计划会同县财政局202x年工作总结及下半年工作计划

会同县财政局2020年工作总结及下半年工作计划2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是实现“十三五”规划目标任务的收官之年。上半年，我局坚持稳中求进工作总基调，坚决打赢三大攻坚战、疫情防控阻击战，全面做好“六保”“六稳”工作，促进财政经济良性循环和高质量发展。一、2020年1-6月财政工作开展情况（一）稳中有进，抓好主要经济指标1.收入完成情况。1-5月，全县完成地方一般公共预算收入11960万元，同比下降19.02%。其中：地方税收8018万元，同比增长11.11%，增幅在全市范围内排名靠前；非税收入3942万元，同比下降47.81%，非税占比下降18.18个百分点，收入质量显著提升。1-6月份，全县完成地方一般公共预算收入完成15529万元，同比减少1458万元，下降8.58%，为年计划的39.06%。2.支出完成情况。1-5月份，全县一般公共预算支出累计完成90116万元，为预算的34.19%，同比下降25.77%。教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等9大类民生支出下降31.80%，占财政总支出的73.68%。1-6月份，全县一般公共预算支出105158万元，同比下降24.09%。教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等9大类民生支出下降30.33%，占财政总支出的74%。（二）优化结构，大力保障改善民生1.全面保障教育经费。上半年投入教育资金15563万元，其中上级专项资金10213万元，县本级安排教育强县5350万元。主要用于实行教师职称与岗位薪酬奖励机制，进一步完善义务教育经费保障机制，提高中小学生经费保障水平。积极化解城区大班额，改善办学条件。目前已到位上级教育项目资金2902万元，积极推进高椅芙蓉学校、三完小改扩建二期、一完小改扩建、机关幼儿园新建、财贸幼儿园搬迁、城北学校教师公租房、一中扩建及体艺楼建设、堡子小学乡镇寄宿制学校建设和合格幼儿园建设等项目的推进。2.助力脱贫攻坚收官之战。全年计划安排县级扶贫配套专项资金6000万元，目前已到位5000万元。全年计划统筹整合中央、省、市涉农资金规模2.3亿元，已到位2.15亿元。为我县巩固脱贫攻坚工作提供了强有力的资金保障。其中专门安排扶贫资金600万元，用于疫情期间建档立卡贫困户外出务工交通补贴，助力贫困户稳固脱贫。3.全面落实社保提标政策。2020年1-5月社会保障和就业支出完成13557万元，同比下降58.27％。发放城市低保资金200.25万元，农村低保资金1221.08万元，城市和农村低保年人均补助标准分别提高到500元、350元。发放特困人员供养金424.75万元。农村、城市特困对象年人均供养标准分别提高到7200元、9600元。4.全力做好疫情防控经费保障。上半年，财政安排疫情防控资金合计1295.34万元，其中中央资金254.30万元、省级资金70.70万元、县级资金970.34万元。主要用于为全县群众免费提供中药预防汤剂；紧急采购防护服、红外线体温枪、医用口罩等防疫物资，确保防疫一线工作人员防护措施落实到位；按照县委疫情防控指挥部的安排，为疫情防控一线医护人员落实了临时性补助政策。5.积极支持重点项目建设。上半年，下达项目建设资金指标8989万元。投入公路建设3823万元，保障性安居工程老旧小区改造1803万元，农村客运一体化建设1000万元，成品油补贴295万元，地质灾害搬迁180万元，建档立卡贫困人口生态护林员工资673万元。同时，对上年延续项目中小河流治理、堡横公路、污水泵站迁建及管网铺设工程、地质灾害治理等专项资金项目进行了重点跟踪管理，确保按工程进度拨付资金，取得了较好的效果。（三）多措并举，助推企业复工复产在确保做好疫情防控工作的同时，为企业提供良好的信用环境和制度保障，以期有效缓解这次疫情带来的经济压力，促进全县经济高质量发展。1.建立财政信贷风险补偿机制。出台了《会同县建立省财政信贷风险补偿机制实施细则》，全面摸排、审查县内企业，将中钰冶炼、豪源科技等16家企业分两批次纳入我县财政信贷风险补偿白名单企业范围，与工商银行、农商行等积极合作，利用该机制为白名单企业解决融资贷款需求。截至目前，已通过该机制为4家企业解决融资贷款1180万元。2.助力企业完成项目申报。指导企业做好各类项目的申报工作，争取更多上级资金支持我县企业发展。上半年，共申报了四个制造强省专项资金奖励和补助项目，五家企业申报了贫困地区工业企业吸纳当地贫困劳动力就业奖补资金。截至目前，省厅已下达我县2020年马路市场专项整治配套市场建设资金144万元，中小企业发展专项资金25万元。我县湖南新有爱农业有限公司山苦瓜茶标准化生产加工基地建设项目已入围2020年制造强省专项资金重点产业类项目公示名单，制造强省专项资金争取工作取得了新进展。3.配合完成企业奖补政策兑现。根据中央、省市县出台的支持企业发展的各类奖补政策，及时核准、拨付2019年园区企业奖补资金827.85万元，总部经济企业奖励资金4805.18万元，工业集中区企业标准化厂房租金奖补资金333.11万元，大工业企业电价补贴400.6万元。