项目管理责任制

xxx有限公司规章制度GL—3—1—2007共10页第1页《项目管理责任制》1目的1.1规范项目进展的流程，保证项目按期交付；1.2控制项目进度、项目质量。2范围2．1参加招标会议，中标的项目；2．2与客户签订合同的项目；2．3接口部门是：总经理、市场部、研发部、生产部、办公室。3职责3.1总经理；3.1.1任命项目经理；对项目经理的工作进行抽查和监督。3.2市场部3.2.1提交与项目相关的详细信息；3.2.2对协议、招标书、合同所确定项目的分析立项，为合同评审提供分析资料；在项目验收三个月后，从项目部接管售后服务工作。3.3项目部3.3.1负责具体项目的实施（含质量控制、进度控制）；3.3.2协调项目实施过程中与各部门的沟通和协作；3.3.3负责产品的安装调试、验收交付和售后服务工作；3.3.4在项目验收三个月后，配合市场部进行顾客满意程度调查（主要是提供顾客资料，由市场部进行走访，对于出现的问题协助解决）；3.3.5组织项目评审。3.4研发部3.4.1负责立项展品的设计输出；3.4.2在项目经理与甲方沟通过程中，提供必要的技术支持；3.4.3.参与项目评审。3.5生产部xxx有限公司规章制度GL—3—1—2007共10页第2页3.5.1负责立项展品的加工制造；3.5.2在项目经理与甲方沟通过程中，提供必要的技术支持；3.5.3负责发货、安装、维修工作；3.5.4协助项目经理做好甲方入厂验收的工作。3.6办公室：3.6.1做好会议记录；3.6.2做好技术资料的管理工作。4工作程序4.1项目评审4.1.1项目部根据市场部所提出的《项目意向书》，进行初步分析；（1）项目部接收市场部提供的《项目意向书》；（2）按照市场部提供的甲方的相关需求，进行初步分析；（3）针对项目中的具体展项进行分析，分析内容包括：所属于类别、涉及的原理、展示方法/手段、需要进行研发的部分等内容；（4）项目经理组织召开合同评审会，与会人员：生产部、研发部、市场部、办公室；（5）合同评审会主要目的是召集各部门代表，对项目的可行性进行具体分析；设计研发部、生产部、项目部要确认产品与以往要求不一致的地方均能得到解决；本公司是否有能力满足规定要求的结论及所采取的措施4.1.2项目经理将初步分析结果向各个部门进行项目经理将初步分析结果向各个部门提出书面报告，征求各部门的意见，各部门的意见作为相关讨论会的输入，并对具体展品进行分析；（1）对于定型展品，或只对颜色、外观等进行改动的展品，提出设计、生产的进度表；（2）对于需要做大幅度改动，或重新设计研发的展品，根据交货时间、设计难度等综合考虑，并决定如何实施研发设计，或者提出替代方案交与市场部，与甲方进行进一步的沟通；（3）对于经过讨论，无法实现的展品，将具体分析反馈给市场部，并提出替代方案，市场部根据实际分析的情况，向甲方进一步沟通。4.1.3由项目部根据会议内容写出《项目任务书》和《项目进度表》xxx有限公司规章制度GL—3—1—2007共10页第3页（1）项目部根据会议内容和《项目意向书》，写出《项目任务书》、《项目进度表》（2）《项目进度表》要求项目经理、生产部经理、研发部经理三方会签；（3）《项目任务书》交总经理审批：（4）《项目任务书》交研发部。4.2设计阶段4.2.1经过总经理审批的《项目任务书》，由项目经理交与研发部总经理；4.2.2按照共同签订的《项目进度表》对研发设计过程进行监督；4.2.3在研发过程中，对与研发部提出的需要进一步提供的信息，由项目经理与甲方协调，为研发部提供资料；4.2.4如果要求变更，执行变更程序；4.2.5对于研发设计过程中的重大问题，必须以书面的形式提交给总经理。4.3加工制作阶段4.3.1经过审批合格后的技术输出，项目部填写《生产任务书》交生产部负责人签收；（1）项目部根据设计研发部的项目输出图纸和文件编制生产任务单，报总经理批准下发各部门执行；（2）对《生产任务单》中有疑问之处，由项目部负责向生产部解释，由项目部负责组织，研发部、生产部经理指派相关人员进行生产技术支持。