IT资产管理制度

1分发号：****************管理标准****/**001-2012IT资产管理制度版本号：A受控状态：2012-1-1发布2012-1-1实施******************发布IT资产管理制度版/次:D-2012/0****/**001-2012第2页21目的和范围1.1为规范对****公司IT设备的使用管理，保证公司IT设备安全有效运行，降低IT资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本制度。1.2本制度适用于****公司有关IT资产的管理活动。2引用（相关）标准和文件无3定义IT设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件包括ERP、PLM等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。4职责4.1信息部4.1.1负责IT设备的使用统筹管理及年度IT设备预算控制；4.1.2负责监督IT设备日常使用、维护和管理；4.1.3负责审核公司IT设备采购申请、选型，建立IT设备配置标准；4.1.4参与IT设备采购商务谈判；4.1.5负责建立IT设备台帐，配合管理部进行IT设备资产盘点工作。4.2采购部4.2.1负责按照信息部提交的采购需求进行采购，并保障质量和及时到位；4.2.2在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作协调单借阅或提供相关资料。4.3管理部4.3.1管理部是固定资产归口管理部门，IT设备作为固定资产管理的一部分，管理部负责制定统一规定；4.3.2管理部负责组织IT设备的盘点工作，及时做好IT设备盘点记录表，并将盘点记录提交给财务管理部与经理；4.3.3IT设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进行。4.3.4归口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的采购工作；4.4各部门版/次:D-2012/0****/**001-2012第3页34.4.1负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关工作；如因工作需要更换，必须提前通知信息部；4.4.2向信息部提交本部门IT设备需求表；4.4.3负责建立本部门IT设备台帐，粘贴标签及报修工作；4.4.4负责本部门IT设备的申领，并及时将闲置的设备退还至信息部仓库；办理固定资产转移手续；4.4.5对本部门使用的IT设备负有保管维护责任，保持清洁，保证正确使用。5管理流程5.1IT资产管理流程5.1.1流程图（P10-001A）略版/次:D-2012/0****/**001-2012第4页45.1.2活动描述任务名称节点活动描述与管控要求输出关键控制点目标备注申请A11、单位或个人根据实际情况，进行借用IT设备或提出IT设备维修的申请。维修B1B21、对保修的IT设备进行维修，维修完成后通知保修单位或个人；2、对没有维修价值或已经不能维修的设备转入报废程序；3、IT设备报废后，转入领用程序。IT设备维修单IT-003领用B3B4B51、接收到IT领用申请后，信息部进行库存查询；2、存在适用的IT设备，办理固定资产转移程序；3、不存在设备，转入IT设备采购流程。IT资产借用登记表IT-002采购C5D51、先判定是否进行采购，不采购则向申请单位或个人进行反馈；2、采购需要参照信息部出具的办公室电脑配置标准（XXXX年版）进行采购；3、进行采购的IT设备，在采购完成后，进入IT设备入库程序。办公电脑配置标准IT-001入库B41、IT设备采购到货后，信息部需要对到货的设备进行清点；2、清点后办理入库手续，并建立IT设备台帐。回收C21、进行报废或转让的IT设备需要信息部进行评审是否不可使用。