端午节彩信

精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜端午节彩信篇一：店铺管理方案直营店铺管理方案第一章：考勤制度一、上班时间：1、早班：9：00—16：00（提前15分钟到店铺）2、晚班：15：00—21：30（周末22：00打烊）3、店长时间根据店铺实际情况定。4、如因季节变化需调整上班时间会另行通知。5、如公司大型特卖需调整上班时间会另行通知。二、考勤1、员工按工作时间上、下班，不得迟到、早退。若迟到、早退5分钟之内处罚金5元；10分钟内扣10元；20分钟内扣20元；30分钟以上，扣除当日工资。如员工（上班）未打卡和签到，一次5元，累计迟到和未打卡共计3次（含3次），扣除当月全勤2.未办理请假手续而无故不上班者，一律按旷工处理，旷工1天按本人日工资的3倍扣除及当月全勤奖，旷工3天以上（含三天）扣除当月工资，旷工5天以上（含5天）做开除处理。3.员工需按排班表上班，调班每月不得超过2次（包括还班，调班必须提前1天填写调班单)，经店柜长批准后报上级主管精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜交行政专员备案后方可调班；不得以电话或其他方式临时调班，否则以旷工处理，特殊情况由部门主管批准事后补单。4.工间用餐时间超出40分钟的则按迟到论处。5、早晚班交接时间内，由负责人通知方可整理货品，点数、清理货场，更衣。晚班在下班时间，如卖场还有顾客，需接待完顾客后方可清理货场、更衣等工作，若违反本条例按早退处理。三、员工请假、调休工作流程1、员工请假、调休需提前1天向店长提出书面申请，店长经批准方可请假。超过3天，需提前3天向直营部经理提出书面申请，批准后方可请假；如未经批准擅自请假者，一律按旷工处理。2、店长请假、调休需提前1天向直营经理提出书面申请经批示后方可请假。超过3天及以上需提前1周向直营部经理提出书面申请，批准后方可请假；如未经批准擅自请假者，一律按旷工处理。3、请假流程：店长或店员填写请假单调休单交店长→传真(或彩信拍照)给公司签字→回传给店长备注：病假者须提供医院休假证明、住院或出院证明等；事假一个月之内不可以超过三次；四、加班1、平时加班：加班30分钟以上算加班，2.5元/半小时，5精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜元/小时。（交接班点货、盘点不计其内）商场如遇大型活动需加班或公司安排大型特卖会，应该提前向公司申请报备,有直营主管批准签字方生效。如未报备，一律不算加班。（以彩信拍照形式传公司，由主管签字回传留档，作为结算工资凭证）2、法定节假日：元旦1天、春节3天、清明1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天；加班费计算方式：底薪/30天*2*实际加班天数。第二章：店铺收、退货责任确认一、收货1、货品出仓，外包装必须完整，牢固，若收货方在收货时发现货品缺少而外包装完好无损(拍照为准)，无明显被拆开的痕迹那责任由发货方承担。2、若货品在运输途中箱子破损，那收货方先确认件数及款式明细，如果发现货品缺少时，拒绝签收。先查明原因并及时上报公司相关负责人，有公司出面解决，所造损失由出货方承担。3、若收货方发现箱子有明显被拆开的痕迹，那么收货方要先确认款式及数量，若出现数字差错，要拒绝签收，先查明原因，上报给公司，由公司出面解决。若收货方发现箱子有被拆开的痕迹，仍旧签收，发现货品缺少时，责任自行承担。店铺店长承担主要责任，一并处罚。4、公司对店铺的发货统一使用的是有公司标识的胶带。精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜5、店铺收到货后先进行实物和发货单核对，然后再把发货单跟电脑到货确认进行核对，核对无误后将电脑到货确认提交。二、污渍、破损、配饰品缺失1、收货店在收到货品的时候，必须仔细检查每件货品有无质量问题，如有质量问题，立即电话通知公司，寻求解决方法。责任由出货店承担。