程序文件(20版)

******工程检测有限公司程序文件（第一版）2020年1月10日发布2020年4月20日实施******工程检测有限公司程序文件QP-2020（第一版）编制：审核：批准人：地址：******电话：******副本控制：□受控□非受控传真：******发放编号：SKWJ-002邮编：637300持有人（或部门）：2020年1月10日发布2020年4月20日实施******工程检测有限公司修订状态：1/0文件编号：QP-0.1-2020程序文件批准令文件页码：共1页，第1页颁布日期：2020年1月10日修订日期：/年/月/日实施日期：2020年4月20日批准令******工程检测有限公司依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及本公司《质量手册》和工作程序的要求而编制了《程序文件》。公司共编制了30个程序文件，阐明了质量管理体系运行中开展检测活动的程序要求和工作规范，也是向全社会出具公正数据的质量保证。《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，全体人员必须认真学习，并贯彻执行，确保检测工作的公正性、科学性、准确性、规范性，为客户提供优质的服务。本版《程序文件》已经过审定，现予批准颁布，并自2020年4月20日起生效。******工程检测有限公司发布人：时间：******工程检测有限公司修订状态：1/0文件编号：QP-0.2-2020程序文件修订页文件页码：共1页，第1页颁布日期：2020年1月10日修订日期：/年/月/日实施日期：2020年4月20日序号章节号修订次序修订内容修订人审核人批准人批准日期******工程检测有限公司修订状态：1/0文件编号：QP-0.3-2020程序文件目录文件页码：共2页，第1页颁布日期：2020年1月10日修订日期：/年/月/日实施日期：2020年4月20日序号程序文件《RB/T214-2017》对照条款文件编号备注1批准令——QP-0.1-20202修订页——QP-0.2-20203目录——QP-0.3-20204第01章：保证公正和诚信的控制程序4.1.4QP-01-20205第02章：保护客户机密信息和所有权程序4.1.5QP-02-20206第03章：人员管理程序4.2.1-4.2.5QP-03-20207第04章：人员培训控制程序4.2.6-4.2.7QP-04-20208第05章：质量监督控制程序4.2.5QP-05-20209第06章：场所环境控制程序4.3.1-4.3.3QP-06-202010第07章：内务管理程序4.3.4QP-07-202011第08章：检测设备和设施管理程序4.4.1-4.4.5QP-08-202012第09章：期间核查控制程序4.4.3QP-09-202013第10章：量值溯源控制程序4.4.3QP-10-202014第11章：标准物质管理程序4.4.6QP-11-202015第12章：文件控制程序4.5.3QP-12-202016第13章：合同评审程序4.5.4QP-13-202017第14章：分包控制程序4.5.5QP-14-202018第15章：服务和供应品控制程序4.5.6QP-15-2020******工程检测有限公司修订状态：1/0文件编号：QP-0.3-2020程序文件目录文件页码：共2页，第2页颁布日期：2020年1月10日修订日期：/年/月/日实施日期：2020年4月20日序号程序文件《RB/T214-2017》对照条款文件编号备注19第16章：服务客户程序4.5.7QP-16-202020第17章：处理投诉的程序4.5.8QP-17-202021第18章：不符合工作控制程序4.5.9QP-18-202022第19章：纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进的控制程序4.5.10QP-19-202023第20章：记录控制程序4.5.11QP-20-202024第21章：内部审核程序4.5.12QP-21-202025第22章：管理评审程序4.5.13QP-22-202026第23章：方法的选择、验证和确认控制程序4.5.14QP-23-202027第24章：测量不确定度评定控制程序4.5.15QP-24-202028第25章：数据保护控制程序4.5.16QP-25-202029第26章：抽样控制程序4.5.17QP-26-202030第27章：样品管理程序4.5.18QP-27-202031第28章：结果有效性控制程序4.5.19QP-28-202032第29章：能力验证控制程序4.5.19QP-29-202033第30章：结果发布控制程序4.5.20-4-5.27QP-30-2020******工程检测有限公司修订状态：1/0文件编号：QP-01-2020程序文件保证公正和诚信的控制程序文件页码：共3页，第1页颁布日期：2020年1月10日修订日期：/年/月/日实施日期：2020年4月20日1、目的为确保本公司全体员工不被卷入任何可能降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面保证诚信度控制程序的活动，保证本公司对检测结果判断的独立性和诚实性。2、适用范围适用于本公司所有开展的检测服务活动。3、职责(1)最高管理者负责发布公正性声明和诚信检验承诺书，对公正、诚信承担相关法律责任；(2)办公室负责收集客户、认证认可等其他外部机构、组织、个人对本公司公正性和诚实性活动实施情况的无论是正面还是负面的评价；(3)全体员工按公正性声明要求开展体系活动。4、程序(1)保证公正性和诚实性活动的识别、实施1)最高管理者应组织管理层人员根据《质量手册》、《预防措施控制程序》或体系改进要求识别本公司需要有哪些层次的文件来指导本机构的保证公正性和诚实性活动的实施，哪些现有文件需要改进，哪些改进要求需要写入现有文件中。以保证有文件化的要求来指导和维护本公司的公正性和诚实性活动，预防出现体系活动的失效。2)各职能部门和职能人员根据识别要求和任务参与编制/修订本公司关于保证公正性和诚实性的管理程序、公正性声明、奖惩、廉正等规章制度。