某知名地产集团各部门kpi库1231258099（XLS12页）

合格值1.财务1.销售回款销售回款率累计签约回款率财务财务季度、年度10%96%按揭财务财务季度、年度12.5%24一次性财务财务季度、年度7.5%21公积金财务财务季度、年度0%85营销费用进度预算执行率财务财务季度、年度7%100%行政费用进度预算执行率财务财务季度、年度6%100%物业往来进度预算执行率财务财务季度、年度7%100%3.内部流程部门重要职能工作（未分解部分）部门重点工作计划完成率（经营计划动态反馈及时度、税务筹划及时度、融资工商配合度）财务总办季度、年度35%1.财务占用总资源回报率现金流支出控制目标达成率实际现金流支出/现金流指出控制目标财务财务季度、年度15%100%1.财务2.考核净利润土地增值税筹划率土地增值税筹划收益/筹划前土地增值税财务财务年度40%1.财务3.占用总资源回报率集团资金管理排名财务财务年度80分位100%4.学习成长10.信息管理季度信息考核得分信息报送及时、全面、准确各部门总办季度、年度5%99.51.财务2.考核净利润部门可控管理费用的控制全成本目标各部门财务季度、年度2.客户5.管理质量事故各类管理质量事故区域检查评估C类扣分各部门总办季度、年度4.学习成长知识转化度绩效改善目标达成率各部门总办/绩效管理小组2季度后4.学习成长输出、培养骨干人次、骨干流失人次各部门HR季度、年度5%4分1季度权重部门得分合计（A+B)纬度1.财务1.财务一级指标1.销售回款2.考核净利润部门指标回款周期公司费用预算执行率年度（1-12月）目标值A.战略分解指标得分小计B.管理指标得分小计指标定义责任部门管理部门监控周期超越值合格值超越值合格值超越值合格值超越值97%90%91%92%93%94%95%2040383533302813211921172115601007595709065－100%－100%－100%－－100%－100%－100%－－100%－100%－100%－－100%－100%－100%－50%90分位100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分1季度实际值1季度评分（未达到基本值0.8分、达到基本值年度（1-12月）目标值1季度（1-3月）目标值2季度（1-6月）目标值3季度（1-9月）目标值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00BSC得分合格值1.财务6.项目运营能力里程碑节点完成率总办总办季度15%3.内部流程部门重要职能工作（未分解部分）部门重点工作计划完成率（ISO等）总办总办季度、年度30%85%3.内部流程集团信息管理评分广州公司排名名次/参与排名公司总数总办总办季度、年度20%54.学习成长2.员工学习指数战略/新工具培训目标达成率总办HR季度、年度20%2.客户行政、IT服务满意度半年调查总办总办半年15%100%4.学习成长10.信息管理季度信息考核得分信息报送及时、全面、准确各部门总办季度、年度5%99.54.学习成长输出、培养骨干人次、骨干流失人次各部门HR季度、年度5%4分部门得分合计（A+B)纬度一级指标部门指标指标定义责任部门管理部门监控周期年度（1-12月）目标值A.战略分解指标得分小计B.管理指标得分小计1季度权重超越值合格值超越值合格值超越值合格值超越值95%85%95%85%95%85%95%3538564100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分1季度实际值1季度评分（未达到基本值0.8分、达到基本值年度（1-12月）目标值1季度（1-3月）目标值2季度（1-6月）目标值3季度（1-9月）目标值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00BSC得分合格值3.内部流程部门重要职能工作（未分解部分）部门重点工作计划完成率（组织绩效改进目标达成率等）总办牵头确定各部门三级计划、重点工作计划HR总办季度、年度20%90%4.学习成长1.管理人员授课总经理及其他管理层授文化价值观和非文化价值观课时数按集团考核指标定义HRHR季度、年度15%32课时3.内部流程岗位空缺填补周期普通岗位（不含猎头岗位、报批报建、电气、主管以上及NP）HRHR季度、年度15%1个月4.学习成长2.员工学习指数价值观、战略、新工具课程人均培训课时按集团考核指标定义HRHR年度15%15课时3.内部流程人力资源服务质量部门经理和分管领导统计，任何渠道收到的HR工作疏忽、失误次数HRHR季度、年度15%16次4.学习成长3.团队更新指数获取专业或管理人才数量猎头岗位或主管以上岗位招聘人数HRHR季度、年度10%6人3.内部流程新员工离职率（含试用期不合格率）入职6个月内离职人数/招聘人数HRHR季度、年度10%9%4.学习成长3.团队更新指数人员主动淘汰率主动淘汰人数/加权人数HRHR年度7%4.学习成长5.人力投入产出人力投入产出HRHR年度64.学习成长6.关键人员价值流失率关键人员价值流失率HRHR年度2%4.学习成长7.优才成长指数优才成长指数广州公司大雁晋升、输出人次/大雁总人数HRHR年度30%4.学习成长11.工作环境/员工综合敬业度工作环境/员工综合敬业度HRHR年度集团65分位100%4.学习成长10.信息管理季度信息考核得分信息报送及时、全面、准确各部门总办季度、年度5%99.5纬度一级指标部门指标指标定义责任部门管理部门监控周期年度（1-12月）目标值A.战略分解指标得分小计1季度权重4.学习成长输出、培养骨干人次、骨干流失人次各部门HR季度、年度5%4分部门得分合计（A+B)B.