福州XX有限公司绩效指标辞典（DOC 59页）

200X年7月27日编号：HR-09版本：A福州金辉有限公司绩效指标辞典编制审核审批批准谭文平李鸿飞冉斌庄耀京2目录2007年1月30日第一部分：前言……………………………………………………………………………………………………………000第二部分：福州金辉2005～200X年战略地图……………………………………………………………………………000第三部分：福州金辉2005～200X年战略主题解释………………………………………………………………………000第四部分：福州金辉2005～200X年战略主题强相关识别………………………………………………………………000第五部分：福州金辉各部门2005～200X年KPI辞典……………………………………………………………………0003第一部分：前言绩效指标词典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。绩效指标词典因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标词典不是静止的，需要根据公司战略重心的变化进行动态的调整。一般来讲，绩效指标词典会根据公司和各部门绩效状况，每季、每年进行相应的调整。因此，部门绩效指标词典、岗位绩效指标词典应不断丰富KPI指标，并随着部门职能、岗位职责的调整而不断的进行补充完善，最终达到通过KPI指标的应用，评价公司、部门、员工工作业绩并持续提升员工自身能力的管理目的。4金辉200X年战略地图财务：股东价值顾客：顾客满意员工：学习成长内部：强化管理提高利润降低项目运作成本提高销售额优质工程提升客户满意度提升品牌知名度提高销售回款加强新材料新工艺、新方法的应用快速报批报建提高售后服务质量核心岗位人才储备提升员工知识、技能培训设计优秀提升营销策划水平部门制度建设提高项目工程管理保证项目运作资金地区市场研究成果增加战略土地资源储备5金辉200X年战略地图BSC视角战略主题战略主题说明财务角度提高利润实现公司既定的利润增长目标。降低项目运作成本降低并合理控制项目在土地、前期工程、建安工程、财务费用、管理等方面的费用提高销售额实现公司既定的销售增长目标提高项目销售回款实现公司既定的销售增长目标顾客角度提升客户满意度树立良好口碑，提升客户满意度提高售后服务质量及时答复、处理客户的各类投诉，减少客户的二次投诉提升品牌知名度完成品牌建设规划，并按规划实施，提高企业品牌知名度和美誉度提升营销策划水平加强项目市场的调研，提出整合营销策划及促销方案，保证销售目标的达成内部管理优质工程建立公司质量保证体系，提高产品质量，获得优质工程称号加强新材料、新工艺、新方法的应用在工程设计和施工阶段，广泛应用新材料、新工艺、新的施工方法，提高劳动生产率和缩短工期并降低工程造价快速报批报建按照公司项目时间节点要求，办理项目所需的各类报批报建手续设计优秀依照楼盘定位，设计与项目定位相吻合的各类工程设计提高项目工程管理通过对项目科学管理，确保项目进度、质量、施工成本、施工安全目标的达成增加战略土地资源储备增加适量的土地资源供应，保证公司楼盘的可持续开发地区市场研究成果加强对战略目标市场的调研，确保公司项目投资的成功保证项目运作资金通过多种筹资渠道，获得公司项目运作所需要的资金制度建设强化各部门制度建设，推进企业规范化管理，使公司经营管理有序和效率提升学习成长提升员工知识、技能培训加强培训体系建设，重点提高管理人员领导能力和员工技能核心岗位人才储备完成HR规划；建立人才梯队机制建设；建立并完善员工培训、培养体系6福州金辉200X年战略主题强相关识别策略性目标名称外联部工程部策划部客服部人力行政部财务部集团成本部集团研发部集团财务部提高利润降低项目运作成本★★★★提高销售额提高项目销售回款提升客户满意度★★提