特种设备安全风险辨识清单——锅炉

特种设备安全风险辨识清单——锅炉辨识单位辨识日期：年月日设备位置辨识人/手机设备类别设备品种设备型号《使用登记证》编号分项评估分值人员：管理：设备：环境：评估总分值辨识分值评估总分值×1.3（种类系数）=风险级别人员风险因素（100分）权重：10序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1人员持证情况（50分）安全管理人员、运行操作人员、水处理作业人员应持证；证书在效期内*1.应持证人员未持证（50分）累加不超过50分2.证书不在有效期内（20分）*3.作业内容与作业人员证书项目不符（50分）2人员安全培训情况（20分）应按规定定期开展安全培训1.未按制度开展安全培训（20分）累加不超过20分2.培训未覆盖相关人员（10分）3人员配置情况（30分）应按规定配置安全责任人电站锅炉或特种设备总量大于50台（含50台）的使用单位未逐台落实安全责任人（30分）累加不超过30分应按规定配置专职安全管理人员使用电站锅炉、额定工作压力大于或等于2.5MPa锅炉的或使用各类特种设备总量20台以上（含20台）的，未配备专职安全管理员（30分）人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值（得分合计×权重）：人员因素风险级别：管理风险因素（100分）权重：10序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1安全管理机构（5分）应按规定设置安全管理机构电站锅炉或特种设备总量大于50台（含50台）的使用单位未设置安全管理机构（5分）2安全节能管理制度（20分）应建立健全特种设备使用安全节能管理制度未建立特种设备使用安全节能管理制度（20分）累加不超过20分安全管理制度不完善，未按规定建立（1)特种设备安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；（2）特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；（3）特种设备使用登记、定期检验管理制度；（4）特种设备隐患排查治理制度；（5）特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度（6）特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；（7）特种设备应急救援管理制度；（8）特种设备事故报告和处理制度；（9）高耗能特种设备节能管理制度（缺一项加5分）3设备使用登记（10分）应按规定办理使用登记1.未在投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记（10分）累加不超过10分应按规定办理使用登记2.未将《特种设备使用标志》或者使用单位盖章或者签名确认的复印件悬挂或者固定在特种设备显著位置（当无法悬挂或者固定时，可存放在使用单位的安全技术档案中，同时将使用登记证编号标注在特种设备产品铭牌上或者其他可见部位）（5分）4安全技术与节能技术档案（10分）应按规定逐台（套）建立安全技术与节能技术档案1.未按台（套）建立安全技术与节能技术档案（10分）累加不超过10分2.档案文件内容和保存期限不满足相关规定（6分）3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术与节能技术档案原件或复印件（4分）5操作规程（5分）应根据设备运行特点制定操作规程并张贴上墙1.未按岗位要求制定操作规程（5分）累加不超过5分2.操作规程未悬挂或张贴在显著位置（3分）序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注6水（介）质处理（10分）水（介）质处理情况应符合相关要求未定期监测水（介）质并对水汽质量定期开展常规化验分析（10分）7相关记录（25分）应建立锅炉及燃烧和辅助设备运行记录、水处理设备运行及汽水品质化验记录、交接班记录、锅炉及燃烧和辅助设备维修保养记录、锅炉及燃烧和辅助设备检查记录、锅炉运行故障及事故记录、锅炉停炉保养记录、锅炉能效测试及节能改造记录、人员培训记录等1.未建立锅炉及燃烧和辅助设备运行记录(5分)累加不超过25分2.未建立水处理设备运行及汽水品质化验记录(5分)3.未建立交接班记录(5分)4.未建立锅炉及燃烧和辅助设备维修保养记录(5分)5.未建立锅炉及燃烧和辅助设备检查记录(5分)6.未建立锅炉运行故障及事故记录(5分)7.未建立锅炉停炉保养记录（5分）8.未建立锅炉能效测试及节能改造记录（5分）9.