项目物资供配料流程

武汉广远物供部管理办法框架1.项目物资采购流程图2.项目物资出入库（配料）流程3.质量管理流程图项目信息、产品技术标准确认编制项目采购概算草案编制采购概算项目招标信息、产品标准确认中标信息确认、产品规格确认编制采购预算草案签订合同销售合同信息、产品规格确认修订采购预算并报批编制购料进度计划编制季度或年度采购概算项目招标文件的材料成本构成产品库存信息、生产计划表签订采购合同采购物料跟催来料签收来料检验入库支付配料来料签收来料检验入库配料出库生产组装及检验成品入库结束供应商退换货用户需求产品研发原材料采购产品生产安装调试用户意见用户需求4.售后服务物资申购领用流程5.售后返修物料修复流程6.研发物资、生产工具和劳保用品申购领用流程用料部门提报用料申请财务审批（下发限额）库房按限额发料生产部组织生产生产部办理成品出入库及发货服务部办理返修配件入库采购补齐检验入库报返修物料库存、修复申请修复计划物料拆散提报维修所需物料申请库房核对库存量用料部门提报用料申请财务审批核对库存用料部门办理领用手续采购补齐检验入库结束结束结束零件检验修理报废库房发料限额领料卡生产组装及自检质检检验入库限额领料卡流程执行部门输入文件工作要点输出文件配合部门支持性文件12345678910111.项目物资采购流程详解流程执行部门输入文件工作要点输出文件配合部门支持性文件1物供主管项目信息概况、产品技术标准确认项目信息后，编制项目采购概算及年度或季度采购计划项目采购概算草案运营中心《概预算管理办法》2采购员项目招标信息、产品技术标准根据招标信息修编项目物资采购概算项目采购概算运营中心3采购员中标信息通知书、产品技术规格书确认项目中标信息及产品技术规格书后编制项目采购预算草案，经采购主管审核后备案。项目采购预算草案运营中心4采购员项目销售合同、产品技术规定确认项目需要采购的设备型号、数量及其它技术要求后修编项目采购预算报采购主管、事业部负责人、成本会计、财务总监、总经理批准。项目采购预算运营中心5物供主管产品库存信息、生产进度计划依据库存信息、生产进度计划及销售合同的供货要求制定项目物料采料批次、单批次的采购数量、批次的供料周期。供料进度计划表生产部6采购员供料进度计划表产品零部件清单及技术要求采购员根据供料进度计划确认物料的到料时间，从合格供应商名单选择供应商，按价格表的价格确认采购价格，依照产品零部件清单及技术要求确认采购物料的规格要求，采购周期的长短依次签订采购合同。采购合同物料跟催进度表运营中心《合格供应商管理办法》《采购价格管理办法》《采购合同管理办法》7采购员物料跟催进度表根据进度表适时跟进物料进度，确保物料按计划到库。订制件的跟催过程还需组织协调质检员对供应商的生产过程抽检，确保产品质量符合要求。物料跟催情况日报表8库管员采购合同库管员依据采购合同确认物料数量，核对产品型号，并依据《来料初检质量要求规范》确认产品质量，合格方能签收。产品签收单产品质检通知单采购员9质检员产品质检通知单依照来料检验流程执行，合格开具入库单通知库管员入库，不合格品通知采购员办理退换货手续入库通知单退货通知单库管员采购员10库管员入库通知单依据入库单通知单办理入库手续，依据退货通知单通知采购员办理退换货手续。入库金额不得大于合同金额。入库单质检员11采购员入库单采购合同发票采购员依据采购合同核对物料入库单，核对无误后通知供应商开票，（当实际入库小于合同金额的按照实际入库金额结算），采购员收到发票后交财务部办理挂帐手续，按照送第二批货结第一批货款的原则执行付款程序。付款台帐票据台帐《采购货款结算管理办法》流程执行部门输入文件工作要点输出文件配合部门支持性文件1234567891011流程执行部门输入文件工作要点输出文件配合部门支持性文件1234567891011流程执行部门输入文件工作要点输出文件配合部门支持性文件1234567891011流程执行部门输入文件工作要点输出文件配合部门支持性文件1234567891011流程执行部门输入文件工作要点输出文件配合部门支持性文件1234567891011流程执行部门输入文件工作要点输出文件配合部门支持性文件1234567891011流程执行部门输入文件工作要点输出文件配合部门支持性文件1234567891011流程执行部门输入文件工作要点输出文件配合部门支持性文件1234567891011流程执行部门输入文件工作要点输出文件配合部门支持性文件1234567891011