绩效指标目录

序号类别指标名称主营业务收入成本利润率现金流总资产周转率大客户占有率顾客满意度重大客户投诉新订单增长率项目计划按期完成达成率管理人员占总人数比车间人均产值供应商关系管理准时出货计划达成率产品合格率培训覆盖率流程、制度改革效果培训覆盖率核心员工流失率学习与发展类34公司指标1财务类客户类2内部运营序关键绩效指标名称权重考核销售收入达成率20%季度销售目标达成率18%月度销售利润率15%新客户销售额达成率5%季度货款回笼率6%月度DSO5%月度呆坏帐损失率12%年度销售费用控制率5%月度新客户销售额达成率5%月度销售利润率15%客户服务满意度8%半年度销售费用控制率3%大客户流失数10%季度呆坏帐损失率5%年度大客户占有率3%季度4营销战略\策略管理年度营销计划15%年度市场信息、营销建议7%季度5信息管理滚动需求预测5%月度销售滚动预测准确率6%月度6人才管理骨干人才流失率5%年度外销订单处理15%月度准时出货率8%月度准时出货计划达成率8%月度外销大客户流失个数5%年度生产计划单信息准确率8%月度销售滚动预测的准确率6%月度营销计划与营销策略15%年度客户服务投诉次数8%月度销售支持(包括培训）20%季度印度业务销售业绩15%月度统计报表质量6%月度样品信息管理7%月度客户服务满意度6%半年度外销订单处理28%月度重要信息反馈遗漏率5%季度2外部关系管理政府职能部门责难次数8%月度销售滚动预测准确率6%月度3总结与计划月计划、月总结的质量4%月度货款回笼率5%月度4资料管理资料分类归档5%季度3组织发展与协同组织协同满意度6%季度5组织发展与协同组织协同满意度6%季度1业务管理考核周期指标名称权重关键绩效领域22职能管理1外贸部客户关系管理3信息管理序号业务管理指标名称权重营销管理部考核周期货款回笼序号关键绩效领域3DSO季度季度2利润与成本管理5%序号关键绩效领域货款回笼率15%大客户占有率7%季度季度指标名称营销中心指标1市场开发与成长性各地销售部考核周期权重销售业务1序号关键绩效领域指标名称权重考核周期序号关键绩效领域指标名称权重考核周期现金周转率6%年度供应商准时交货率18%月度投资收益率8%年度材料批次合格率18%月度税负率5%季度违规采购次数4%月度货款回笼率6%季度采购总成本下降率8%季度库存周转率5%季度新供应商开发计划达成率7%物流成本控制措施部署及落实18%季度供应商关系管理15%3ERP项目管理ERP各单位上线按期完成率7%ERP计划节点供应商认证5%4仓库管理账实相符率15%盘点节点3部门建设制度规范建设15%供应商准时交货率10%月度关键供应商的关系管理15%季度6人才管理骨干人才流失率5%年度序号关键绩效领域指标名称权重考核周期1业务管理发货的准确率20%月度呆滞料、时效物料5%序号关键绩效领域指标名称权重考核周期安全库存8%会计报表15%月度账实相符率20%预算与资金计划遗漏率4%月度仓库十大管理原则的执行情况30%预算与资金计划准确率8%月度盘点计划达成率7%2融资管理融资计划成功率12%季度3组织协同管理组织协同满意度10%季度货款回笼率10%月度盘点计划达成率5%季度序号关键绩效领域指标名称权重考核周期4部门建设财务制度、内控程序的完善程度18%季度ERP各单位上线计划达成率45%节点控制税负率8%年度ERP各部门运作报告（季度）7%季度对外关系的建立与维护-失误次数5%年度培训计划的达成率5%月度系统运行宕机时间10%月度数据备份情况及安全性报告15%年度3数据管理ERP异常数据报告、处理遗误次数8%月度4组织协同管理组织协同满意度10%季度季度2系统管理6组织协同满意度及部门人力资源管理组织协同满意度（包括ERP)10%人才培训次数5%季度5资财中心KPI考核表供应部KPI考核表仓储部KPI考核表年度2日常管理1ERP业务督导1财务管理2成本管理2供应商关系管理3经营监督1决策支持5季度供应商管理盘点节点1采购业务税务及对外关系管理组织协同管理ERP部KPI考核表4组织协同满意度（包括ERP）10%财务部KPI考核表1新产品市场价值新产品销售收入20%年度生产任务单的准确率15%月度工艺文件及时率7%开发节点金刚石工艺流程不当造成的质量问题发生率10%月度工艺文件准确率8%开发节点不合格粉料漏检率15%月度工艺改善按期达成率20%计划节点回收金刚石分级管理10%月度客户投诉次数（配方）5%月度账实相符率20%月度生产工艺先进率15%