项目第三方检测评估方案

1/40XX集团有限公司201X年工程第三方检查评估方案（V8.0版）201X年12月18日2/40目录一、检查评估范围.......................................................1二、项目标段评估流程...................................................1三、检查评估主体及检查时间.............................................1四、检查评估维度构成及占比.............................................2五、评估排名方式.......................................................4六、检查评估原则.......................................................5七、检查评估工作要求...................................................5八、评估检查方法.......................................................5九、实测实量指引.......................................................7十、参评各方工作指引...................................................9十一、被检单位的申述渠道..............................................12十二、基本办公及检测设备一览表........................................12十三、评估检查附表....................................................141/40一、检查评估范围1、XX集团有限公司所有在建地产项目，自桩基施工开始之日起至交付前一个月止。2、评估共划分为二个阶段：第一阶段为非实测阶段（从桩基施工开始到具备实测条件以前）；第二阶段为实测实量阶段（具备实测条件以后到交付前一个月）；精装项目评估介入时间以总包单位与精装单位交接完成并达到实测条件开始。二、项目标段评估流程第一步现场会议：介绍此次评估内容、人员及分工；采用电脑软件随机抽取本次检查周期内施工区域（楼栋、楼层）；项目部须提前说明现场设备安装、公共区域是否具备实测实量条件。如发现项目存在具备实测实量条件区域未报，评估组有权根据现场情况随机抽取测量；第二步现场评估：对工程实体实测实量、综合观感、安全文明施工、管理行为（总包资料＋计划＋材料、监理资料、甲方资料）、整改完成情况、工程风险、评估加分项进行检查；评估人员针对检查出的问题与相关单位进行交流，此项工作需由项目的甲方、监理及施工单位主要管理人员进行见证及签字确认。第三步评估小结：评估组成员对检查出的问题进行通报，评估组长对此次评估工作进行总结。第四步简报提交：当天检查完毕后，评估小组及时将当天项目标段的检查评估情况整理汇总，经评估公司主管部门审核确认无误后，2个工作日内将电子版评估简报报送XX集团有限公司工程管理部。三、检查评估主体及检查时间以总包单位所承建项目标段为主体，分别对总包、监理、甲方项目部进行检查评估；具备实测实量项目标段每天检查评估2个，不具备实测实量项目标段每天不超过4个。2/40四、检查评估维度构成及占比第一阶段得分组成情况总包单位得分组成情况(不具备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值（分）总包项目部综合观感40%40安全文明施工40%40管理行为工程材料20%20内业资料计划管理整改完成0倒扣分工程风险0倒扣分综合得分=综合观感40%+安全文明施工40%+管理行为20%实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分总分100监理单位得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）监理项目部总包综合得分60%60监理管理行为40%40综合得分=总包综合得分60%+管理行为40%实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分总分100甲方项目部得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）3/40甲方项目部总包综合得分50%50监理综合得分40%40甲方管理行为10%10综合得分=总包综合得分50%+监理综合得分40%+管理行为10%实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分总分100第二阶段得分组成情况：总包单位得分组成情况(具备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值（分）总包项目部实测实量45%45综合观感30%30安全文明15%15管理行为工程材料10%10内业资料计划管理整改完成0倒扣分工程风险0倒扣分评估加分项0加分综合得分=实测实量45%+综合观感30%+安全文明15%+管理行为10%实际得分=综合得分-工程风险倒扣分-整改完成情况倒扣分+评估加分项加分总分100监理单位得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）4/40监理项目部总包综合得分60%60监理管理行为40%40综合得分=总包综合得分60%+监理管理行为40%实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分总分100甲方项目部得分组成情况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方项目部总包综合得分50%50监理综合得分40%40甲方管理行为10%10综合得分=总包综合得分50%+监理综合得分40%+甲方管理行为10%实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分总分100备注：（1）维度得分=实得分÷应得分×100；（2）在对项目标段检查评估时，有不具备检查条件维度的情况下，其评分办法为：综合得分=各维度实得分之和÷各维度占比之和五、评估排名方式第一阶段评估排名方式以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名第二阶段评估排名方式1.0、2.0项目标段分别排名，以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名：当总包与各分包单位同时存在时以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进5/40行排名，精装项目纳入总包排名。