6管理内容6.1办公电脑申请要求6.1.1根据公司规定，公司原则上要求，各单位所有人员使用自带笔记本电脑，公司不为员工单独配备电脑；6.1.2公司财务管理部（核心岗位）、各单位财务部（核心岗位）、、销售内勤、生产部门（库房、车间物料管理等）其他岗位若需配备电脑需提出申请，填写计算机需求申请表（见附录《计算版/次:D-2012/0****/**001-2012第5页5机需求申请表》），经部门负责人、信息部负责人、公司主管签字后由信息部按配置表配备。6.1.3配备电脑人员，不再享受公司发放的电脑补助。6.2IT设备分类IT设备根据管辖部门的不同可分为办公设备和信息设备。其中办公设备由管理部制定采购计划，信息设备由信息部负责制定采购计划。6.3IT设备采购6.2.1常规采购：各部门于每月20日提交本部门IT设备需求，无需求不需提交，根据设备种类提交至信息部或管理部，信息部与管理部每月25日汇总IT设备需求，并根据以下原则对各部门需求进行统筹调配：6.2.1.1根据年度IT设备需求预算及现有的IT设备资源情况进行总体统筹审批；6.2.1.2可内部调配的原则上不予采购，内部资源无法满足需要、且在预算内的可批准采购；6.2.1.3超出年度预算的执行预算追加流程后方可进行采购；6.2.2信息设备需求计划经信息部负责人、管理部负责人审核后，经公司主管审批后于27日提交执行。办公设备需求计划经管理部负责人、信息部负责人审核后，由管理部行政人员执行办公用品采购流程。6.2.3紧急采购：各部门有紧急采购需求，需经信息部、管理部负责人核准后报公司主管批准后提交执行。6.2.4负责按照信息部提供的，经公司经理签字审批的采购需求（品牌、规格型号、数量）进行采购；采购到货时间以与供应商确认的到货周期为准。6.2.5信息设备采购到货3个工作日内，信息部进行验收并出具验收报告。6.2.6IT设备中办公电脑配置标准由信息部制定（具体见《办公电脑配置标准》），并经公司主管副经理批准后生效；配置标准之外的须打报告申请，由各单位负责人审核、公司副经理审批后执行。6.3IT设备领用6.3.1申请部门提交IT设备领用申请后，经部门负责人审核，报信息部审批后办理相关领用手续。6.3.2IT设备的领用须根据员工工作性质和实际需要进行申请，经批准后由信息部统一办理领版/次:D-2012/0****/**001-2012第6页6用手续，非特殊性质的岗位不允许领用电脑，其中电脑的领用须按照电脑配置标准予以办理。6.3.3公司部长及以上人员直接领用笔记本电脑并做好登记。6.3.4公司部长以下员工因工作需要笔记本电脑的，经各部门负责人审批后发放笔记本电脑，同时收回台式电脑。6.4日常管理6.4.1办公电脑管理（非个人电脑）6.4.1.1办公电脑使用责任人应严格遵守电脑操作规程，要认真做好电脑设备的防盗、防碰、防雷等工作；遇雷电等恶劣天气，应切断电脑与网络的连接；下班时必须将电脑关机，关闭电源。使用人不得更改或安装公司规定以外的办公软件和公司；上班期间不得下载与工作无关的影视音乐等，以确保公司网络顺畅和安全。各部门信息对接人负责监督，信息部不定期检查，检查结果全公司公布。6.4.1.2办公电脑实行责任人管理制度，电脑及其附件属公司固定资产，任何个人不得将其据为已有或挪作他用。使用时要严格按规范操作，因违规操作或因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。6.4.1.3所有电脑及其附件，未经授权同意，不得擅自改变位置、拆、换任何零件、配件、外设。6.4.1.4员工离职时，在工作交接完毕后，电脑交回信息部，信息部负责检查电脑状态及完好程度。6.4.1.5信息部配备一定数量的笔记本电脑和普通台式机，供全公司特殊部门（信息涉密部门等）临时借用，公用笔记本电脑和普通台式机由信息部统一管理并进行编号以便于日常管理，借用需做好登记（见附录《IT资产借用登记表》）。6.4.2其他IT设备管理6.4.2.1公共区域复印机、打印机、传真机、办公区域内的电视机等IT办公设备，由信息部指定专人负责日常的维护和管理；各部门区域内的复印机、打印机、传真机、碎纸机等IT办公设备，由所在部门指定专人负责日常的维护和管理，不得人为损坏。