2、收货店收货时应及时对货品质量进行验收，对质量有异议的应在收货后的第3天之前告知并将货品退还公司，否则，将视收货店对本次收货货品质量检验合格（隐性即肉眼不能判断的货品质量问题不在此列，店铺以后对此货品不得提任何质量异议和退货要求）。若收货店在收到货品是没有仔细检查的，造成未能发现上述情况，而后期销售过程中才发现的，责任由收货店自行承担。出货店概不负责。若被公司查出，公司将对相关责任人处以处罚。三、吊牌吊牌必须随货品同时出入仓，如在验货时发现缺失或者价格有差异，收货店必须知会对方，责任由出货方承担，否则在货品退仓时公司检查发现，将对退货到公司的店铺负责人进行处罚1元/张。四、串款如在调拨过程中，收货店发现串款、串颜色、串尺码现象，必须事先上报到公司，由公司解决，其责任由出货店承担（每精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜错1元/项）。五、补货为了让店铺更合理的进行补货，现在公司规定，所有直营店必须每星期一向公司进行补货（以系统补货单为凭证）销售高峰时期如（店庆，节日）销售较好的情况下，必须每天向公司进行补货一次。各店在向公司进行补货时要根据以下几点来补货：1.根据店铺现有的库存进行货品分析，对销售排名前二十大的畅销货品要及时进行补货。2.每日都在进行销售的货品要进行及时补货。3.平时在与其它直营店进行沟通时要及时了解店铺的货品趋势。其他直营店铺销售比较好的，而本店没有发到的货品进行补货。4.根据货品的销售周期来分析该货品的的补货量。5.根据天气情况的变化来分析货品的销售，最后确定补货量。6、店铺能补到的畅销货品要做重点陈列，让畅销款式更畅销。六、调货1.严格按照公司货品部的通知第一时间执行调货手续。2.确保手续完整，避免临时借货和个人打借条。3.不要因匆忙忘记检查所调商品的质量.第三章：货品盘点及失货赔偿（一）盘点精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜1.日常运作时，每天检查货品实际的进出和ERP系统是否一致2.每个月的最后一周的周二为货品盘点日（如遇大型节假日顺延），在货品盘点前一天确认公司货品部是否停止发货、退货、调货，所有电脑的数据要全部确认掉（到货、退货、调货、次品等），销售数据截止到当天。3.店长可根据货量及卖场实际安排盘点时间，进行分区位，分工明确，责任到人，确认盘点结果的准确性（例：尚都店可安排18：00后盘点，店铺射灯1/2关闭）橱窗灯门头灯关闭.4．早班同事须提前半小时到店，并做好盘点的准备工作。5．如果手工盘点本子统一为销售日报表，盘点时的数字书写潦草或不够认真，以致延误盘点工作的，处罚金RMB2元，无论是怎样的盘点方式，店铺店长最迟在盘点结束后后第二日中午12点前，，将盘点表数据录入系统中，要求公司审核，对于晚上传的店铺，对店长处以50元/天的罚款.盘点包括店铺的所有货品、硬件物料，以及赠品。6.以当日盘点结果为准，原则上不进行整体的重盘。7．盘点时未进行实盘，虚报或做假帐的一经查出，则处当事人严重警告一次，并处罚金RMB50-100元，原价赔偿，情节严重者立即开除。8.盘点后由店长核算流失货品填好盘点确认表(所有参加盘点员工需签字确认)，并报财务，然后按失货赔偿进行赔偿精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜9.公司每个月安排相关人员随时对店铺货品进行抽查盘点.，如抽查发现失货一律按吊牌价处罚赔偿。（二）日盘点(点数)1.交接班盘点是为了及时了解店铺货品流失情况，并针对盘点结果，快速作出反应从而减少货品流失2.交接班盘点每天一次，具体时间，早晚班交接时点，通班店铺早上点.3.店铺必须每天准确做好《店铺移交手册》.4.店员每日营业前或交接班时都必须清点个区域的货品总件数盘点工作5.盘点时须分区计数，并将盘点结果计入点数本签上姓名，再交由店长或领班核对，并要及时做好缺货记录，上报公司。6.盘点应做到快速准确7.如遇大型节假日。（如5.1、10.1、元旦）根据各店铺客流量可暂停盘点工作。8.