星级班组管理标准(试行)

附件3：生产运行班组星级管理标准项目序号考评内容标准分评价标准实施细则一安健环管理200分1认真贯彻“安全为天、风险预控”的安健环思想，严格按照中华人民共和国《安全生产法》的要求，落实安全生产责任制，班组员工安全责任清晰，员工安健环意识牢固。25（1）班组成员对本岗位安全职责掌握不清，每人次扣5分。（2）安健环风险评估不能做到全面有效，高风险工作措施不齐全或员工不能掌握，或控制措施没有得到有效实施的扣2-5分。（3）班组员工掌握相关的安全隐患控制措施、安全技术劳动保护措施计划、反事故技术措施计划。员工不掌握扣2分/人。安健环部组织制定公司安全生产责任制，安全生产责任制分为两个层次：一是各级管理人员的安全生产责任制；二是各生产岗位人员的安全生产责任制。责任制要突出四个功能：明确岗位工作内容、对工作中负责的事项、责任界限、落实责任和追究责任的依据。各级人员熟悉本岗位的安全生产职责并在工作中严格执行，班组要有对各岗位责任制是否落实的检查和对不落实考核。各班组要有自己的风险评估小组组织机构，认真进行风险评估。运行部门的风险评估应从两个方面着手：作业环境风险和操作风险。通过对每一项工作的风险评估，确定高风险工作项目并制定防范措施。有应急预案及部门演习的记录，对于高风险工作要有风险预控单。注：检查各单位安全生产责任制和风险评估相关材料项目序号考评内容标准分评价标准实施细则2公司年度安健环目标分解到班组，明确班组要控制未遂和异常，不发生轻伤和装置停工,认真执行安全目标控制措施，控制措施可操作性强，并能够有效实施。班组开展反“违章”活动，严格控制违章现象发生，以零违章保零事故。35（1）安健环目标没有进行分解不得分。安健环目标中若缺少安全、健康、环保等内容，每项扣5分。（2）没有有效措施,每项扣5分。（3）未按计划执行,每项扣5分。（4）发生异常超出部门确定的年度控制指标，每超1次扣8分。（5）发生本班组责任的人身轻伤及以上事件，此项不得分。（四、五星级为必备条件）。（8）发生“违章”现象，每次扣10分。（查上级考核通报，内部自查自纠不扣分）1、设定目标：各部门围绕公司年度安全目标分解本部门安全目标；各值围绕本部门目标分解本值安全目标，台帐中保存有部门、班组的年度目标。2、班组安健环目标应该是全面的、整体的，不仅有事后目标，还应有预控目标，如：生产安全目标、人身安全目标、人身健康目标、火灾事故目标、交通事故目标、环境保护目标等。3、班组应制定完成目标的相应控制措施，（措施应针对目标指标进行具体制定，不要出现“加强、加大、提高、严格”等词语，关键是要通过什么样的手段，保证措施的有效落实）。根据控制措施制定出具体可操作的实施计划（要落实责任人和完成时间），并做到闭环管理4、目标分级管控，公司控制重伤和事故、部门控制轻伤和故障、班组控制未遂和异常。5、班组发生未遂、异常、轻伤和故障，应坚持“四不放过”原则及时进行分析，制定防范措施，并作好详细记录。注：查班组的措施计划/查公司级安全类资料/查考核通报项目序号考评内容标准分评价标准实施细则一安健环管理200分3要求开展安健环活动,活动要结合案例及生产事故通报，总结讲评本班组近期安全生产工作，查找安全薄弱环节及设备隐患，并提出改进措施。对班组人员进行工余安健环教育，增强环境保护意识，提高员工自我防护意识和能力。20（1）安健环活动参与率未达到100%(包括补课)，每发生一人次扣2分。安健环活动参加者必须书面签字确认（包括补课者），没有书面签字确认等同于未参加该项活动。（2）按公司要求开展安健环活动，每缺少1次扣10分。（3）安健环活动没有有效开展，活动内容未按考评标准进行，及时性、针对性不强，扣5分。（4）没有针对安全薄弱环节及隐患进行风险评估，制定有效的改进措施，扣5分。（5）每月对班组人员进行工余安健环教育，未进行扣5分。（6）工余安健环教育参与率未达到100%（含补课），每发生1人次扣1分。每一轮值学习班开展一次安全活动，并做好记录，部门安健环专责人进行检查签字，安健环部不定期抽查。