LED日光灯进料检验作业指导书

中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：日光灯进料检验作业指导书一目的：明确本公司物料进料检验流程和方法，确保未经检验或未经检验合格的原材料不能投入使用或加工。二范围：凡本公司生产所用的原材料。三定义：IQC：IncomingQualityControl进料检验；MRB：MaterialReviewBoard物料审查会议；四权责：4.1开发部：4.1.1负责物料承认并提供物料样品与图纸；4.1.2参与不合格物料鉴定、处理；4.2品质部：4.2.1负责进料检验；4.2.2负责会同其它相关部门对不合格物料进行鉴定、处理；4.3资材部：4.3.1负责收料，与分包商沟通处理不合格物料；4.3.2原物料、半成品和成品储存管理，不合格物料的退料或报废；五内容5.1作业流程：中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：交货/收货：5.2.1分包商交货时，仓库收料人员应依据分包商“送货单”上注明的来料品名、品号、规格、数量等，与相应的“采购订单”核对，确保两者一致；5.2.2同时仓库收料人员应检查来料的包装是否符合规定，有无破损，收货仓库送检仓库检验品质合格记录/标识入库MRB品质品质仓库否是中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区包装上标识是否符合公司规定；5.2.3检查无误后，于全部二联的“送货单”正面盖上“暂收”印章，签上收货日期、时间及经手人姓名，其中第二联由厂商带回；5.2.4若收料人员核对发现有误，或来料包装有破损现象，或与采购订单不符，收货负责人必须立即通知采购联络分包商处理；5.2.5按以上要求办妥，仓库收料人员将来料暂收置于“待检区”，将“送货单”送交IQC执行检验；5.3检验：5.3.1IQC收到“送货单”以后，应核对此物料的分包商是否属公司合格分包商。若不属合格分包商，则停止检验并立即知会采购部；若属于合格分包商，则查询该厂商进料状况并确认以下项目：5.3.1.1抽查方法是否加严/正常/减量，详见5.5条款；5.3.1.2是否免检，详见5.5条款；5.3.1.3是否有环保要求；5.3.1.4是否为急料；5.3.2如属于加严/正常/减量抽查，则IQC检验员执行检验时依以下标准或规范进行：5.3.2.1抽样方案依“MIL-STD-105ECLASSII；具体抽样在进料检验规范上注明；5.3.2.2相关物料的“进料检验规范”；5.3.2.3物料样品与样品规格书、图纸；5.3.2.4其允收质量水平(AQL)规定:正常检验AQL值：0.65；减量检验AQL值：1.0；加严检验AQL值0.4；5.3.2.6数据记录为随机记录10PCS测试样品值，实际测出之不良总数记录于不良数量栏，总的不良状况要在备注栏注明；5.3.3如属于免检，则IQC只抽取一件物料进行外观检测，确认物料符合进货单以及物料规范的要求，不作尺寸检测及性能测试，但要核对中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区供应商提供的检测报告。5.3.4环保材料确认：5.3.4.1IQC检验员须核对样品、规格书、品号、图纸、SGS或ICP检测报告等相关资料；5.3.4.2IQC检验员除确认外包装箱状态标识外，还须确认是否有环保标识，否则判为不合格；5.3.5急料检验：因生产急需未及检验而将物料投入使用时应按以下步骤要求执行：5.3.5.1由相关部门通知仓库，仓库收料人员在物料的“送货单”上盖“急料”印章。5.3.5.2IQC收到“送货单”后按急料检验方法处理；5.3.5.3IQC检验员必须在发料前于此批物料外包装上贴“急料未验”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量。