高售后服务质量★提升品牌知名度★提升营销策划水平★★优质工程★加强新材料、新工艺、新方法的应用★★快速报批报建★设计优秀★提高项目工程管理★增加战略土地资源储备地区市场研究成果保证项目运作资金★制度建设★★★★★★★★★提升员工知识、技能培训★核心岗位人才储备★7金辉地产公司总经理KPI指标汇总表岗位名称承担的考核指标数据输出部门或岗位总经理、副总经理目标利润达成率财务部楼盘销售计划达成率财务部销售回款率财务部项目最终决算与预算之间的差异率财务部工程项目终结延迟的天数分管领导8金辉地产岗位名称：总经理、副总经理指标名称目标利润达成率上一级指标名称/统计周期年计量单位％数据数出财务部指标极性越高越好指标定义实际完成的目标利润与下达的目标利润计划之间的比率指标释义点考核目的确保公司利润目标的实现计算公式实际完成数值/目标计划数值X100％指标名称楼盘销售计划达成率上一级指标名称/统计周期年计量单位％数据数出销售公司、财务部指标极性越高越好指标定义实际完成的楼盘销售量与楼盘销售计划量之间的比率指标释义点考核目的确保公司楼盘销售计划的达成计算公式实际完成数值/目标计划数值X100％指标名称销售回款率上一级指标名称/统计周期年计量单位％数据数出财务部指标极性越高越好指标定义实际回笼的销售资金数额与应该回笼的销售资金数额之间的比率指标释义点回款是指：销售回款资金到达公司银行帐户考核目的确保公司利润目标的实现计算公式实际完成数值/目标计划数值X100％指标名称项目最终决算与预算之间的差异率上一级指标名称/统计周期年计量单位％数据数出财务部指标极性越高越好指标定义项目最终决算与预算之间的差异率指标释义点考核目的降低项目运作成本计算公式决算金额/预算金额X100％指标名称工程项目终结延迟的天数上一级指标名称/统计周期年计量单位天数据数出分管领导指标极性越高越好指标定义工程项目终结延迟的天数指标释义点考核目的按照工程施工进程完成施工计划计算公式∑延迟天数9金辉外联部KPI指标汇总表岗位名称承担的考核指标数据输出部门或岗位部门经理报批报建完成率分管领导延迟报批报建的天数分管领导组织项目验收工作出现差错的次数分管领导监督管理出现重大失误的次数分管领导有效解决突发事件的数量工程部、客服部部门制度规划建设计划达成率评审小组部门副经理土地审批、公司证照申请及年检、管网申请完成率外联部土地审批、公司证照申请及年检、管网申请延误的天数外联部因督导不力而导致的工作延误次数外联部部门副经理前期报件、建筑审批、施工证审批的完成率外联部前期报件、建筑审批、施工证审批延误的天数外联部因督导不力而导致的工作延误次数外联部外联员因报件材料准备错、漏导致工作延误的次数外联部相关业务信息反馈不及时而导致工作延误的次数外联部因政策因素是否导致审批时间的拖延和重复报件的次数外联部10部门名称：外联部岗位名称：部门经理指标名称部门制度规划建设计划达成率上一级指标名称/统计周期季度计量单位％数据数出评审小组指标极性越高越好指标定义部门制度规划实际达成的数量与目标计划数量之间的比率指标释义点1、部门制度是指：为了规范部门的内部管理，而制定的一系列规章、制度。2、实际达成：制定的部门制度获得评审小组的通过考核目的使部门建设制度化、规范化计算公式实际完成数量/计划数量X100%指标名称报批报建完成率上一级指标名称/统计周期季度计量单位％数据数出分管领导指标极性越高越好指标定义按照公司下达的工程时间节点要求实际完成的数量与目标完成的数量之间的比率指标释义点报批报建指的是各种前期证照、管网等的报批工作考核目的按照公司下达的时间节点完成报批报建，保证后续工作的顺利开展计算公式实际完成数量/目标计划数量X100％指标名称报批报建延迟的天数上一级指标名称/统计周期季度计量单位％数据数出分管领导指标极性越少越好指标定义按照公司下达的工程时间节点要求延迟报批报建的天数指标释义点报批