未建立人员培训记录（5分）8应急预案及演练（10分）应建立应急预案未建立特种设备事故应急专项预案（10分）累加不超过10分应按要求定期开展演练未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）（6分）9隐患排查（5分）应自主开展安全隐患排查治理1.未定期开展安全隐患排查（5分）累加不超过5分2.未及时消除安全隐患（5分）管理风险因素得分合计：管理风险因素评估分值（得分合计×权重）：管理因素风险级别：设备风险因素（100分）权重：50序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1设备来源（5分）锅炉应由具有资质的生产单位生产，应具有产品质量证明、制造监督检验证书；安装、改造、重大修理应具有监督检验证书*1.锅炉制造、安装、改造、修理单位不具备许可资质（5分）累加不超过5分*2.使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备（5分）2设备使用年限（10分）使用年限1.使用年限＜8年（3分）2.8年≤使用年限＜15年（6分）3.使用年限≥15年（10分）3设备使用介质（5分）设备交换介质种类1.有机热载体（5分）2.蒸汽（3分）3.热水（1分）4设备燃料（5分）设备燃料种类1.燃油、燃气、煤粉、垃圾燃料（5分）2.煤或生物质（3分）3.电（1分）5设备承压参数（35分）额定压力p、额定热功率Q、额定出水温度t、设计正常水位水容积V1.额定压力p≥3.8MPa的锅炉（35分）2.（1）蒸汽锅炉：0.8MPa＜p＜3.8MPa；(2)热水锅炉,p＜3.8MPa,且t≥120℃；(3)气相有机热载体锅炉，Q＞0.7MW;液相有机热载体锅炉，Q＞4.2MW（25分）3.（1）蒸汽锅炉：p≤0.8MPa，且V＞50L；(2)热水锅炉,p＜3.8MPa,且t＜120℃；(3)气相有机热载体锅炉，0.1MW≤Q≤0.7MW;液相有机热载体锅炉，0.1MW≤Q≤4.2MW（20分）4.（1）蒸汽锅炉：p≤0.8MPa,且30L≤V≤50L；(2)仅用自来水加压的热水锅炉，且t≤95℃（15分）序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注6安全保护装置（10分）应根据设备特点配备报警及联锁保护装置，定期进行功能试验（或模拟试验），确保灵敏可靠*1.应配备报警及联锁保护装置的配备不齐全或未按设计要求配置（10分）累加不超过10分2.未定期进行功能试验（或模拟试验）（10分）7事故及运行情况（10分）锅炉是否异常运行或发生过事故1.曾存在严重积焦、炉墙钢架严重超温（5分）累加不超过10分2.蒸汽、热水或有机热载体介质曾超过额定温度（5分）3.曾超负荷（提高参数）运行（5分）4.曾频繁启停，负荷（压力）频繁大范围波动，紧急停炉（5分）5.曾发生过锅炉超压、缺水、满水、汽水共腾、爆管、水击、炉膛烟道爆炸、有机热载体泄漏、热水锅炉汽化等情况（5分）8检验、校验、检定情况（5分）定期检验*1.未按时定期检验（5分）累加不超过5分*2.定期检验不合格仍继续使用（5分）安全附件1.安全附件未按时定期校验或检定（5分）*2.校验或检定不合格仍继续使用（5分）9水（介）质处理设备（10分）应按要求配置水处理设备及常规化验分析仪器设备1.锅炉水（介）质不能满足锅炉运行要求（10分）累加不超过10分2.水处理设备及化验分析仪器未配置或与设计要求不一致（10分）序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注10停用情况（5分）设备停用应设置停用标志设备停用1年以上的，未采取有效的保护措施，未设置停用标志（3分）累加不超过5分设备停用后启用应组织自行检查设备停用1年以上的，重新启用时，未组织自行检查（5分）设备风险因素得分合计：设备风险因素评估分值（得分合计×权重）：设备因素风险级别：环境风险因素（100分）权重：30序号风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1自然因素（60分）设备位置1.设备处于易发生地质灾害地点（30分）累加不超过60分2.设备处于易燃易爆区域（30分）3.锅炉房设置在高层建筑地下室或半地下室内（60分）4.设备处于人员密集场所或公众聚集场所（60分）2运行因素（40分）运行环境1.锅炉房内存放有易燃易爆、有毒等有害物质（40分）累加不超过40分2.锅炉房通风不畅（20分）3.未安装在单独建造的锅炉房内（40分）4.未配备消防设施，消防通道不明确、不通畅（20分）环境风险因素得分合计：环境风险因素评估分值（得分合计×权重）：环境因素风险级别：