年度刀头质量一次交验合格率20%月度3项目管理研发计划完成比率25%计划节点客户投诉次数（针对工艺）10%月度2粉料管理序号关键绩效领域权重考核周期1工艺管理指标名称权重3质量管理工程中心KPI考核表工艺部KPI考核表考核周期2工艺管理序号关键绩效领域指标名称准时出货率20%月度产品一次交严合格率15%月度产能利用率5%月度客户质量原因投诉率5%月度人均产值5%月度批次退货率5%月度物料耗损超损率17%月度产品返工、返修率5%月度呆滞料占用5%盘点节点2成本管理物料耗损超损率10%月度库存周转率8%季度准时交货率18%月度产品一次合格达成率20%月度人均产值10%月度质量及安全事故次数5%月度产能利用率5%月度质量投诉（生产原因）次数5%月度45S管理5S综合考核得分5%月度员工技能提升率5%季度组织协同满意度（包括ERP)10%季度骨干人才流失率5%季度员工技能提升率5%季度5安全管理安全事故人员流失率5%月度产品合格率18%月度准时出货率25%月度质量事故次数5%月度生产计划变更次数7%月度首检漏检率10%月度产能利用率20%月度签样合格率8%月度材料准时交货率15%月度客户质量原因投诉率8%月度安全库存15%盘点节点考核批次退货率8%月度生产待料工时损失3%不合格材料漏检率8%月度呆滞料、时效物料5%季度2工作效率质检工作及时完成率25%月度3组织协同组织协同满意度（包括ERP)10%季度季度3组织协同组织协同满意度(包括ERP)10%考核周期1生产效率2成本管理序号关键绩效领域指标名称权重序号2MC考核周期1PC序号关键绩效领域指标名称权重1产品质量控制(不包括粉料与金刚石）产能、效率管理关键绩效领域指标名称权重3质量管理4人力资源管理1产品质量3序号考核周期季度制造中心KPI考核表生产单位KPI考核表质检部KPI考核表PMC部KPI考核表5组织协同满意度及人力资源管理关键绩效领域指标名称权重考核周期序号关键绩效领域指标名称权重考核周期序号关键绩效领域经营战略分析报告12%年度体系管理制度的合规性15%季度ISO外审通过率8%年度绩效考核的及时率10%月度员工招聘各部门满意度15%季度管理人员占总人数之比率7%年度骨干员工流失率6%季度4薪酬管理培训覆盖率6%季度安全事故次数2%月度偷窃发生次数4%月度后勤服务满意度15%季度序号关键绩效领域指标名称权重考核周期序号关键绩效领域（行政司机车辆、食堂饮食）事故次数10%月度消防设备完好率5%月度重大安全事故10%月度偷盗事故发生次数10%月度2成本控制行政办公费用管控17%月度3外事接待外事接待失误率8%月度4环境管理内部客户投诉次数5%月度3质量体系管理员工的后勤服务满意度30%季度4企业文化建设员工饭堂投诉次数5%月度5组织协同管理2招聘管理行政管理6绩效管理管理中心KPI考核表人力资源部KPI考核表1经营管理1人力资源规划安全管理1经营管理2人力资源管理3培训管理5劳资关系管理32制度管理5后勤服务行政办KPI考核表企管部KPI考核表1指标名称权重考核周期年度人力资源规划报告质量10%管理人员占总人数之比率10%员工招聘各部门满意度18%季度招聘成本5%季度培训覆盖率8%季度培训满意度12%季度薪酬构成与水准的市场调查报告质量5%年度骨干员工流失率12%季度劳资纠纷次数5%季度指标名称权重考核周期经营战略分析报告10%年度投诉处理及时率5%月度经营状况相关分析报告18%月度体系管理制度的合规性与持续改进20%季度绩效制度的可操作性12%季度新管理制度培训计划达成率5%新制度推ISO外审通过率8%年度内刊刊印送审通过率12%月度组织协同满意度（包括ERP)10%季度人力资源部KPI考核表年度绩效考核及时率15%季度企管部KPI考核表供应商认证个数10%季度材料批次合格率15%月度材料准时交货率15%月度物料成本控制：降低）15%季度供应商关系管理20%季度新供应商开发计划达成率7%季度3采购流程管理采购违规操作次数8%季度4决策支持信息物料分析报告10%季度序号关键绩效领域指标名称权重考核周期投资收益率25%年度融资计划成功率10%节点负债率3%季度现金周转率5%季度税负率7%季度2预算管理预算制度15%3部门建设财务制度体系建设35%产品线销售收入40%产品线净利润30%产品毛利率30%考核周期采购总监序号关键绩效领域指标名称权重1产品线管理考核周期月度1供应商管理财务总监序号关键绩效领域指标名称权重产品总监1财务指标计划节点