请研发部相关设计人员协助进行解释；（3）生产部副总经理在《生产任务单》上签字确认，确认项目的完成时间；（4）项目部完成《项目进度表》中生产阶段的进度计划，其中包括加工制作、组装完成、整机老练、展品包装等重要节点的时间。4.3.2根据生产部的生产计划单和《项目进度表》开始进行全程监督；（1）项目经理根据《项目进度表》，进行过程跟踪检查，并及时纠正与计划相偏离的部分。同时对各个部分的质量进行复核。（2）在跟踪过程中，发现与预先设定的进度发生偏差的部分，了解与进度发生偏差的原因，确定造成计划延时的环节和责任部门，并与生产部经理共同制定解决方案，及时赶上原制定的计划；（3）在满足最终的交货时间的前提下，可以对部分计划进行调整；xxx有限公司规章制度GL—3—1—2007共10页第4页（4）随时对采购组、外协组、车间进行进度和质量的考察；（5）以所定的时间节点为单位，填写《检查表》，并报总经理审阅；（6）顾客的问讯以及合同的处理包括在合同执行过程中的修改由项目部负责整理有关信息并召集相关部门对更改部分进行评审，供需双方认可后，经总经理批准后生效并保持记录；更改内容及时通知相关部门，并执行《展品变更流程》4.3.3项目部在生产部的配合下，进行甲方的中期进厂验收工作；（1）甲方进厂验收工作主要包括两个部分的验收：产品进度、产品质量；（2）在甲方进厂日期确定后，通知生产部，做好验收前的准备工作；（3）如果甲方提出的日期，我方无法满足时，由项目部与甲方协调，变更进厂验收的时间；（4）甲方进厂前，做好接待工作，包括汇报材料和验收的展品；并请生产部配合做好演示工作；（5）甲方进厂后，要对展品情况进行说明，同时做好展品的防护工作，避免在验收中造成对展品的损坏；（6）对于甲方在现场提出对展品的改进的要求，进行记录，对于无法作出更改的必须说明原因；对于能够更改的部分要求甲方填写《变更单》，并签字对于能够更改的部分由项目部填写《变更单》，并由甲方签字确认；；对于由于甲方的方案变更的部分，如果需要延长交付期限，须甲方签字确认；（6）对于由于甲方和本公司产生的所有变更，均需要填写《变更单》，执行《展品变更流程》。4.3.4项目部组织出厂前的验收工作，（1）验收人员包括：项目经理、质量检验员、车间主任、研发部相关设计人员；（2）项目部组织对整机老练和包装的验收，验收人员包括：项目经理、质量检验员、车间主任、研发部相关设计人员；（3）填写《验收单》，对于不满足发货要求的产品，责令相关负责人整改。4.3.5项目部在发货前，对安装现场进行考察，提供准确的安装信息（1）考察包括展区内是否有不适合进行安装的施工进行；（2）考察现场负责人和相关工具的借用情况；（3）在没有进厂考察的情况下，由甲方填写《甲方现场条件确认单》，确定现场满足xxx有限公司规章制度GL—3—1—2007共10页第5页安装条件；4.3.6项目部组织发货和安装的准备工作（1）制定《项目进度表》现场施工进度计划（2）确定发货日期后，请生产部配合进行发货；（3）发货后，项目部做好接货工作，如有必要提请生产部配合；（4）项目部提请生产部确定现场安装人员名单及所携带工具；4.3.7对于生产过程中的重大问题，必须以书面的形式提交给总经理。4.4现场安装和售后服务4.4.1进场安装调试（1）货运公司将展品运送到现场，项目部指定的人员（如：项目经理、生产部、甲方负责人）组织卸货并验证货物的完好与否；（2）如果需要在运输过程中押车，由押车人员负责展品的安全，并在货物运抵现场后进行验收货物包装是否完好，确认无货运公司责任后，签字确认；如果在货运过程中有货物损坏的情况，对实际情况做好记录（如有条件可留照片），并将情况告知项目经理，由项目经理尽快做好处理工作，向甲方做以解释；（3）如果不需要在运输过程中押车，在货物到达前接货人员到现场做好接货的准备工作，接货人可以是项目经理、现场安装人员，或者委托甲方相关人员代替接货