销售部岗位职责及管理

销售部岗位职责及管理第一篇范文：销售管理部门的工作职责销售部职责一、销售管理部（一）销售管理部部长1、负责销售管理部内部工作的安排与协调；2、监督各地分公司的销售，确保公司的销售政策得以贯彻执行。3、负责确保放贷款项和各项奖励及时到位；4、负责确保设备正常销售，各项手续完整；5、处理销售过程中的突发事件；6、负责主机的进、销、存工作；7、负责车辆运输费用的审核和控制；8、负责审核厂家要求的各类报告及报表；9、负责与厂家及相关部门的沟通与协调。（二）销售助理1、根据《销售确认书》制作合同，并负责合同的制回收、递交和存档；2、根据融资公司和厂家的要求，收集购机客户的资料，并及时催收和补充缺失资料；3、及时提交客户资料，并负责办理融资业务的相关手续；4、负责融资贷审工作的安排、协调及跟进；5、及时反馈融资放贷情况，确保公司放贷资金的及时回笼。6、根据厂家的销售政策，办理各项奖励手续，并及时催收；7、负责向厂家提交相关报表和工作汇报；8、负责月度商谈台量的收集、统计和汇报；9、负责客户投保及报险事宜的处理；（三）购进专员1、负责样车管理（包括随机配件、样车出入库、试乘车、车辆调度、运输管理等）；2、根据当月销售计划并参照样机库存情况，制定当月的购进计划，并根据计划申请样机；3、负责样机及其他设备的运输和调度；4、每月依据运输合同和运输数量建立台帐，及时准确掌握运费付款、欠款及应付款情况；5、负责车辆运输费用的控制；6、按时完成厂家及公司相关部门所需的各类报表、资料；7、负责库存样机GPS的安装和管理；8、负责销售人员日报、周报管理和大区经理周报管理；9、负责核算销售人员和大区经理销售提成及其他奖罚；10、负责样本资料的申请及管理；（四）客服专员1、对销售人员走访信息进行电话回访，回访率=100%；2、根据电话回访记录形成报表，并制作市场分析报告；3、根据电话回访记录和销售用辆的GPS记录，审核销售人员的报销单据；4、负责销售用辆的GPS管理；5、负责展会的申报及展会相关工作；6、负责祝福短信及销售通报短信的定期发送。二、办事处（一）大区经理1、完成总部下达的月度、季度、年度的销售任务；2、管理办事处的日常事务，协调、沟通与总部各部门之间的关系；3、调查市场、开拓市场、了解市场，掌握所在区域市场动态，分析市场变化，做出市场预测，为总部提供市场信息；4、了解客户要求，建立稳定、和谐的客户关系，按规定处理好客户的不满意和投诉；5、负责办事处主机、配件、车辆管理；6、指导、协调销售人员、服务人员完成工作任务，协调各员工之间的关系；7、保证办事处正常运营，不段完善办事处，建立合理化体系；8、合理使用公司资金，负责管理、控制本部门的各项费用开支；9、每周组织召开办事处会议。（二）销售人员1、服从上级的工作安排，认真完成各项工作任务；2、信息采集：（1）走访老用户，走访工地；开发新客户，建立良好的客户关系；（2）了解辖区内的项目进度情况，了解竞争对手的销售情况，销售政策变化情况等，预测市场发展；（3）记录各类用户电话。3、每月走访数量≥80户，商谈台量≥4台；4、按要求发送信息到系统，对信息进行筛选，把握用户构机意向，促成销售；5、每周按时、按要求提交周报；5、销售时，审查、收集、整理客户融资资料，并及时提交资料给销售助理；6、用户提机：（1）监督用户打款情况，并到财务部开取收据；（2）由销售管理部制作销售合同后，销售人员与客户签订合同，并及时将合同返回销售管理部。7、接待上门客户，并做好记录、跟踪及回访。8、督促客户按时付款，协助债权部催款工作。9、负责整理有关客户资料的归档工作，做好信息保密工作。10、及时向经理汇报各项工作的执行完成情况。11、协助完成展会的组织工作。第二篇范文：销售部及财务部岗位职责销售部经理岗位职责1.在总经理领导下,全面负责公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作,定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势,制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报总经理批准后组织实施。2.根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部分的关系，提出产品价格、政策实施方案，向销售部成员下达销售任务并组织贯彻实施。3.掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。4.协调销售部和各部门的关系，经常保持同客户的密切联系，并同客户建立长期稳定的良好关系。5.定期检查销售计划实施结果，提出销售计划调整方案报请总经理审批后组织实施。6.掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节价格，保证企业较高的赢利水平。7.坚决执行公司现款现货政策，严格控制客户拖欠公司货款。销售部人员分工表徐静负责对产品的售后安排与调度。朱颖负责发货，接电话，变压器价格划价以及输入ERP单子。张兵负责与生产协调，下生产计划单，催货等。姚春平负责做账，输入ERP单子，业务员对账，和开发票的申请。付亮负责合同，收发传真，以及协助做标书。此外，朱颖负责每天对成品库单子进行审核，与每天的发货记录核对。姚春平入账时负责对朱颖每天划价的单子价格进行审核，最后由朱颖对姚春平输入的每笔单子进行审核与核对。廖桂华负责销售部的总账，对张精通每天的业务进行监督。张精通负责销售公司的日常收支业务及代开发票和邮递方面。王传志负责对出现质量问题的产品进行售后服务，以及平时电话到公司的疑难问题进行解决。范仁海负责公司的货运车辆调度，协助张士刚进行废品出售。账务部岗位职责（一）参与制定本公司账务制度及相应的实施细则。（二）参与本公司的新项目可信性研究和新项目评估中的账务分析工作。（三）负责总经理所需的账务数据资料的整理编报。（四）负责对账务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度账务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（六）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。（七）负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。（八）协助销售部做好催货款，并配合销售部门做好销售分析工作。（九）负责公司全年的会计报表、账簿装订及会计资料保管工作。（十）负责银行账务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。（十一）负责现金管理，审核收付原始凭证。（十二）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单、核对银行存款余额，并编制余额调节表。（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。账务部经理岗位职责（一）具体负责本公司的账务会计工作1、对各项账务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高账务会计工作水平。2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、认真审核会计凭证报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（二）组织制定本公司的各项账务管理制度1、制定的各项账务管理制度应便于各部门管理和核算，并有利于提高经济效益2、随时检查各项账务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验，不断完善各项账务管理制度。（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况。1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3、资金报表应如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1、编制的成本计划应现实合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。3、设计必要的台账，及时反映、分析计划或预算执行情况，并向各职能部门反馈。（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七）负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。（十）完成公司领导交办的其他工作。财务会计岗位职责（一）设置和登记总帐和各明细帐，并编制各类报表。1、编制总帐科目余额表，并与有关明细帐核对，保证帐帐相符。2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品台账。4、各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表。（二）根据帐务管理制度和会计制度，登记总帐和明细帐，帐户应按币种分别设置。（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。（四）编制和保管会计凭证及报表负责编制公司的转帐凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。（五）负责控制财务收支，不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。（七）负责成本核算和利润核算1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。2、编制成本、费用报表，编制利润计划，办理销售款项的结算业务，负责销售和利润的明细核算。3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。（八）完成财务经理交办的其他工作。现金会计、出纳员岗位职责（一）办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。（二）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。（三）严格控制签发空白支票如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。（四）编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记帐凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。（五）登记现金和银行存款日记帐。1、根据记帐凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结。现金的帐面金额要同库存现金核对相符。银行的帐面金额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款金额调节表”，使帐面余额与对帐单上金额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、