3)质量负责人审核这些程序、声明、规章制度内容的符合性和可操作性。4)最高管理者批准发布本机构保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度，确保公司工作人员免受可能影响工作质量的不正当压力及影响。5)办公室协助最高管理者将这些程序、声明、规章制度在本机构内部进行培训和宣传，并将这些文件根据文件控制要求发放到对应的人员或场所。使所有人员了解、理解并执行这些文件要求。6)在新进人员上岗前，必须进行保证其行为公正性的培训，提醒其注意不正当行为的影响和危害。******工程检测有限公司修订状态：1/0文件编号：QP-01-2020程序文件保证公正和诚信的控制程序文件页码：共3页，第2页颁布日期：2020年1月10日修订日期：/年/月/日实施日期：2020年4月20日7)公司保证对所有客户的检测服务都满足同样水平。检测人员经考核合格后，持证上岗、操作。检测工作必须严格按照公司管理体系文件所规定的程序、规程、方法进行，确保检测结果准确可信。(2)保证公正性和诚实性活动的实施有效性的核查1)办公室应动态的从外部的沟通、交流活动中收集外部各方（检测委托方、支持服务与供应商、认证认证审核机构）对本公司公正性和诚实性活动的评价。2)当办公室或其部门人员本身存在违反本公司公正性和诚实性要求时，应由质量负责人或最高管理者授权的人员实施本章第4点第(2)节第4)条款规定的活动。最高管理者如授权非质量负责人负责实施本章4点第(2)节第1)条款规定的活动，应有充分、合理、符合管理体系规定的理由和书面授权文件。3)内审员负责在内部审核活动中，审核保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度的执行情况。4)当通过服务客户、投诉、满意度调查、监督、内审等环节发现存在影响本公司公正性和诚实性的活动时，应立即暂停被影响的工作，暂停活动实施人的相关权力，报告质量负责人，经调查属实后，可停止有关人员的工作，并采取纠正措施，必要时通知客户。5)最高管理者应在一系列的内部沟通的活动中，对出现的影响公正性和诚实性的活动进行通报、启动调查、委派调查人员（符合本章第4点第(1)节第2)条款规定）、通报处理进展、处理意见、处理结果。在按相关程序进行纠正和原因分析后，由活动授权调查人给出处理意见报最高管理者，由最高管理者负责作出最终的处理要求。6)当涉及到外部机构或组织或个人时，办公室应及时将调查的进展、处理意见、处理结果反馈到对口的外部机构或组织或个人，并获得其对处理结果的反馈意见。(3)保证公正性和诚实性活动的实施活动结果的应用1)质量负责人负责在年度管理评会议中对本公司保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度的执行情况进行总结汇报，并输入到管理评审报告中。******工程检测有限公司修订状态：1/0文件编号：QP-01-2020程序文件保证诚信度控制程序文件页码：共3页，第3页颁布日期：2020年1月10日修订日期：/年/月/日实施日期：2020年4月20日2)办公室负责管理评审全部材料的收集、整理、归档、保管工作，并按本章第4点第(2)节第1)条款要求开展宣贯工作。3)公司应确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并严禁商业贿赂。若违反本条规定，一经发现，立即开除。5引用文件QP-18-2020《不符合工作的控制程序》QP-19-2020《纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进的控制程序》******工程检测有限公司修订状态：1/0文件编号：QP-02-2020程序文件保护客户机密信息和所有权程序文件页码：共3页，第1页颁布日期：2020年1月10日修订日期：/年/月/日实施日期：2020年4月20日1、目的保守客户秘密、维护客户合法权益，确保公司保护客户机密信息和保护所有权工作的有效性和规范性。2、适用范围适用本公司人员接触客户机密信息和所有权时所进行的活动。3、职责(1)本公司全体人员负有保护客户机密信息和所有权的责任；(2)各部门负责本部门职责范围内的为客户保密和保护所有权工作；(3)质量负责人负责本公司保护客户机密信息和所有权的监督工作。4、程序(1)保密情况处理1)当检测委托方要求对检测样品及数据需要保密时a)当委托方提出的保密要求，不在常规保密活动控制范围内的，办公室或业务受理员应与委托方沟通，询问保密的原因（特别是涉及到纠纷性的委托），并通知办公室负责人，共同商定保密的措施和方法；b)需要时应与委托方签定保密协议，将保密措施、方式、结果数据效力的代表性及有效性告知委托方，在委托方签字认证的情况下，根据《合同评审控制程序》签定委托协议书，受理委托；否则不予受理。c)业务受理后，业务受理部门或人员应对样品进行盲测处理，对样品的来源信息、可能的技术参数（如样品本身标注的检测等级或缺陷等级或焊接等级等）进行处理，使之不泄露样品的相关信息（检测中必须涉及到的数据参数应告知检测人员）；d)检测部负责人应指定无利益关系的有检测资格的人员对样品进行检测，检测完毕后由指定人员出具报告，并对样品进行独立封存；e)检测过程应由质量监督员实施质量监督。2)对检测数据、报告发放方式的保密和保护要求******工程检测有限公司修订状态：1/0文件编号：QP-02-2020程序文件保护客户机密信息和所有权程序文件页码：共3页，第2页颁布日期：2020年1月10日修订日期：/年/月/日实施日期：2020年4月20日a)在受理后，委托方更改报告的发放方式应由其出具书面的正式委托要求，具体见《合同评审控制程序》；b)检测数据在无疑问的情况下，检测人员不得私自联系并告知委托方；c)业务受理部门或人员在受理检测委托时，应与委托方确定检测报告及数据的传送方式（自取、邮递、电子邮件、传真等），并在委托单据中注明传送的具体方式和联系人、联系电话、电子邮件信箱等，防止检测报告的错误寄送或传达；d)检测报告及数据完成后应按约定的传送方式由业务受理部门或人员进行传送，向客户以电子方式（传真、电话、E-mail等）传输结果或报告或需保密的有关数据时，