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饲料质量安全管理规范文件第一版第（1）次修订批准人：审核人：编写人：办公室XXX有限公司发布日期：2020年3月10日实施日期：2020年3月10日目录一原料采购与管理供应商评价和再评价制度....................................................................................1原料采购验收制度...............................................................................................9原料仓储管理制度..............................................................................................17长期库存原料质量监控制度...................................................错误!未定义书签。二生产过程控制生产工艺设计说明..................................................................错误!未定义书签。岗位操作规程.....................................................................................................26设备安全操作规程..............................................................................................49生产设备操作规程..............................................................................................54预防交叉污染管理制度.......................................................................................70配方管理制度.....................................................................................................74产品标签管理制度..............................................................................................78混合均匀度验证制度..............................................................错误!未定义书签。生产设备管理制度..............................................................................................81三产品质量控制现场质量巡查制度..............................................................................................91检验管理制度.....................................................................................................95仪器操作规程...................................................................................................101化学试剂和危险化学品管理制度......................................................................110留样观察制度...................................................................................................115不合格品管理制度............................................................................................119四产品储存与运输产品仓储管理制度............................................................................................122产品销售、运输管理制度.................................................................................126五产品投诉与召回客户投诉处理制度............................................................................................128产品召回制度...................................................................................................131六培训、卫生和记录管理人员培训制度...................................................................................................140厂区环境卫生管理制度.....................................................................................145记录管理制度...................................................................................................1471供应商评价和再评价制度一、目的为规范本公司原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和筛选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，从而有效保证原料的质量，确保公司使用的原料安全、有效、稳定、优质和可追溯。二、适用范围本制度适用于XXX有限公司原料供应商的管理。三、职责及权限本公司使用的原料分为：A、鸭毛提绒后的毛梗。B、杀鸡厂的新鲜鸡毛。四、具体条款规定1.评价部门及管理职责供应商的评价由公司采购中心负责评审，原料部负责收集本公司所使用原料供应商的评价记录及其它资质材料。原料采购部门负责编制《合格供应商目录》12.评价及再评价流程供应商分为贸易商和原料生产企业两种,具体评价及再评价流程如下：贸易商评价及再评价流程：原料生产企业的现场考评（必要时）、样品检测或试用、通过会议或其他形式确认供方、再评价。2.2原料生产企业评价及再评价流程：原料生产企业初选、原料生产企业的现场考评、样品检测或试用、通过会议或其他形式确认供方、再评价。3.供应商评价内容3.1供应商初选向原料供应商索取并保存营业执照、该原料的生产许可证明文件资质的复印或扫描件（适用于行政许可的原料）、检疫合格证，并查看证件的时效性。相关证件不齐，或已过有效期，不得进入下一流程。核查供应商的其他信息，并收集保存相关资质、质量检验报告、能力、信誉、荣誉证书复印或扫描件，并进行评估。若无严重问题，该供应商作为待评价供应商。由采购部填写《供应商评价记录》中的供应商基本信息和初选信息部分内容2（详见《供应商评价记录》），经采购经理审核后，将初选名单上报评审小组，由评审小组确定需要现场考评的供应商名单、时间、和参评人员。需要核查的原料供应商的其它信息应包括：A、财务状况、安全环保、社会责任等信息；B、生产技术信息：技术研发、工艺水平、供货能力、产品价格与成本等；C、质量管理信息：质量管理机构、质量管理体系、产品检测能力等；D、产品服务信息：售后服务、延伸服务、产品检测能力等。3.2原料生产企业现场考评评审小组根据原料关键重要程度，以及原料的复杂性确定需要现场考评的生产企业。不需要进行现场考评的原料生产企业，由采购部门向供应商索取原料样品。需要进行现场考评的原料生产企业，由评审小组确定现场考评人员和时间，到现场进行考评，并现场抽取样品。考评内容有：A、现场核查：核查各种资质的原件，与初选阶段收集到的复印件对比是否一致，证书是否齐全，原件是否在有效期内。如：营业执照、检疫合格证。B、现场查看：查看原料生产所用到的原料质量状况、现场卫生环境、安全环保、生产能力、质量控制能力、管理文件、生产记录。C、现场交流：与原料生产企业负责人和关键岗位人员进行座谈，了解研发能力、质量控制能力、供货能力、财务状况、社会责任等方面情况。3.4原料供应商的评价：评审小组根据初评的供应商的名单、核查到的供应商信息、现场考评记录评价内容及标准详见《供应商再评价记录》。3.5对在册但已达不到评价内容要求的供应商进行淘汰，从《合格供应商名录》中删除。对于在供货过程中出现掺假的供应商，立即从《合格供应商目录》中删除，列入《恶意不合格供方名单（黑名单）》。4.供应商评价标准供应商的评价标准根据供应商与供应产品符合国家法律法规情况、供货能力与相关资源情况、生产能力、企业信誉及财务信息情况，具体评分标准详见《供应商评价记录》。5.编制《合格供应商名录》3根据评审小组的评审结论及总经理批准意见，由原料部编制《合格供应商名录》。6.供应商评价记录在供应商评价过程中，及时填写《供应商评价记录》，并由原料部统一整理，保存于公司档案室。7.供应商评价记录和合格供应商名录管理供应商再评价记录有：供方有效的经营和生产资质及许可文件复印件、《供应商再评价记录》、合格供应商名录。4适用于原料经销商供应商评价记录：供应商评价记录供应商评价记录QS-01-202003-R01经销商名称原料通用名称注册地址原料商品名称联系方式营业执照注册号评价内容评价项目评分标准得分经销商的资质评价（15分）□合格（15分）□不合格（0分）并且一票否决经销产品的资质评价（15分）□产品的合规性□生产企业的合规性具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并一票否决。经销商的服务及信誉能力评价（15分）□行业内大型优秀企业使用，产品服务能力强（15分）□行业内大型优秀企业使用，服务能力弱（12分）□行业内暂无大型使用或无服务能力（10分）产品质量检测或试用情况评价（15分）□有符合要求的质量标准，检疫合格证（15分）□有产品标准，产品检测或试用某项指标有缺陷（12分）□无标准，检测或试用不合格（0分）产品生产企业的技术与生产能力评价（15分）□国际先进（15分）□国内领先（15分）□国内一般（10分）□落后，淘汰0分）价格、物流、财务情况评价（25分）□性价比高，物流及时，财务状况良好（25分）□性价比一般，物流一般，财务状况一般（20分）□性价比低，财务状况不良（5分）评价结论□评价得分（）□同意作为合格供应商（主要供应商□、次要供应商□、补充供应商□）。□不同意。评价人：评价日期：批准意见批准人：批准日期：5适用于原料生产企业供应商评价记录：供应商评价记录QS-01-202003-R02生产企业名称原料通用名称生产地址原料商品名称联系方式传真/e-mail产品的合规性鸭毛片□屠宰厂鸡毛□初选和现场考评信息许可证明文件编号营业执照号：检疫合格证：生产现场环境良好□合格□