仓库管理规程

仓库管理规程一、目的明确规定公司仓库物资的管理，确保物资接收存放和交付安全、有序，标识清晰，手续完善。二、适用范围适用于公司仓库管理工作。三、职责：1、仓库管理员负责物资验收入库、保管、标识和交付工作，以及常用物资请购和月报工作；2、采购员负责物资的采购工作；3、相关部（处）负责对临时急需物资采购的申请工作；4、财务部经理对仓库物资月报审核和年终盘点，结算工作；5、公司常务副总经理主管仓库管理工作。四、工作程序（一）采购员负责物资的采购工作。（二）仓库管理员负责采购物资的检验和入库保管工作：1、根据请购单的内容逐一核对采购的物资、是否选择合格的供应商和采购的物资品名、数量、是否与请购单吻合；2、逐一检验物资是否满足规定的质量要求，查验物资、用品合格证，如果发现不合格，应向综合部经理汇报并采取退货、更换；3、采购的物资检验完毕，应将进仓的物资逐一填写在《物资进仓单》内，由采购员和仓库管理员共同签字确认。（三）物资保管：1、物资进仓后，仓管员应进行分类：（1）工程设备类：主要是工器具、配品配件、易损件（如灯炮）等；（2）办公类：主要是纸张、办公用品、公司部分闲置的固定资产（如空调、电脑等）；（3）卫生、绿化类：主要是扫把、拖把、垃圾袋、洗涤用品、绿化使用的设备（如打草机、吸水器）等；（4）危险物品类：主要是油料、氧气、乙炔、毒杀老鼠药、蟑螂药物等；（5）监视与测量装置。2、仓管员应将物资按照类别在货架上摆放整齐，工器具和设备、监视与测量装置可放在较高位置，备品备件和易损易耗品应摆放在中间，液体物品（如洗涤用品）应放在货架下面。3、仓库每周应打扫一次，货架每月应擦拭二次，定时打开窗户通风，霉雨季节应放置吸湿剂防止物品霉变。每周进行一次自检，结果记入《周/月检查表》。4、危险物品不得与其它物品共同存放，油料应专门存放于仓库，库房内不得有任何可燃物。危险物品存放点应配置干粉灭火器。毒杀虫害类药物应用专门铁箱存放，并上锁。（四）物资发放：1、相关部门需领用物品或借用工器具、设备的，按以下规定办理；（1）领用：a、相关部门工作责任人需领用物品的应填写《物资领用单》，由相应部门经理审核确认后属工程用品送工程部负责人批准，属非工程用品送综合部批准，方可领用。属管区自有物品，仅须管区主任签字审批后即可领用。b、仓管员查验领用单无误后，在合格品存放货架上取用物品交付领用人，双方在领料单上签字确认；c、领用物品属易损易耗品类的，领用人应将拆换下的报废品同时交付仓管员以旧换新，领出的物品和回收的报废品数量应吻合。（2）借用：a、相关部门责任人因工作需要借用工器具、设备的，应由部门主管以上人员向综合部提出申请，申请可以是书面、口头、电话，经综合部同意后方可借用；b、仓管员接综合部通知后，在《工器具、设备借用记录表》上填写借用的工器具、设备品名、数量，送达综合部主任审批后双方在记录表上签字方可借用；c、借用的工具器、设备应规定归还的时间，归还时仓管员应仔细检查借用的工器具、设备使用情况，有否损坏，如有，应视情况按以下规定执行：（a）向综合部经理汇报，请示解决办法；（b）责令借用人修复或书面陈述损坏原因；（c）责令借用人赔偿。（五）物资标识：仓管员对存放的物品应采取标签的方法识别物品。（六）物资防护：1、物品在运输、搬运、存放、清点过程中，应轻拿轻放，轻装移动，避免对物品磕、碰、震、伤，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、挤、压；2、物品由供应商运输、搬运或由内部员工协助搬运的，仓管员应进行检查、监督，防止发生上述情况；3、对于贵重物品、固定资产、监视与测量装置，应有妥善的包装并放置软垫，并做好防淋、防晒、防震措施；4、物品进库时，仓管员应负责将同类物品的库存品放在上端，领用时应按照先入库的物品先使用原则，以免使物品放过久发生变质；5、仓库及危险品存放点均应配置灭火器、内部不得存有易燃物、门窗应牢固，钥匙由仓管员保管，门上并有危险品警示标识。（七）临时性物资请购和采购工作：1、相关部门因工作需要而仓库并无相应物品时，由经办人填写《临时急需物资采购审批表》。经部门经理审核后，报常务副总经理批准。2、临时采购的物品不得直接交由使用部门，应由仓管员检验并按本管理规程办理物品入库检验和领用手续后方可交付；3、采购员应将《临时急需物资采购审批表》交仓管员记入《物资进仓单》内，统一造表统计。（八）物资月报工作：1、仓管员每月30日前应将当月物品采购、月初库存、领出等金额和数量进行统计，并将结果填入《物资库存月报表》中；2、月报表由综合部审核，常务副总经理审批，转送财务部，对当月费用支出情况进行审核，并将审核数据列入运营成本中；（九）仓库管理检查、监督工作：1、仓管员每周对仓库进行周检查，并将结果记入《周/月检查表》内；2、综合部对仓库管理工作进行月检查，并将结果记入《周/月检查表》内。（十）仓库物资盘点工作：1、仓库的物资盘点工作，每年进行一次，一般在当年的12月15日前；2、仓库物资盘点工作，由综合部主任、财务部经理、仓管员汇同进行；3、财务部经理负责监督工作，综合部经理负责盘点审核工作，仓管员和协助人员负责盘点工作；4、盘点结果记入《物资盘点表》中。（十一）使用的表格记录序号名称标识存放地点存放时间1《物资进仓单》综合部、相关部门二年2《周/月检查表》综合部二年3《物资领用单》综合部二年4《工器具、设备借用记录表》综合部二年5《临时急需物资采购审批表》综合部、相关部门二年6《物资库存月报表》综合部二年7《物资盘点表》综合部二年编制:饶永旺2005.10.18审核：陈春亮2005.10.15审批:何新强2005.10.25