6.4.2.2交换器、网络、机房保障设备、视频设备等由信息部负责日常的维护和管理。6.4.2.3投影仪由管理部行政人员负责日常的维护和管理；各部门因工作需要使用投影仪的，必须提前向管理部申请和登记。6.4.2.4数码产品（如：相机等）由管理部归口管理，各部门指定专人负责日常的使用、保管和版/次:D-2012/0****/**001-2012第7页7维护，不得人为损坏，指定负责人因工作调动、离职的，应做好内部交接。6.4.3IT资产台帐建立：信息部建立IT资产台帐，在验收、领用、更换、报废等过程中应及时更新IT资产台帐。6.5IT设备维修、保养6.5.1经信息部检测需要委外维修的，填写《IT设备维修单》进行申请。正常损坏的，相关维修费用走公司流程，2000元以内（含2000）的授权信息部部长核准；超过2000元的，报主管副经理（或授权人）审批后方可进行委外维修。6.5.2经信息部检测发现IT设备属于人为损坏、丢失的，根据财务部核准价格，由责任人负责修复或赔偿。6.5.3公共区域IT设备信息部定期（每三个月）进行检测、维修及养护。需维修的IT设备在2个工作日内维修完善，特殊情况的不超过5个工作日。6.6IT设备报废、转移对于符合报废标准的IT设备，由信息部鉴定后，按照固定资产报废程序办理。涉及到IT设备公司内部转移的，按照公司固定资产转移程序办理。6.7IT设备档案管理6.7.1设备的使用单位、归口管理部门、财务管理部应对IT设备分别建账。6.7.2IT设备的编码执行固定资产编码管理规则。6.7.3管理部组织信息部、财务部管理部对公司IT设备每年进行设备财产清查，并将清查结果报至公司经理。7记录编号名称保存期保存地点7.1IT-001办公电脑配置标准1年管理部7.2IT-002资产借用登记表1年管理部7.3IT-003IT设备维修单2年管理部7.4IT-004计算机需求申请表1年管理部8附录附录AIT-001办公电脑配置标准附录BIT-002IT资产借用登记表附录CIT-003IT设备维修单版/次:D-2012/0****/**001-2012第8页8附录DIT-004计算机需求申请表附加说明：本标准由***起草本标准由***审核本标准由***批准本标准由信息部负责解释IT资产管理制度版/次:D-2012/0****/**001-2012第9页9附录AIT-001办公电脑配置标准办公电脑配置标编号：IT-001序号类型品牌/型号建议配置价格范围(元)适用范围1台式机DELLCPU:I3-2100/硬盘：500G/内存:2G/DVDRW/显卡:HDGraphics4400/键盘/鼠标/显示器:联想19.5液晶/WIN7/服务：5年质保=4500普通办公员工2商用笔记本DELLCPU:I5-6200u/硬盘:500GB/内存：4G/14HD/鼠标/包/WIN10/服务：5年质保=7000经理级别以上人员3备注1、计算机设备配置按以上标准执行；2、标准之外的配置，须专门报告，由公司分管副经理或公司经理批准；3、以上配置标准每半年更新一次，价格范围不变。版/次:A-2017/0CJGZ/G1001-2017第10页10附录BIT-002资产借用登记表IT资产借用登记表编号：序号资产编号资产名称规格型号数量使用部门领用时间领用人归还时间归还人经办人经办时间检查设备完好情况备注123456789101112IT资产管理制度版/次:D-2012/0****/**001-2012第11页11附录CIT-003设备维修单****公司IT设备维修单编号：申请部门：设备名称：规格型号：资产编号：故障描述：申请部门签字：日期：信息部送修情况：经办人：日期：服务商维修情况设备签收：经办人：日期：故障维修：维修费用：验收：经办人：日期：申请部门经理意见：日期：信息部部长意见：日期：公司副经理意见：日期：版/次:A-2017/0CJGZ/G1001-2017第12页12附录DIT-004计算机需求申请表****公司计算机需求申请表编号：申请人申请部门申请日期电脑类别电脑配置申请数量电脑类别电脑配置申请数量申请理由日期：申请部门经理意见:日期：信息部部长意见:日期：公司副经理意见：日期：