管理指标得分小计超越值合格值超越值合格值超越值合格值超越值100%90%100%90%100%90%100%39课时7课时8课时16课时19课时24课时29课时0.8个月1个月0.8个月1个月0.8个月1个月0.8个月18课时3课时4课时7课时9课时11课时13课时12次5次3次9次6次12次9次8人1人2人3人5人5人7人6%9%6%9%6%9%6%9%6.51.50%35.00%集团75分位100.099.5100.099.5100.099.5100.01季度实际值1季度评分（未达到基本值0.8分、达到基本值年度（1-12月）目标值1季度（1-3月）目标值2季度（1-6月）目标值3季度（1-9月）目标值6分1分2分2分4分3分5分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00BSC得分0.000.000.00合格值1.财务2.考核净利润质量成本工程成本季度、年度15%1.财务2.考核净利润责任成本工程成本季度、年度20%752.客户3.工程管理质量户均返修数（统计当季度，不累进统计）集中交付≤2.0条/户；交付后4个月≤5条/户工程客服季度20%集中交付：2.2条；交付后6条2.客户3.工程管理质量渗漏率（统计当季度，不累进统计）户均≤0.02条/月（2、3季度）；户均≤0.005条/月（1、4季度）；年度取4个季度平均得分工程客服季度20%取4季度平均得分(4季度目标：0.006）3.内部流程部门重要职能工作（未分解部分）部门重点工作计划完成率（技术标准培训、交流、新技术调研、引入、应用等）工程总办季度、年度25%2.客户3.工程管理质量房屋质量客户满意度工程客服年度55100%4.学习成长10.信息管理季度信息考核得分信息报送及时、全面、准确各部门总办季度、年度5%99.54.学习成长输出、培养骨干人次、骨干流失人次各部门HR季度、年度5%4分部门得分合计（A+B)纬度一级指标部门指标指标定义责任部门管理部门监控周期年度（1-12月）目标值A.战略分解指标得分小计B.管理指标得分小计1季度权重超越值合格值超越值合格值超越值合格值超越值85758575857585集中交付：2条；交付后5条集中交付：2.2条；交付后6条集中交付：2条；交付后5条集中交付：2.2条；交付后6条集中交付：2条；交付后5条集中交付：2.2条；交付后6条集中交付：2条；交付后5条取4季度平均得分(4季度目标：0.005）0.0060.0050.0250.020.0250.0262100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分1季度实际值1季度评分（未达到基本值0.8分、达到基本值年度（1-12月）目标值1季度（1-3月）目标值2季度（1-6月）目标值3季度（1-9月）目标值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00BSC得分合格值2.客户1.客户忠诚度投诉回复及时率客服客服季度、年度10%100%2.客户1.客户忠诚度维修回访满意度客服客服季度、年度15%90%2.客户1.客户忠诚度二次返修率客服客服季度、年度10%1%2.客户1.客户忠诚度维修完成及时率客服客服季度、年度15%95%3.内部流程6.“6+2步法”实行情况销售回访率100%客服客服季度、年度20%100%3.内部流程部门重要职能工作（未分解部分）部门重点工作计划完成率（客户满意度提升计划等）客服总办季度、年度30%90%2.客户1.客户忠诚度非业主会员增长比例客服客服年度10%2.客户1.客户忠诚度客户忠诚度标准分客服客服年度602.客户1.客户忠诚度客户总体满意度客服客服年度802.客户1.客户忠诚度客户投诉处理客服客服年度402.客户1.客户忠诚度客户抱怨度下降体现度客服客服年度2%2.客户1.客户忠诚度客户再购买意向得分客服客服年度792.客户1.客户忠诚度客户推荐购买意向得分客服客服年度88100%4.学习成长10.信息管理季度信息考核得分信息报送及时、全面、准确各部门总办季度、年度5%99.54.学习成长输出、培养骨干人次、骨干流失人次各部门HR季度、年度5%4分部门得分合计（A+B)纬度一级指标部门指标指标定义责任部门管理部门监控周期年度（1-12月）目标值A.战略分解指标得分小计B.管理指标得分小计1季度权重超越值合格值超越值合格值超越值合格值超越值－100%－100%－100%－95%90%95%90%95%90%95%0.50%1%0.50%1%0.50%1%0.50%98%95%98%95%98%95%98%－100%－100%－100%－100%90%100%90%100%90%100%15%6585501%8290100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分1季度实际值1季度评分（未达到基本值0.8分、达到基本值年度（1-12月）目标值1季度（1-3月）目标值2季度（1-6月）目标值3季度（1-9月）目标值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00BSC得分合格值1.财务5.土地储备年度土地储备总量、季度土地储备量（目标：总量除以4的60％）发展发展季度、年度70%105万平米3.内部流程重点工作计划部门重点工作计划完成率(城市地图专项工作计划完成率、专题及市场研究等)发展总办季度、年度30%100%100%4.学习成长10.信息管理季度信息考核得分信息报送及时、全面、准确各部门总办季度、年度5%99.54.学习成长输出、培养骨干人次、骨干流失人次各部门HR季度、年度5%4分部门得分合计（A+B)纬度一级指标部门指标指标定义责任部门管理部门监控周期年度（1-12月）目标值A.战略分解指标得分小计B.管理指标得分小计1季度权重超越值合格值超越值合格值超越值合格值超越值175万平米2644538879131100.099.5100.099.5100.099.5100.06分1分2分2分4分3分5分1季度实