XX有限公司客户财产控制程序

XX有限公司客戶財產控制程序文件編號:P-0027版本:A制作審核核准XX有限公司編號P-0027客戶財產控制程序版本A頁次版次修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0027客戶財產控制程序版本A頁次1OF3版次目錄1.目的…………………………………………………………2/32.范圍…………………………………………………………2/33.權責…………………………………………………………2/34.定義…………………………………………………………2/35.作業內容……………………………………………………2/36.相關文件……………………………………………………3/37.附件…………………………………………………………3/3制作日期2001.05.12制作部門客聯部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0027客戶財產控制程序版本A頁次2OF3版次01.目的：確保客戶提供的物料有數有質，保障生產順利進行.2.範圍：本公司客戶提供的物料、半成品、成品等.3.權責：客聯部、采購科傳達客戶供應信息;物控科核對入庫;IQC負責檢驗.4.定義：客戶財產:由客戶提供但未成為明彩的公司財產,屬客戶財產.5.作業內容：5.1.作業流程圖：(附圖一)5.2.接到(H.K.明彩)訂購單,客戶送貨信息或港車進貨資料傳真時,采購科、客聯部通知倉庫及調運科相關人員.5.3.客戶送貨到廠時,客聯部、采購科通知倉管員依照送貨單,核對其品名、規格、數量等.如符合,則通知IQC檢驗,如不合格,則通知采購科或客聯部反饋給客戶.5.4.港車到廠后,由調運科通知各相關人員,物控科接收並根據要求,通知IQC對相關物料抽樣檢查.5.5.已點收之物品,依本公司《進料檢驗程序》進行檢驗,將檢驗結果填入《來料檢驗報告》(附表一).如合格,非印件由采購科或客聯部填寫《入庫單》(附表二),通知倉管入庫.印件則直接交由生產部生產,不合格則反饋給客戶.5.6.物料入庫后,依《儲存與搬運控制程序》入庫,作好標識,登記存冊,做好出庫的准備工作.5.7.當客戶供應物品在任何階段出現損壞遺失,不適用狀況時,必須由客戶聯絡部通知客戶,征詢客戶處理意見,按其要求處理.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0027客戶財產控制程序版本A頁次3OF3版次06.相關文件：6.1.《進料檢驗程序》.6.2.《倉儲與搬運管理程序》.7.附件：7.1.作業流程圖(附圖一).7.2.來料檢驗報告(附表一).7.3.入庫單(附表二).表格編號：F-0001-A附圖一：XX有限公司客戶財產控制程序流程圖(第A版)流程權責單位使用表單客戶財產之通知NGOKNGOK印件非印件OK客聯/營業部釆購部釆購部倉管員IQC生產部QA物控科來料檢驗報告標識檢查核對COPY訂單到倉庫客戶供料到廠點收檢驗入材料倉生產入庫出貨客戶提供半成品(印件)香港進貨記錄反饋客戶不合格品控制檢驗