用足上级金融优惠政策的帮扶措施，及时掌握各中小微企业经营情况和资金需求，采取措施，帮助企业生产发展。（四）深化改革，提升财政管理水平1.严格投资评审。进一步加强评审制度的完善，规范了相关的程序，修订《会同县财政局政府性投资项目管理办法》，完善了投资项目管理机制。上半年，组织审核预算项目167个，送审金额34562.8万元，审定金额30467.22万元，审减金额4095.58万元，审减率11.85%。2.严把采购监督关。在新冠疫情特殊时期，对防疫物资的采购实施绿色通道。与此同时，要求采购人在预算报价上下调相关费率，在源头控制了资金节支率。以省、市、县相关政府采购和招投标网站为载体，及时公开发布政府采购信息，全力打造“阳光采购”。2020年1-5月份共完成采购业务备案77批次，备案采购额8433.8万元，实际采购资金额8305万元，资金节约率1.52%。3.做好国有资产管理改革。出台了《关于印发会同县国有资产专项整治实施方案的通知》，对全县96个行政事业单位,18个乡镇，5家县国有企业，48所学校，24所乡镇卫生院、粮食系统、供销系统的房屋建筑物、土地等资产展开清查。通过初步摸底统计，上报资产共计1474宗，账面价值14557.93万。资产清查工作的开展，有助于保证国有资产安全，提高资产使用效益，增加财政收入。4.加强政府债务管理。着力强化消化存量债务，对由财政资金偿还的债务已全部纳入年初财政预算安排；对由单位自筹资金偿还的债务债务，督促债务单位做好偿还计划按时偿还债务，同时做好隐性债务的变动统计工作。严控举借新增债务，除上级发行新增一般债券和专项债券2.34亿以外，无新增隐性债务和关注类债务。加强对政府债务风险预警指标的检测，建立偿债准备金规模与政府性债务规模相匹配的动态调节机制。（五）强化监管，提升资金使用效益1.加强乡镇财政资金监管。加强对乡镇财政所资金监管，防控资金安全及岗位履职风险。我局从乡镇着手，由党组成员带队，分成6组，抽调人员对全县18个乡镇财政所的资金管理、村（含社区）级财务代理、惠民惠农补贴管理、资金监管、票据管理、扶贫资金专账、乡镇工会经费等方面和岗位履职情况进行风险排查。2.突出岗位津贴专项监管。以此次省委巡视组检查为契机，突出对岗位津贴专项整治行动，重点对计生津贴、综治津贴、信访津贴、纪检津贴、安监津贴、等岗位津贴进行自查自纠，并如数将违规发放资金退缴本级财政。同时，进一步规范特殊岗位津贴审批程序，严肃津贴发放纪律。3.加强扶贫项目资金动态监管。对2019年度11个扶贫项目在扶贫监控系统开展了绩效自评，涉及自评资金达2.7亿元，充分发挥财政监督职能，有效地保障了扶贫资金的安全。二、下半年面临的突出问题1.财税收入形势比较严峻。经初步测算，因减税政策、疫情等因素，对全县财税总收入的影响会达到13935万元，影响地方收入6120万元，其中税收收入4680万元、非税收入1260万元。这种预测是下半年疫情能够得到全面控制，企业、项目恢复正常生产建设，如果疫情不能在短期内全面控制，企业原材料供应、产品生产和销售均会受到持续影响，加上重点建设项目的调停减撤以及房地产市场波动等因素，今年的收入形势相当严峻，实现全年收入预期存在较大的不确定性。2.预算执行面临较大压力。全县财政收支矛盾仍在持续，今年的年初预算是在无疫情情况下编制的，预算安排原本就很紧张，现在受疫情影响，以及上级转移支付补助、本级收入、调入资金等预算收入存在较大的不确定性，今年的支出缺口将会更大，资金调度和保持预算执行平稳的压力较大。因此，在硬化预算支出约束、调整支出结构、压减一般性支出、财政库款保障等方面需要进一步加强。3.基础建设资金缺口较大。我县地处湘西南边陲，属武陵山片区区域发展与扶贫攻坚试点县，扶贫工作任务重、底子薄。为促进县域经济发展，2020年我县共申报专项债券项目62个，项目总概算94.71亿元，申请专项债券资金43.58亿元，获批项目3个，获得专项债券资金1.96亿元，资金缺口较大。三、下半年工作打算1.积极组织财政收入。坚持以完成年度任务为目标，按照平均进度详细分解任务，实现以旬保月，以月保季，以季保年。定期组织征收业务股室分析财政收入形势，结合当前疫情，研究组织收入的具体措施；定期与税务部门协调、沟通，及时分解落实收入计划，在保持稳定增长的基础上，不断提高财政收入质量，为实现全年收入目标任务创造条件。2.大力实施财源培植。认真落实国家减税降费政策和复工复产优惠措施，切实减轻企业负担，企业复工达产增效增添动力。充分发挥财政资金引导作用，加大投入，支持企业技术改造、产品升级换代等，尽力解决融资难问题，促进企业做稳做大做强，巩固壮大基础财源。支持推动招商引资，改善营商环境，积极落实招商引资奖补优惠措施，培植新兴税源。3.全力保障重点支出。严格遵循“三保”的原则，优先保工资、保运转、保民生，集中财力办大事，全力保重点、稳增长、促发展。坚持财力向民生倾斜，增加公共服务供给，确保社会保障、医疗卫生、精准扶贫、乡村振兴、教育、生态环保、住房保障等方面的重大政策落实到位。4.大力压缩一般开支。实行一般性支出预决算“双控”，从严从紧控制一般性开支，确保2020年全县一般性支出决算数比上年压减20%以上。同时，进一步加大对非刚性、非重点项目支出的压减力度。压减资金全部用于“三大攻坚战”、疫情防控、保障和改善民生等重点领域，提高财政资金配置效率。