思捷达-方太-KPI设计与管理-海外事业部（完）040722（XLS7页）

阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5阶段6全流程输出客户开发参加展会客户接待客户追踪订单订单评审和执行出口订单评审会生产质检出运收款收汇单据处理回单向财务交单单据产品立项市场调研市场分析立项报告报告评审是否立项产品开发立项通过组织开发项目小组开发小批量生产评审销售反馈改进新产品潜在客户数；现实客户数；销售额；单个客户平均销量；产品的符合性；坏帐比例；客户满意度；单据处理完整率立项报告通过率；新产品销量（？新产品销量（？时间如何定），保人均销售额；利润额；利润方太kpi设计－部门职责及流程法KPI设计－SCOR模型法（基于流程的KPI设计）流程名称和内容指标属性效果：客户需求、质量、知识积累，风险效率（时间，成本）订单执行及时率；收款及时性单据处理及时率立项报告及时性，调研费用预算执新产品开发成功率，新产品开发平无法执行订单数；释义：结果：流程产出的成果，本质上是客户的价值需求，包括客户需求、质量、知识积累。一次成品合格率、研发周期/人数、标准工时。时限：向顾客提供产品的速度，是流程对运行过程和交付结果的时限要求，主要表现为速度、时间效率、适应性指标，如每工时产能、按期交付率等。成本：在流程运作过程中的相应成本，表现为费用、资金效率，如材料成本下降率、销售费用的收入贡献率等。风险：流程可能产生的消极影响，如呆坏账数额、冲货次数、工伤事故次数。指标属性效率（时间，成本）适应性公司的KRA相对应的公司级KPIc品牌c品牌指名购买率品牌预购率品牌目标市场的占有率目标市场占有率潜在需求的发掘、引导消费的能力、产品概念创新品牌形象认知度，与满意度c产品力c产品力领先设计工艺水平新产品销售比例质量/可靠性市场不良率核心技术优势国家级新产品数量模拟市场评价结果满意度c人员/文化c人员/文化组织健康度组织健康度人员素质惋惜流失率员工敬业度适应环境与战略的文化领导力和执行力c销售力c销售力销量和回款销售额计划完成率终端表现促销水平创新渠道成长c利润与增长c利润与增长销售利润投资与筹资利润率现金流c品牌指名购买率品牌目标市场的占有率潜在需求的发掘、引导消费的能力、产品概念创新品牌形象认知度与满意度c产品力领先设计工艺水平质量/可靠性核心技术优势模拟市场评价结果满意度c人员/文化组织健康度人员素质员工敬业度新产品开发成功率，新产品开发平均周期，开发费用预算执行率，产品成本。部门员工满意度，关键员工流失率KPI设计－KRA法（基于战略的KPI设计）协助代理商做产品品牌形象宣传产品知名度，美誉度流程及策略阐述输出公司与KPIKRA与KPI流程及策略阐述输出与KPI公司KRA适应环境与战略的文化领导力和执行力c销售力销量和回款终端表现促销水平创新渠道成长c利润与增长销售利润投资与筹资现金流备注：1.灰色部分填写策略。该策略是指：为了实现对应的公司级关键结果领域（KRA:KeyResultArea）的目标，该流程应采用什么策略？2.白色部分填写指标（KPI）。该指标是指：用什么指标可以引导我们采取相应的行动，实施该策略？指标是阐述策略的“语言”。3.流程输出指能够满足客户需求的流程产出。利润和利润率部门员工满意度，关键员工流失率销量和回款计划完成率；代理商开发计划完成率；对长期战略的重要性对近期成功重要性受约人可控性可衡量程度5产品的符合性；55444.6y27产品成本（成本比较优势）55444.6y3销售额；45454.5y11保修期内故障率；44454.2y15毛利率；53454.2y18订单执行及时率（订单及时完成率）44454.2y23新产品销售比例44454.2y25新产品开发平均周期44454.2y4单个客户平均销量；44354y13人均销售额；43453.9y16预算计划达成率33453.6y方太KPI选择表说明：重要性，可控性，数据易职责相关性、可衡量性：以5分制打分。序号指标汇集分值是否选取相关责任部门评价指标序号指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标71指标1X2指标2X3指标3X4指标4X5指标5X6指标6X7指标7X8指标89指标910指标10计分方法：将行因子与列因子进行比较，采用四分值，非常重要的指标为4分，比较重要的指标为3分，同样重要为2分，不太重要的为1分，很不重要的为0分。权重计算方法和程序：1、计算出指标分值；2、将各分值加总；3、计算出各指标分值在总分值中的比重；4、为简化计算，将各指标比重调整为5的倍数，得出各指标权重。方太KPI权重确定表评价指标指标8指标9指标10指标分值各指标分值在总分值中的比重指标权重XXX计分方法：将行因子与列因子进行比较，采用四分值，非常重要的指标为4分，比较重要的指标为3分，同样重要为2分，不太重要的为1分，很不重要的为0分。权重计算方法和程序：1、计算出指标分值；2、将各分值加总；3、计算出各指标分值在总分值中的比重；4、为简化计算，将各指标比重调整为5的倍数，得出各指标权重。方太KPI权重确定表评价指标序号KPI指标名称指标类别衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供数据审核关联责任部门统计周期考核周期1产品成本（成本比较优势）财务强调产品与国外同类产品的价格优势本公司产品成本/国外同类产品价格财务部海外事业部采购部，生产部月度年度2销售额财务衡量公司海外销售业绩本年度销售回款额财务部海外事业部月度年度3毛利率财务促进提高成本控制能力（销售收入－销售成本）/销售收入财务部海外事业部生产部，采购部月度年度4新产品销售比例财务促进新产品开发，保证持续增长新产品销售额/产品总销售额财务部海外事业部月度年度5产品的符合性客户强调产品满足目标市场需求单个产品的销售额海外事业部海外事业部生产部月度年度6保修期内故障率客户促进提高产品质量故障台数/销售台数海外事业部海外事业部品质部月度年度7订单执行及时率（订单及时完成率）组织与流程促进不断提高客户满意水平及时交货合同数/所有合同数海外事业部海外事业部生产部，采购部月度年度8新产品开发平均周期组织与流程促进提高产品开发速度从立项到第一次批量交付的时间海外事业部海外事业部月度年度9单个客户平均销量组织与流程提高客户质量总销量/客户数财务部海外事业部月度年度10人均销售额组织与流程促进提高劳动效率销售额/海外事业部人数财务部海外事业部月度年度方太部门KPI管理表-----部门：11预算计划达成率组织与流程促进提高预算管理水平实际成本费用/预算成本费用财务部海外事业部月度年度12备注作为监测指标计划目标挑战目标单位否决指标总分日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：财务指标运营指标管理指标权重%评分标准实际值方太部门考核表　　责任人：　　　　　　部门：XX信息部　　　绩效期间：目标值特殊事项备注责任人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上级领导签字：关键绩效指标KPI日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：得分方太部门考核表　　责任人：　　　　　　部门：XX信息部　　　绩效期间：特殊事项备注责任人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上级领导签字：