有机程序文件.doc.doc”。

###########有限公司程序文件编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日2008年04月01日发布2008年01月01日实施中国·@@@目录JW/QP-YJ-01文件控制程序JW/QP-YJ-02记录控制程序JW/QP-YJ-03培训控制程序JW/QP-YJ-04采购控制程序JW/QP-YJ-05内部检查控制程序JW/QP-YJ-06不合格品控制程序JW/QP-YJ-07改进控制程序JW/QP-YJ-08客户投诉处理控制程序文件控制程序1目的对与我公司有机管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效/修订版本。2范围适用于与有机管理体系有关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布有机管理手册。3.2有机管理小组组长负责检查有机管理手册。3.3各部门负责相关相关文件的编制、使用和保管。3.4有机管理小组负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5品管部负责本公司与有机管理体系有关的文件收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1有机管理手册（包含所有过程控制的程序文件）由品管部备案保存。4.1.2公司第二级有机管理体系文件分为两类：4.1.2.1各部门运行有机管理体系的常用实施细则：包括部门管理制度、岗位责任制、行业标准、企业标准、操作规程、检验规范及部门记录等。由各相关部门自行保存并报品管部备案存档；4.1.2.2其他体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部门外来管理性文件，包括与有机管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室归档保存。4.2有机管理体系文件的编号4.2.1有机管理手册JW/QM/YJ-2008发布年代号管理部门缩写#####缩写4.2.2程序文件JW/QP-014.2.3作业规范JW/QW–PG-01各部门缩写：总经理（GM）、有机管理小组（OT）、办公室（BG）、生产部（PD）、技术开发部（KF）、贸易部（MY）、品管部（PG）、4.3文件的编写、检查、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.3.1有机管理手册由品管部负责组织编写，由有机管理小组组长检查，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；4.3.2公司各项规章制度及其他有机管理文件由各部门负责人编写汇总，由有机管理小组组长检查，报总经理批准，办公室负责登记、发放；4.3.3应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用/修订版本。文件的发放、回收由办公室填写《文件发放、回收登记表》。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与有机体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按本程序规定执行管理。所有受控文件必须在该文件封面受控状态栏加盖表明其受控状态的印章。4.5文件的更改4.5.1有机管理手册由品管部组织更改，填写《文件更改申请单》，经有机管理######缩写程序文件缩写发布顺序号发布顺序号部门缩写作业规程缩写#####缩写小组组长检查，上报总经理批准后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改内容的记录。4.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原检查部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。4.5.3所有被更改的原文件必须由办公室收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用4.6.1文件使用者应填写《文件发放、回收登记表》，经文件发放人员确认后方可领用。4.6.2因破损而重新领用的文件，分发号不变并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；办公室作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存4.7.1.1与有机管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；4.7.1.2各部门文件由本部门保管。办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查。4.7.1.3对于受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的《受控文件清单》。4.7.1.4任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁4.7.2.1所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用；4.7.2.2为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应签“作废保留”字样以便于识别；4.7.2.3对要销毁的作废文件，经有机管理小组组长批准后，由办公室统一进行销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与有机管理体系有关的文件应进行登记，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性和有效性，并控制分发以确保其有效。4.8.2各主管部门负责收集相关国家、行业、企业、国际标准的最新版本，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其他与有机管理体系有关的外来文件单独填入“受控文件清单”，并报办公室独立备案。4.9每年1月份由品管部组织对现有管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。5相关文件《记录控制程序》6相关记录《文件发放、回收登记表》《文件更改申请单》《受控文件清单》《文件销毁（留用）审批表》记录控制程序1目的对有机管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于能够证明有机产品符合要求和有机管理体系有效运行的记录。3职责3.1品管部负责监督、管理各部门的体系运行记录。3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的体系运行记录。3.3品管部保管超过一年的体系运行记录。3.4各部门负责人负责批准本部门编制的体系运行记录格式。