CMMI-缺陷管理规程模板下载

广东×××技术股份有限公司1缺陷管理过程编号HW-SP-DM-DEFINE文件状态[]草稿[√]正式发布[]正在修改当前版本V1.1修订张三日期年月日审核李四日期年月日批准王五日期年月日发布日期年月日生效日期年月日广东×××技术股份有限公司2广东×××技术股份有限公司修订历史记录A-增加M-修订D-删除变更版本号日期变更类型（A*M*D）修改人摘要备注1.02017-3-25A梁正宽建立广东×××技术股份有限公司3广东×××技术股份有限公司4目录1目的......................................................................................................................52适用范围...............................................................................................................52.1机构...............................................................................................................................................52.2业务...............................................................................................................................................53名词术语...............................................................................................................54概述......................................................................................................................55过程定义...............................................................................................................55.1缺陷管理.......................................................................................................................................55.1.1角色与职责.................................................................................................................65.1.2入口准则.....................................................................................................................75.1.3输入.............................................................................................................................75.1.4过程活动.....................................................................................................................75.1.5输出..............................................................................................................................95.1.6出口准则.....................................................................................................................95.1.7过程度量.....................................................................................................................95.1.8确认与验证.................................................................................................................96规程....................................................................................................................107标准与规范.........................................................................................................108裁剪指南.............................................................................................................109模板与表格.........................................................................................................1010实施指导.............................................................................................................10广东×××技术股份有限公司51目的定义缺陷管理过程，为发现缺陷时提供有效的流程和方法。2适用范围2.1机构研发中心技术部门及PMO、技术拓展部。2.2业务项目（研发项目和合同项目）出现缺陷后涉及的各项活动。3名词术语3.1DM（DefectionManagement）：缺陷管理。4概述项目开发过程中，肯定会发生缺陷，除了代码中的缺陷之外，还有可能是设计上的，或者是需求分析上的缺陷，有的缺陷对整个系统的影响并不是很大，可以不用解决或推迟解决，但有的缺陷可能会对系统造成很大的影响，就需要马上解决。引入缺陷管理，可以对出现的缺陷进行正确的分析，提供一个解决方案，形成一个规范的流程并输出数据，累积的数据可以对项目的质量进行定量的分析。5过程定义5.1缺陷管理广东×××技术股份有限公司6缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺N缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺Y缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺缺5.1.1角色与职责角色职责项目组1、分析缺陷并确定解决方案2、参与缺陷解决方案的技术评审3、解决缺陷，经过验证后发布更改测试人员1、发现和提交缺陷；2、参与缺陷解决方案的技术评审3、验证缺陷。项目经理1、分析缺陷性质和严重程度，做出抉择；广东×××技术股份有限公司72、组织缺陷解决方案的技术评审活动3、确定缺陷解决方案和解决人，并跟踪缺陷解决过程。客户及最终用户1、发现和提交缺陷。2、验证缺陷5.1.2入口准则项目进入规划阶段。5.1.3输入各个阶段的输出文件：规划阶段：项目计划书。需求阶段：需求规格说明书。设计阶段：概要、详细设计说明书。编码阶段：代码。单元测试：单元测试计划、单元测试用例。集成测试：集成测试计划、集成测试用例。系统测试：系统测试计划、系统测试用例。验收阶段：项目验收报告。5.1.4过程活动1)、提交缺陷发现缺陷之后，缺陷发现者对缺陷的特征进行详细的描述，包括产品的版本，出现的环境和现象等，最好能附上操作步骤，提交给项目经理。2）、分析缺陷项目经理和项目组成员确定缺陷发生的来源，缺陷的来源可能是需求阶段、设计阶段、实现阶段和测试阶段。确定来源之后项目经理分析缺陷的严重程度，并决定缺陷是否广东×××技术股份有限公司8需要解决或何时解决。如果缺陷不是很严重，这时项目经理可以与缺陷发现人进行沟通，双方协商后，可以不解决该缺陷。缺陷类型根据严重性可以4个等级：严重性说明1致命缺陷。系统不工作。系统的有效部分无法操作且没有可供使用的工作区。2严重缺陷。系统无法满足基本的商业要求且没有便捷可用的工作区。性能、功能或使用方面严重不达标。3一般缺陷。系统能够满足商业要求。有快捷方便的工作区可供使用。性能、功能或使用方面并不是严重不达标。4微小缺陷。微小修改，希望提出建议，最好能够修正，但不是必需的。在发布准确性或实用性方面不会产生重大影响。3）、确定缺陷解决方案和缺陷验证方案对于需要解决的缺陷，项目经理和项目组确定缺陷的解决方案，如果需特殊方案解决的，项目经理可以请示高层经理。同时缺陷提出者决定缺陷验证方案，保证缺陷的正确解决。4）、评审解决方案和验证方案对提出的缺陷解决方案和验证方案进行评审，参见技术评审过程。5）、解决缺陷项目经理指定缺陷解决人，并规定解决缺陷的期限。项目经理确定缺陷解决方案，同时项目经理还需指定验证人，来验证缺陷是否正确解决。如果缺陷来源与需求阶段或设计阶段，需对该阶段的成果进行变更，参见变更管理与控制过程。6）、验证缺陷缺陷验证人来验证缺陷是否正确解决，并向项目经理报告。7）、发布更改广东×××技术股份有限公司9项目组发布修正缺陷后的版本。8)、编制缺陷管理表a)、项目结项之前，项目经理编制缺陷管理表，并将统计内容合并到项目总结报告之中。b)、项目产品投入市场之后，由产品维护负责人定期向PMO提供缺陷管理表。5.1.5输出缺陷管理表5.1.6出口准则缺陷意见达成一致缺陷已正确解决产品生命周期结束5.1.7过程度量1）度量人员对以下数据进行度量统计从解决缺陷所花费的工作量统计各种缺陷的比例5.1.8确认与验证QA对缺陷管理过程的规范性及产品的规范性进行检查；技术评审小组对缺陷解决方案进行评审。项目经理对缺陷的解决过程进行跟踪。对于特殊的一些缺陷由高层经理进行确认。广东×××技术股份有限公司106规程无7标准与规范7.1《EP-SP-DM-C01缺陷管理检查单》8裁剪指南对于子部门级项目，可以不使用缺陷管理工具，只需填写《缺陷管理表》。9模板与表格9.1《EP-SP-DM-T01缺陷管理表模板》10实施指导“缺陷管理”是CMMI中的工程类过程。以下是对“缺陷管理”过程实施时的进一步指导说明：1）、引入缺陷管理工具JIRA，同时也提供《缺陷管理表》。JIRA工具使用方法参见《EP-SP-DM-G01缺陷管理工具使用指南》。2)、如果是在研发验收阶段发现缺陷，验收测试小组需将缺陷情况提交给项目组，项目组应将缺陷信息