5.3.5.4仓库待IQC检验员在物料包装上贴“急用未验”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量后，按规定要求将物料发放给生产使用；5.3.5.5物料发放生产后，IQC应立即安排对抽取的样品进行检验，检验不合格时，应立即知会生产线停产，并对已产出的产品加标识、隔离；若无法停产，则由品质部和生产部加大制程检验力度；5.3.5.6由IQC检验员将抽检结果记录于“进料检验记录表”中，并注明“急用未验”，以利追溯；5.4检验处理：5.4.1检验完毕，由IQC检验员将检验结果记录在“进料检验记录表”中，并按供应商分类将每个供应商的进料检验结果记录在“进料检验记录统计表”中，以方便对供应商物料质量表现的统计和管理。中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：检验合格，则：5.4.2.1由IQC检验员在来料包装箱上逐一贴上专用“IQCOK”标签或加盖“IQCOK印章”，在“送货单”正面的每一型号后的空白处盖上“IQC印章”，检验完当天将“送货单”连同货物交仓管进行入库作业；5.4.2.2如是免检物料，则在“IQCOK”标签盖免检章，在“送货单”正面的每一品号后的空白处盖上方形蓝色“IQCOK”专用章以及免检章；5.4.2.3如是环保物料，在“进料检验记录表”上的备注栏内盖上绿色环保“ROHS”章；5.4.3检验不合格，则IQC应立即通知采购部：5.4.3.1若可判定退料的，由IQC检验员在箱上逐一贴上专用红色“IQCNG”标签，在“送货单”正面的每一品号后的空白处盖上红色“IQCNG”专用章，并填写相关内容；5.4.3.2若无法判定是否退料时，则将来料置于MRB处理区或临时隔离区，依不合格品处理程序执行；5.5抽样方案变更：当同一分包商的连续多批经检验合格/不合格时，品保部主管可视情况决定是否予以减量检验/加严检验：5.5.1正常检验时如同一分包商连续10批进料检验合格，并且该物料在生产中没有发生重大质量事故的，可以转为减量抽检；5.5.2减量抽检过程中发现一批被判为不合格，或生产中发生重大质量事故的，或其它原因立即转为正常检验；5.5.3同一分包商连续5批进料中有2批被判为不合格，或生产中发生重大质量事故的，将正常检验转为加严检验；5.5.4加严抽查时如连续5批进料检验合格，则转为正常检验。5.5.5加严抽查时如连续10批进料检验保留在加严抽查状态，则停止检中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区验。待分包商作出改善并取得效果后再从加严抽查开始。5.5.6免检：当分包商进料状况稳定，连续进料20批次检验均合格，并且该物料在生产中没有发生重大质量事故的，由IQC提出免检申请，经品质部主管审核生效。IQC将免检分包商物料的情况通知采购部，由采购部通知分包商，要求供应商在送货时提供完整的检测报告，并承诺保证品质。一旦进料检验发现不合格批，或生产线反映该分包商物料有异常，IQC立即将免检检验转为正常检验，并出通知经采购部通知分包商。5.6生产线退料入库检验：5.6.1生产线退料时，应在“退料单”和“物料标签”上注明良品退料或不良品退料，IQC检验员收到“退料单”后，按相应的规定执行，确定生产线所提出的退料状况是否属实（产线不良品退料IQC不作检验）；5.6.2经IQC检验，所退物料与生产线提出状况相符：(1)所退良品由IQC检验员于外包装上贴“IQCOK”标签或“IQCOK”印章后，交仓库进行入库作业；(2)制程生产的不良品由制程品保与生产确认后,贴上物料“NG”标签，并分辨注明物料不良和制程不良,不经IQC检验直接退回仓库处理.5.6.3若经IQC检验员检验，所退物料与生产线提出状况不符，则由IQC检验员在“退料单”上加注不符事实并退回生产线重新处理后退料；5.7进料检验期限：由收到仓管盖有“暂收”送货单开始计算，当该物料需作各类试验时应于三日内(含)完成检验，一般件时应于二日内(含)完成检验，急件时应于当日完成检验；六参考文件：6.1不合格品处理程序书……………………………………………………中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：仓储管理程序书…………………………………………………………6.3有害物质异常管理程序书………………………………………………七附件：7.1进料检验记录表…………………………………………………………7.2物料检验记录统计表……………………………………………………7.3物料免检申请单…………………………………………………………八记录保存：按记录管制作业指导书执行。