点数本一月一本以旧换新，下月5日前寄回公司，公司检查如无特殊情况未点数，扣全体当班员工5元/天，店长50元/天（三）、失货赔偿当日通过交接点数发现失货的店铺，当班员工一律6.5折赔偿月末大盘点发现失货的所有员工8折赔偿精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜特卖场失货，则按盘点日的销售价赔偿。（四）盘点责任如果店铺在盘点过程中有舞弊行为，包括但不限于虚假盘点，输入虚假数字，利用免赔率偷盗等，一经发现，将追究相关人员责任，店长扣除当月全部岗位津贴，情节严重者，给予解聘处理，同时，公司奖励举报者。（六）其它说明1.财务部每月可自行安排到所有店铺进行突击检查，各门店的抽盘每季度至少一次。2.如果发现店员内盗，则由其按照吊牌价的双倍赔偿，并开除，情节严重者移交司法机关处理！如何做好库存货品管理1、守则：条理分明，一目了然。整齐，清洁，过道位不摆放杂物。货品摆放后，仓货架一定要分（款式颜色尺码。）同一款货品归一在同一个位置。流动快的货品放在通道位，方便取货。次货箱放另一个地方，方便处理。台面要保持清洁，文具（箱头笔、裁纸刀、封箱胶、透明胶、等）各式表格（退货表、订货表、次货纸、转出货本、调入货本、大仓到货本等）摆放整齐。2货品摆放：将货品分类，分类方法是：分类别、款式、颜色、或尺码、（同颜色同款号不同尺码放在同一层中间用纸精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜皮隔开，尺码由小到大）；在已分好类的后仓货架上贴上大的货品指示牌，指示牌上标明款号；在后仓入口处画一张大的后仓场区图并标上款号，方便同事找寻；过季货品装袋用纸箱打包，在箱面上注明款号，尺码，数量并在登计箱数量的本子上记录，以便查找；3、工作运作标准：1、以最快的速度把货品送到卖场。后仓货架整齐排列，各类货品有条理摆放。2、必须保管好残次品，残次品与正品必须分开放置，每天对残次品进行盘点核实，及时通知货品要求处理方案。3、每个班在下班后的在半小时内将后仓整理好，以便下一个班销售。第四章：帐目及现金管理一、店铺货品帐管理1.店铺必须建立完善的手工账目，如：货品进销存账目（店务移交手册）、货品品类账目（点数本）2.店铺的手工账目需由各店店长集中管理3.店铺的账目必须及时更新，以确保与销售同步4、公司人员检查到店铺账本没有做的，该店店长降级处理.二、店铺现金与POS机管理1）现金管理1.店铺每日的营业款任何人不得动用，需由店长或店长指定精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜人员将店铺所有营业款存入指定账户，汇款的负责人每天带不同的员工去银行存款，每天存款两次，时间为：上午9：00-10：30存前一天晚班的营业额,下午3：00-3：30存早班的营业额,并要在存款回单上签上存款人的名字，同时将存款回单需下月5日前交公司，存款回单少一张罚款2元/张，如在指定时间没有存款，又没有电话直接告知合理原因，将罚款2元/小时.2.去银行兑换零钱或存钱必须要有两人一同前去3.任何员工没有权利将营业款带回家.4.店铺每天晚班结束后，需由店长或领班将当天营业额及所有款项登记好。5.店铺需将日常开支（需公司同意的费用）发票集中保存，至下月5日交公司汇总报表由营销经理签字审核6.公司有权力对各店各项财务报表的真实性进行监督2）POS机管理1.POS机必须每日结存，结算单和今日的刷卡单订在一起2.POS单交财务必须是银行存根，有顾客签名，如不是，一切后果有店长承担3.每日的刷卡金额必须如实填写在销售报表上，如没有如实填写5元/次4，交回公司的POS机单的金额必须和销售日报表上金额一致，如果发现少一张POS单10元/张5.任何员工不得私自用公司的POS机套现，如发现处罚50精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜元/次3）收银制度1、店铺的收银人员必须由店长或指定专人收银及电脑操作，其他人员不得靠近收银台，更不允许收银。2、收银员所收金额若与实际不符或者假钞，自行赔偿差额。3、店铺的收银与清点做帐必须分开操作，不得同一人进行操作。4、存款前收银员必须要将所有的销售输入电脑，并要清机、清款。存款的金额加上刷卡的金额与电脑的金额要一致。5.刷卡POS只可打印一次，不可重复打，巡店发现重打一张罚款