2关键绩效指标库和能力素质模型（PDF49页）

XXXXXXXX公司公司业务流程优化设计业务流程优化设计项目项目关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型20042004年年XX月月第1页文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司关键绩效指标库和绩效考核流程第2页文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司公司级建议指标公司级建议指标平衡积分卡平衡积分卡考核考核财务•企业价值最大化•高盈利,低风险•成本管制客户•公共关系和社会形象和整体满意程度内部流程•优化资产管理•可靠性•员工生产效率•工作环境员工学习/发展•发展与培训•交流与沟通•绩效与薪酬财务•经济价值增值/股东价值增值•每公里线路运行维护成本客户•负荷系数(%)－配电•客户满意度指数(%)投诉数量•客户盈利性内部流程•总毁损率(%)•元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）•供电可靠性(SAIDI/SAIFI)•电能质量(电压合格率)•每客户全职职工数•每公里线路全职职工数•兆瓦小时配电量全职职工数•安全事故数学习与发展•内部员工满意度指数(%)•员工年均培训时间•员工培训率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％)我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了XXXXXXXX公司的公司级考核指标公司的公司级考核指标•同行领先•同行领先公司战略公司战略《《公司公司20002000年年--20202020年的发展战略目标年的发展战略目标》》以XXXX省电力公司的集团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把XXXX公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业•国际水平•国际水平•XXXX特色•XXXX特色•人才高地•人才高地PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级步骤1公司级积分卡定义总体战略的优先级与前后关系步骤2每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡步骤3编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡公司公司//集团集团岗位支持部门支持部门业务业务部门部门CC业务业务部门部门BB业务业务部门部门AA本阶段工作内容PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司指标设计遵循指标设计遵循““SMARTSMART””原则原则MMRRSSAATTpecificeasurablechievableisk（moderate）ime-bound具体可衡量可实现具合理挑战性有时间限制PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司部门级考核指标指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责••以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解••针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标••对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整部门职责•职能工作标准•难点重点弱点流程角度•流程优化•管理改善公司级平衡积分卡PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司部门级指标构成示例部门级指标构成示例--财务与产权管理部财务与产权管理部……………………1人力资源部和教培中心培训档案年度定量学习与发展员工实际培训人天数/总人数员工平均受培训时间培养基于技术的劳动力16………………………财务与产权管理部财务与产权管理部汇总资料月度定量内部流程x％会计文档归档数/会计文档总数＋y％会计文档抽查出错数/会计文档总数会计文档的完整性和时效性管理职能员工效率11………………………总经理办公会经营业绩回顾会年度定性内部流程公司年度预算制定的准确性、合理性年度财务预算制定调整质量管理职能员工效率7………………………财务与产权管理部财务报表月度定量财务存货周转期＋应收周转期-应付周转期资金周转期最大化股东价值2统计部门统计信息来源统计频率定性/定量类别指标公式/定义关键绩效指标战略目标序号来自公司级指标EVA分解针对关键流程的考核指标来自部门职责公司级指标中适用于各部门的通用指标PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司设计范围包括设计范围包括1212个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）••为为1212个部门个部门建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库••1111个通用考核指标个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库2727物资管理部物资管理部3030工程建设部工程建设部指标库中指标库中关键绩效指标个数关键绩效指标个数部门部门指标库中指标库中关键绩效指标个数关键绩效指标个数部门部门2121人力资源部人力资源部2626配电运营部配电运营部1818信息中心信息中心3030电力营销部电力营销部1919总经理工作部总经理工作部1919生产技术部生产技术部1818审计部审计部2121规划与计划部规划与计划部2121财务及产权管理部财务及产权管理部3030输变电运行部输变电运行部PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司通用考核指标库通用考核指标库成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）财务内部流程内部流程学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展（当期预算费用－实际费用）÷预算费用×100％本部门负责预算制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分员工实际培训人天数/总人数高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数指标公式/定义指标公式/定义本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率内部流程内部流程1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100％（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100％PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司指标说明指标说明－预算－预算财务与产权管理部•公司成本中心费用预算执行率•部门1成本中心费用预算执行率•部门2成本中心费用预算执行率•……各部门•年度财务预算制定调整质量•预算内资金保证率•部门1负责预算制定调整质量•部门2负责预算制定调整质量•……•部门1负责预算制定调整质量•部门2负责预算制定调整质量•……预算启动预算启动预算编制和预算编制和审批下达审批下达预算执行控制预算执行控制与调整与调整预算考核预算考核PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司指标说明指标说明－安全指标－安全指标生产技术部工程建设部安全事故数安全事故数==工业事故工业事故++重大违规事件重大违规事件++工作中其它事故工作中其它事故公司级指标部门级指标•重大火灾事故数•大面积停电和对社会造成重大影响的停电`事故数•负同等及以上责任的重大交通事故数•重伤事故数•误操作事故数•110千伏及以上输变电设备的污闪事故数•输电线路事故率•变电设备事故率•技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数•设备固有隐患导致重大事故数•人员死亡事故数•设备安装隐患导致重大事故数配电运营部输变电运行部√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建页文件名(FileName):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(PreparedBy):XXXXXX审核人(ReviewedBy):XXXXXX－保密－XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用ＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司••公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责指标分解说明指标分解说明－总线损率－总线损率总线损率(%)总线损率(%)配网理论线损配网理论线损配电运营部电容正确投运率电能平衡质量电容正确投运率电能平衡质量输变电运行部用户合理用电情况窃电检查完成情况电费帐务管理满意度用户合理用电情况窃电检查完成情况电费帐务管理满意度电力营销部生产技术部XXXX公司总线损率(%)总线损率(%)公司级指标部门级指标网损网损调度35kv及以上线损（理论线损、电容正确投运率）35kv及以上线损（理论线损、电容正确投运率）生产技术部PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建