注：1.0和2.0标段的界定：1.0产品——单体楼栋地上总建筑层数在7层（含7层）以下的住宅建筑；2.0产品——单体楼栋地上总建筑层数在7层以上的住宅建筑，1.0、2.0共存一个项目的，若其中1个物业类型的建筑面积占比低于30%的，且该物业类型的楼栋数量≤2时，则按占比较高的物业类型出具分数，否则分开评分。其他未尽事宜按管理办法执行。六、检查评估原则公开、公平、公正、独立。七、检查评估工作要求1、严格遵守XX集团有限公司《廉洁制度》，保证第三方检查评估健康良性的开展。2、不提前下发评估检查计划，受检项目检查前12小时，由第三方评估组依据集团工程管理部（随机抽取的项目）下发的指令，通知受检项目的项目经理及分公司对接人；3、每次检查评估的数据结果需甲方、监理、施工单位相关负责人签字确认；4、检查评估完成后，提炼出优秀和值得推广做法、设计或功能缺陷及优化建议；5、检查评估时应对上期揭示的问题进行复查，检查项目整改闭合情况；在建工程第三方检查最后一期评估简报的整改情况，纳入交付第三方检查中闭合。八、评估检查方法1、各维度某一项累计扣分不能超过该项总分值。2、实测、观感、安全、管理行为维度检查周期为：上期评估完成之日至本期评估当天所发生的各项施工内容，不在本周期发生的施工内容只提问题不扣分，风险维度不受检查周期限制即每期发现均可扣分。6/403、各维度资料文件必须在15分钟内提供，超过时限视为无此项成果文件。4、任一实测阶段的测区可选范围应大于等于选择测区的4倍，未满足实测条件的转入下次检查评估抽选范围（无实测实量成绩的则按第一阶段进行评估）。相同物业类型产品两组抽取楼层不可选在同一楼栋内，每项（如：主体、二次、装修）实测取样均不得少于2栋楼、每栋选取不少于1层，若所选取部位检测点仍不足，第三方评估组可在临近楼层或栋号随机抽取，项目各方须无条件遵守。5、实测实量以实测抽取区域内目测最差部位进行实测。6、管理行为检查不得缺项，需涵盖所检查评估项目目前在施各分项内容，检查前首先了解该项目现阶段作业内容（抽查不少于实际进度最快、最慢各一栋楼）；本期若无新作业工序，则重点检查方案、交底执行情况，验收手续等。7、实测测区所在楼栋屋面、在施作业面楼层为每次必查部位。8、回填土检查部位（包括不限于）：肥槽、房心、市政管线及景观回填；检查内容：已完成回填施工的项目，重点检查回填土相关过程资料（包括不限于）：施工方案、技术交底、隐检资料、旁站记录及试验报告等；对正在进行回填施工的项目，除上述过程资料外，应对现场作业过程、回填土土质、密实程度及施工与方案的一致性等进行重点检查，现场随机抽取3处下挖500mm检查，如土质或密实度不符合设计及规范要求时，第三方检查组有权对现场回填土进行取样，并送集团指定试验室进行鉴定。9、项目部要根据当前节奏及时调整内控计划，要以目前更新的内控计划执行，该阶段所涉及的关键、一级节点有无延误、是否存在风险，必须如实揭示。10、涉及人防监理范畴：该项目标段房建及人防监理为同一家监理，监理单位正常检查扣分，非一家监理单位的，涉及到人防监理范畴的，监理单位问题正常揭示不扣分，总包及甲方责任的仍需扣分。7/4011、评估方案中新工艺模板应由分公司提前向集团申报，在当期评估月度的上月25日前向集团公司申报，若申报通过则评估加分。12、整改完成中涉及顶板渗漏、开裂等问题可在后期装修阶段进行整改，但必须有审批确认的整改方案（需包含整改计划以及整改完成时间）同时该分项在施部位有改进和提升可视为整改完成。13、评估检查期间由项目标段的总包、监理、甲方委派配合见证人员，并对第三方各维度检查出的问题给予准确解释，确保评估结果准确性，每个维度由总包、监理、甲方三方中的两方，每方委派一人即可，人员不宜过多，以免影响项目标段正常工作。14、评估简报问题性质分为：个别（1-3处）、部分（4-9处）、多处（50%-80%）、普遍（80%以上）。15、各维度（观感、安全、管理行为）简报中描述及“整改建议”应详细，如：方案、交底、细则、执行等描述“不详细、不具体、不规范”不能泛泛而说，如方案编制不详细或不具体，应具体注明怎么不具体或不详细等，方案、交底执行需要注明方案、交底等具体要求，现场具体做法，要有具体建议。16、现场纸质版打分表格在评分时，应在扣分相对应项上面做出横线标记并在附表八《工程质量第三方检查评估现场总结记录确认单》相应维度栏内表述具体问题；《工程质量第三方检查评估现场总结记录确认单》必须随同检查评估表格一起确认签字，且各维度扣分问题内容表述要清楚。17、综合观感维度混凝土结构墙体除模板拼缝部位以外，其他部位打磨、剔凿、修补面积在0.05～0.25㎡范围或砌体结构一面墙打磨0.05～0.25㎡范围内，将直接在综合观感维度中视为不合格点计算。九、实测实量指引8/401、本期实测范围拆模楼层为1至n，本期实测应为n+1开始；（别墅、高层，上期已封顶但模板未拆除，则需纳入本期具备实测范围内）。2、现场实测过程中第三方评估人员直接将测得的数据通报，各方可在检测器具移位之前复核，如各方在检测器具移位前未进行复核视为默认，不进行复测。3、混凝土拼缝处打磨范围≥100mm或其他部位打磨、剔凿、修补＞0.25㎡按不合格点计算。4、顶板水平标高差：单块板打磨、剔凿、修补面积≥0.04㎡为单点不合格；单块板打磨、剔凿、修补累计面积≥0.25㎡为5点不合格。5、二次结构具备实测条件：顶砌完成，混凝土构件模板未拆除不影响实测时，可视为具备实测条件；经核实施工、监理日志顶砌工作至少延误15日历天而未开始施工，则可视为故意规避第三方检测，按重大风险评判扣分。6、粉刷石膏底层阴阳角为必査项。7、分户墙保温砂浆按抹灰标准进行实测。8、主体阶段混凝土外墙洞口为必査项。9、