环境管理体系的建立与实施2

文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-1●策划设计阶段(1)体系诊断①系统地调查企业组织机构及各部门职能；②总结现有组织结构存在的问题；③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议；④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望；⑤提供系统诊断报告；⑥确定认证模式。(2)制订计划①结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间；②安排相关人员及资源；③提出对咨询方的要求；④制订认证咨询草案；⑤与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。(3)建立取证组织机构①由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组；②初步确定EMS体系职能部门；③与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案；④制定环境方针；⑤由最高管理者代表批准。(4)初始环境评审①组成评审组；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-2②获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的符合性；③识别环境因素，评价出重要环境因素；④评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距；⑤形成初始环境评审报告。(5)进行职能分工①准备职能分工表；②制订职能分工草案；③与管理层初步讨论；④各部门负责人开会讨论；⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。(6)列出文件清单①列出手册各部门结构；②列出程序文件清单；③列出工作文件类别；④与各部门讨论文件清单。●培训辅导阶段(1)全员培训①准备ISO培训教材；②现场培训(内容参见培训专题计划)；③问题答疑。文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-3(2)骨干培训①准备教材；②现场培训(内容参见培训专题计划)；③问题答疑；④讨论手册和程序文件框架。(3)文件编写人员培训①准备教材；②确定文件编写人员；③现场培圳；④案例；⑤答疑。●文件编写阶段(1)制定计划、分配任务①确定文件编写责任部门；②确定文件编写人员；③安排文件编写时间；④分配编写任务；⑤与相关部门和人员讨论文件编写计划；⑥定稿，由管理者代表批准。(2)提供样本编写指导①提供手册样板；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-4②提供程序文件样板；③提供工作文件编写要求；④确定环境方针；⑤制定环境目标、指标和管理方案；⑥编写过程答疑。(3)顾问修改①顾问修改手册和程序文件；②修改内容；③体系要素及内容是否齐全；④各部门接口有无问题；⑤各层次文件是否一致；⑥记录与文件体系是否一致；⑦记录和归纳所有需修改内容。(4)相关部门评阅文件①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容；②由相关部门文件编写人员进行修改；③顾问确定修改是否符合要求；④各相关部门传阅文件，提出需修改内容；⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。(5)领导审批文件①手册由最高管理者批准；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-5②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准；③工作文件及记录由各部门负责人批准。●体系运行阶段(1)试运行准备①文件复印、装订；②文件盖受控章；③准备试运行反馈单；④准备试运行动员会培训内容；⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。(2)试运行动员会组织①根据安排组织相关人员按时参加；②场地相应宣传及安排。(3)试运行推动(一定要求最高管理者参加)①管理者代表主持；②最高管理者发放手册和程序文件；③试运行推动培训，具体内容见专题培训计划；④最高管理者讲话；⑤具体实施推动各项要求；⑥试运行现场指导。(4)运行控制指导①协助收集环境法律、法规；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-6②应急控制指导；③协助与官方沟通。●内审阶段(1)内审培训及实施①准备培训教材；②内审程序培训；③内审案例培训；④制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备；⑤首次会议及现场审核；⑥填写不符合项报告；⑦编制不符合项分布表及内审报告；⑧内审末次会议，公布审核结果；⑨不符合项纠正和跟踪。(2)体系文件修改(必要时)①根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请；②经批准后正式修改；③按修改后的文件运行。(3)模拟审核①制订计划及准备审核记录，不符合项报告；②首次会议及现场审核；③填写不符合项；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页码7-7④末次会议公布审核结果；⑤提交模拟审核报告及不符合项纠正；⑥准备管理评审计划。(4)管理评审①制定管理评审计划；②准备相应管理评审资料；③实施管理；④编管理评审报告；⑤不符合项纠正和预防。●体系认证阶段(1)认证前准备①准备动员材料；②对各层次人员实施动员，具体内容参见培训专题；③协助联络法定认证机构；④陪同法定认证机构初访。(2)陪同审核①认证前准备；②陪同认证；③认证后续服务。