，并做好货物到达后的验收工作；（4）联系相关的负责人现及场相关的技术人员、联系大型设备的借用；（5）由项目经理与甲方负责人联系，按照要求办理入场手续，并告知甲方我单位的安装计划；（6）向甲方提出安装需求，包括安装过程中需要甲方配合提供的工具、人员，以及确定培训操作人员的日期和人员；（7）按照《项目进度表》之现场安装部分的计划进行现场的安装工作；（8）根据现场工作情况填写《现场技术服务工作报告》，作为事件处理的记录，并备案；（9）按照计划跟踪整个安装过程，并及时处理现场发生的任何情况，每天进行验收；（10）安装完毕后，进行现场的自检；（11）由项目经理负责展品的场内验收；xxx有限公司规章制度GL—3—1—2007共10页第6页（12）对甲方相关操作人员的培训工作进行验收；（13）自验收完毕后，请甲方负责人进行展品安装和培训工作的验收，并签订《产品交付确认单》，作为我方工作内容和情况的确认；（14）安全有序的撤离现场，根据甲方的实际需求和公司的情况进行合理安排撤离方案；对于需要人员留守现场需要提前确定好撤离时间；4.4.2售后服务阶段（1）进场安装调试通过电话、传真、邮件、发放调查表的形式，进行客户满意调查；（2）对甲方进行客户满意度调查，可以按月为单位，对客户的意见进行的记录；（3）对于意见进行相应的处理，并请甲方尽可能多的提供需要维修部位的详细资料；（4）组织相关部门的人员进行分析，并提出解决方案；（5）对《客户满意调查表》进行保存；4.5最终验收4.5.1在甲方组织终期验收工作前，做好相关资料准备工作，文档资料由研发部提供；4.5.2在甲方组织终期验收工作前，做好展品的维护，做到验收时所有故障全部消除，并根据研发部提供的《备品备件清单》，做好备品的准备及交付工作4.6项目内容变更4.6.1由甲方提出的变更（1）甲方提出变更需求，请甲方以文字的形式提交，或者根据甲方的口述，以文字的形式填写《变更单》，要求甲方签字确认；（2）对于颜色、尺寸等问题，项目经理以询问的形式，确定变更的可行性；如果有较大改动的内容，召集研发部、生产部相关设计人员进行评审；（3）针对甲方提出的变更要求，提出变更意见和方案；在征求甲方的签字确认后，交相关责任人（研发部、生产部相关人员）；（4）对于甲方提出的变更，经过评审，无法满足其变更需求的，以书面的形式给予回复，或者提出其他替代方案请甲方确认；（5）将甲方的签字确认后，交相关责任人（研发部、生产部相关人员）。4.6.2由本公司提出的变更（1）由于我方在设计和加工中所遇到的实际问题，无法满足甲方需求时，经过评审，提出替代方案，以文字的形给甲方确认；xxx有限公司规章制度GL—3—1—2007共10页第7页（2）经过甲方同意后的方案，继续实施；如果我方提出的方案未被甲方认可，继续评审，直到所确定的方案被甲方认可为止。《项目任务书》编号：JL-3-1-2007项目名称编号甲方名称交货日期甲方联系方式展品列表其他要求对商务部分评审意见对技术部分评审意见综合评定需求内容解决方案负责人软件部分机械部分工业设计部分项目经理研发部经理生产部经理总经理xxx有限公司规章制度GL—3—1—2007共10页第8页《项目经理任命书》编号：JL-3-2-2007项目名称编号致我公司任命项目部作为项目经理负责与贵单位联系与此项目相关的事宜。姓名：性别：地址：电话：传真：移动电话：电子邮件：另专门为本项目启用项目专用章一枚。专为项目进行过程中联络之用。以下为项目专用章样本。项目经理：总经理：日期：日期：xxx有限公司规章制度GL—3—1—2007共10页第9页《生产任务书》编号：JL-3-3-2007项目名称项目编号客户基本信息交货时间项目内容：技术附件：项目经理研发部经理生产部经理总经理《甲方现场条件确认单》（可传真）编号：JL-3-4-2007项目名称项目编号生产厂商所属展区（位置）甲方负责人要求：（满足以下要求方可进厂）1、2、3、甲方意见：签字确认（可用传真签字确认）《产品交