未参加学习的人员要进行补课，并做好补课记录。学习内容：学习有关安全文件，事故经验回顾，班组发生的不安全现象分析，异常未遂分析，安全规程学习。公司内部以及其他厂矿发生的不安全现象。4、记录内容：记录中要有不少于5人的发言，发言要紧密结合自己的实际工作。总结讲评近期安全生产工作，查找下一阶段安全薄弱环节及设备隐患。制定风险评估单并提出改进措施。结合班组安健环活动，班组每月进行一次工余安健环教育活动，并做好活动记录，每次活动后要进行活动总结。班组发生工余安健环事件，应及时填写《工余安健环事故调查报告》，向安健环部进行汇报，并组织班员进行分析教育，制定避免同类事故发生的措施。注：查安健环活动记录项目序号考评内容标准分评价标准实施细则4每年对班组成员进行两次安规考试,新员工、转岗人员、雇员、承包商人员都要经过安全培训和安规考试合格才能上岗。离开运行岗位3个月及以上的运行值班人员，必须经过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习，经过有关安全技术考试合格后，方可再上岗工作。所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救等紧急救护方法，所有员工必须掌握消防器材使用方法。员工掌握所在岗位和作业场所的危险因素、职业健康防护措施、应急知识和风险评估相关知识。25（1）安规考试及格率未达到100%(包括补考)此项不得分。（2）新员工、转岗人员、雇员、承包商人员没有经过三级安全教育或经过三级教育但成绩不合格就上岗，此项不得分。（3）离开运行岗位3个月以上的运行值班人员未经跟班实习和安全技术考试合格就上岗，每人次扣10分。（4）班组员工不掌握紧急救护方法和消防器材使用方法，扣5分/人次。（5）班组员工不掌握所在岗位和作业场所的危险因素、职业健康防护措施、应急知识和风险评估相关知识，扣5分/人次。安健环部每年结合春检、秋检组织员工进行两次安规考试，考试成绩在公司网页公布，试卷由安健环部存档。考试不及格的应限期补考，合格后方可上岗。违反规程制度造成不安全事件的责任者，部门、班组组织学习安全规程，并经考试合格后，方可上岗。离开岗位3个月及以上的运行值班人员，必须经过熟悉设备系统、运行方式的跟班实习，经部门组织的技术考试合格并报人力资源部批准后，方可重新上岗。班组员工要全部经过紧急救护方法和消防器材使用方法的培训，并经考试合格。新员工入厂应接受公司、部门（车间）、班组三级全面的安全教育，考试合格后，方可上岗,班组要有考试记录。注：查安规考试试卷和现场抽查项目序号考评内容标准分评价标准实施细则一安健环管理200分5认真开好班前会、班后会。班前会，要结合班组工作任务，对工作中可能出现的各类风险进行分析，并对工作人员进行认真的交待，组织班组人员学习各种紧急状态下的应急预案，布置并采取相应的安全措施，提出注意事项并做好记录；班后会，要总结讲评当班工作和安健环情况。15（1）班前会、班后会要做好记录，每少开1次扣3分。（2）班前会没有提出有针对性的安全措施及注意事项或者班后会没有对当班工作及时进行总结，每次扣5分。班长每天组织班前会和班后会，并做好活动记录。班前会：应注意做到“三交”，交待工作任务；交待工作中存在的安全风险；交待措施，做好事故预想，传达有关部门的命令指示。班后会：应注意做到“三评”，对班内工作进行总结评价；对表现好的人进行表扬，对表现不好的人进行通报批评，对班内出现的未遂和异常要在班后会进行分析，制定控制措施。注：查班前、班后会记录和不安全事件记录6发生未遂、违章行为和异常及以上不安全事件要及时进行通报并做好记录，对异常以上不安全现象应按照“四不放过”和持续改进的原则，认真进行分析。20（1）“四不放过”原则不落实每次扣10分。（2）没有制定持续改进措施或措施没有闭环，每次扣5分。（3）缺少分析报告每次扣5分。发生异常以上不安全事件认真分析，按照“四不放过”的原则查清事故原因、处理责任人、落实防范措施及对相关人员教育。制定的持续改进措施要跟踪落实，并做好记录。