览表》