4程序4.1各部门资料员收集、整理、保存本部门的体系运行记录。4.2体系运行记录的编号JWAD（JL）-01各部门缩写：总经理（GM）、有机管理小组（OT）、行政部（AD）、生产部（PD）、技术开发部（TD）、业务部（BD）、品管部（QD）4.3体系运行记录填写4.3.1体系运行记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，以“/”代替但应能说明理由。4.3.2如因笔误或计算错误而需要修改原数据的，应加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4体系运行记录的保存、保护4.4.1各部门必须把所有体系运行记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方。所有的体系运行记录应保持清洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交品管部保存。4.4.2办公室编制《质量记录目录》，将公司所有与有机管理体系运行有关的记顺序号体系运行记录缩写部门缩写#######缩写录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，并汇集备案记录的样本。4.5体系运行记录的发放、借阅4.5.1各部门填写《文件发放、回收登记表》，向办公室领用所需记录空白表；4.5.2各部门保管的体系运行记录应便于检索，需借阅者要经相应负责人批准，由记录管理人登记备案。4.6体系运行记录的销毁处理体系运行记录如超过保存期或有其他特殊情况需要销毁时，由办公室报有机管理小组组长批准，由被授权人执行销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的体系运行记录格式，由各部门主管组织编制，有机管理小组组长审批，交办公室备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。4.8体系运行记录的保存期限4.8.1与体系运行有关的体系运行记录，保存期限为：5年4.8.2与产品质量和销售有关的体系运行记录，保存期限为：10年5相关文件《文件控制程序》6相关记录《质量记录目录》《文件发放、回收登记表》《文件更改申请单》《文件销毁（留用）审批表》培训控制程序1目的对承担有机管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规范要求。2范围适用于承担有机管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1办公室负责编制各部门岗位任职要求；负责制定及监督实施《年度培训计划》；负责上岗基础教育；负责保存相关培训记录；3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训；3.3有机管理小组组长负责批准各部门《岗位任职要求》；3.4总经理负责批准公司年度培训计划。4程序4.1人员安排4.1.1承担有机管理体系职责的人员应是有能力的，经过教育、培训或者技能和经历方面适宜。办公室负责编制各部门《岗位任职要求》报有机管理小组组长批准。4.2培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响产品质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、内部检查员等，根据他们的岗位责任需求制定并实施培训。4.2.2新员工培训4.2.2.1公司基础教育：包括公司简介、员工守则、有机方针和目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、有机管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行；4.2.2.2部门基础教育：学习有机手册主要内容，由所在部门负责人组织进行；4.2.2.3岗位技能培训：学习本部门的工作程序，由本部门负责人组织进行并进行适当的考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工进行至少一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训4.2.4.1检验人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗。每年对于这些岗位的人员还应进行培训；4.2.4.2有机管理体系内部检查员应由认证或咨询机构培训和考核。人员应持证上岗。4.2.5通过教育和培训，使员工意识到4.2.5.1满足顾客和法律法规要求的重要性；4.2.5.2自己从事的活动与公司发展的相关性；4.2.5.3公司鼓励全体员工参与有机生产管理，为实现有机目标做出贡献。4.2.6评价所提供培训的有效性4.2.6.1通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；4.2.6.2每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制订下年度的培训计划；4.2.6.3办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查。对不能胜任本职工作的员工应暂停工作，安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.7办公室负责建立、保存员工培训记录。4.3培训计划及实施4.3.1每年2月各部门上报办公室下年度的培训计划申请，根据公司需求及下年度各部门培训计划申请表，办公室于2月制订下年度的《年度培训计划》（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训培训及考核记录》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。4.3.3各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报总经理批准，由相关部门组织实施。5相关文件《岗位任职要求》6相关记录《培训培训及考核记录》《年度培训计划》采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围适用于生产和服务所需的原材料的采购以及对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1采购科负责制订采购计划，执行采购作业；3.2品管部负责对采购物品进行验收；3.3评价小组负责对供方的评价；3.4品管部负责编制种子的检验标准和合格供方的评定准则。3.5总经理负责批准种子的检验标准和合格供方评定准则。4程序4.1物质分类4.1.1主要物资——严重影响有机性能的物质，如种子；4.1.2辅助物资——其他生产资料，如种植辅助物资。4.1.3采购科负责编制《物资明细表》，并对生产用物资正确分类。4.2采购控制4.2.1评价小组组织对主要物资的供方进行评定；由总经理批准并