发生异常以上不安全事件要进行风险评估的回顾，并对制定的措施进行完善，没有风险评估要进行补充。上报分析报告，报表经班长（专业主管或部门经理）签字后上报，班组要存档。注：查不安全事件记录项目序号考评内容标准分评价标准实施细则7认真开展春秋两季安全大检查，要查思想、查隐患、查落实，做到有计划、有措施、重实效，及时消除不安全隐患。根据季节特点和时间，进行防火、防雨、防汛、防雷、防洪、防风、防台、防寒防冻等季节性检查和专项检查。20（1）没有制定春秋检计划，此项不得分；春秋检计划未进行分解，扣3分。（2）检查发现的问题未制定整改计划且未按期整改，每项扣5分。（3）暂时不能整改的项目没有进行风险评估，并未制定防范措施，每项扣5分。（4）没有春秋检工作总结，扣5分。（5）未按本单位要求开展季节性检查和专项检查，每次扣5分。按照部门春季、秋季安全大检查计划进行分解策划，策划书中要有组织机构、目的、职责、工作安排、计划完成时间等内容按计划要求开展工作，班组台帐中要保存有部门、班组的春秋检计划，春秋检过程中要求上报的表格，活动记录。检查发现的问题及时整改，并做好记录，对于暂时不能及时整改的项目、要说明原因，制定整改计划、预防措施并列入隐患管控。对春季、秋季安全大检查进行全面的总结，总结要求有工作完成情况，在春秋检过程中存在的问题，亮点，对存在的问题需要采取的措施。8认真贯彻执行各项规章制度和反事故技术措施。20（1）没有严格执行各项规章制度，每次扣5分。（2）没有落实反事故技术措施和安全隐患监视控制措施，每项扣5分。严格执行各项规章制度的相关内容。班组利用各种学习机会，认真组织学习规章制度中与班组工作相关的内容。做好事故预想和反事故安全措施项目序号考评内容标准分评价标准实施细则一安健环管理200分9严格执行“工作票、操作票制度”，杜绝无票作业，确保“两票”合格率达到100%。落实防止误操作措施，杜绝误操作事故。20（1）工作票及操作票执行不严格，违反规程要求，合格率未达到100%，每发生一次扣3分。工作票安全措施不完善、不落实每次扣10分。（2）因两票执行不严格导致异常以上事故发生，此项不得分。（3）事故抢修工作未按工作票制度要求履行相关程序，未明确工作负责人、工作许可人，未做好安全措施、办理工作许可和工作终结手续，工作许可人未将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录，每次扣10分。（4）发生误操作事故，此项不得分。执行公司工作票、操作票情况。当班班组必须认真审核工作票的措施是否正确完备，是否起到安全防范作用。在中做好修后验收情况记录，启动试运情况记录，填写详细，正确。每月进行工作票、操作票和风险预控票统计、分析。注：查考核记录项目序号考评内容标准分评价标准实施细则二生产管理175分1科学、合理、有组织、有计划地安排和实施各项生产作业，做到有计划、有检查、有考核，高标准、高质量、高效益地完成各项生产任务。20（1）班组月度任务分解不到位，没有对部门重点工作进行有效分解，扣5分。（2）因班组原因，未完成月度生产任务，每项扣5分。（3）对于工作任务未实现闭环管理，每项扣3分。（4）没有月度生产任务完成情况总结分析（含安全情况分析），每次扣5分。（5）未按时开展定期工作，每项扣5分。围绕公司、部门年度计划分解班组计划，班组计划要有明确的负责人，报部门经理批准执行。其工作任务计划包括年度、月度计划。计划内容应包含：安全指标、定期工作、技术监督工作，培训工作，日常班组事务（统计，核算，培训考试等），特殊项工作。计划工作内容要体现工作时间、地点、负责人、完成时间。认真记录计划工作的完成情况，月度总结，形成闭环管理。未完成的任务要说明原因，列入下月工作计划。认真填写班组年度生产任务指标。注;查考核记录、月度工作计划、月度工作总结项目序号考评内容标准分评价标准实施细则二生产管理175分2严格执行设备缺陷管理制度，加强设备检修质量验收管理和设备变更管理，发生设备缺陷，应加强跟踪和分析，确保设备系统健康