报件指的是各种前期证照、管网等的报批工作考核目的更好的监督报批报建工作，更快完成计算公式∑延迟报批报建的天数指标名称组织项目验收工作出现差错的次数上一级指标名称/统计周期季度计量单位次数据数出分管领导指标极性越高越好指标定义对已开发完成的项目，组织政府各相关职能部门进行验收过程中出现的差错次数指标释义点考核目的保证项目验收工作顺利进行计算公式∑差错的次数指标名称监督管理出现重大失误次数上一级指标名称/统计周期季度计量单位次数据数出分管领导指标极性越少越好指标定义部门内部监督管理不力导致出现重大失误的次数指标释义点管理出现重大失误是指：审批合格的图纸丢失或已审批过的材料丢失考核目的加强部门内部监督管理计算公式∑监督管理出现重大失误的次数指标名称有效解决突发事件的数量上一级指标名称/统计周期季度计量单位件数据数出工程部、客服部指标极性越多越好指标定义应工程部或客服部等相关部门要求解决突发且需协调的事件数量指标释义点1、突发事件是指：工程施工、销售过程中因违规被处罚或临时性需配合协调的问题2、有效解决是指：处理突发事件达到预期的设想或者目的考核目的保障施工及销售的顺利进行计算公式∑有效解决突发事件的件数部门名称：外联部岗位名称：副经理指标名称土地审批、公司证照申请及年检、管网申请完成率上一级指标名称报批报件的完成率统计周期季度计量单位％数据数出外联部指标极性越高越好指标定义土地审批、公司证照申请及年检、管网申请工作的实际完成数量与目标计划完成数量之间的比率指标释义点1、土地审批指的是：从土地竞得直到完成土地证下达的一系列工作2、公司证照指的是集团及其下属子公司的各种证照3、管网指的是小区内各项配套的管网考核目的严格按照公司下达时间节点要求完成工作任务计算公式实际完成的数量/目标计划完成的数量×100％指标名称土地审批、公司证照申请及年检、管网申请延误的天数上一级指标名称延迟报批报建的天数11统计周期季度计量单位％数据数出外联部指标极性越少越好指标定义土地审批、公司证照申请及年检、管网申请延误的天数指标释义点延误的天数是指：未按照公司下达的工程时间节点要求完成报批报建工作，从而导致延迟的时间考核目的加强对外工作流程的监督，更快的完成土地审批、公司证照申请及年检、管网申请的工作计算公式∑土地审批、公司证照申请及年检、管网申请延误的天数指标名称前期报件、建筑审批、施工证审批的完成率上一级指标名称报批报件的完成率统计周期季度计量单位％数据数出外联部指标极性越高越好指标定义前期报件、建筑审批、施工证审批工作的实际完成数量与目标计划完成数量之间的比率指标释义点1、前期报件指的是：从选址审批到总平出件的一系列工作2、建筑审批指的是施工图审查到建设工程规划许可证出件的一系列工作3、施工证审批指的是建设工程规划许可证出件后到施工证下达的一系列工作考核目的严格按照公司下达时间节点要求完成工作任务计算公式实际完成数量/目标计划完成数量X100%指标名称前期报件、建筑审批、施工证审批延迟的天数上一级指标名称延迟报批报件的天数统计周期季度计量单位件数据数出外联部指标极性越少越好指标定义前期报件、建筑审批、施工证审批延误的天数指标释义点延误的天数指的是：未按照公司下达的工程时间节点要求完成工作而超出的天数考核目的加强对外工作流程的监督，更快的完成前期报件、建筑审批、施工证审批计算公式∑前期报件、建筑审批、施工证审批延误的天数指标名称因监督不力导致工作延误的次数上一级指标名称延迟报批报件的天数统计周期季度计量单位次数据数出外联部指标极性越低越好指标定义因督导不力而导致工作失误，造成工作延误的次数指标释义点监督指的是：对直接下属的工作过程和工作结果进行监督指导考核目的加强对外工作流程的监督，按时的完成工作计算公式∑工作延误次数部门名称：外联部岗位名称：外联员指标名称因报件材料准备错、漏导致工作延误的次数上一级指标名称因督导不力而导致的工作