qcxsb05货物验收流程

北京胜利印刷机械有限公司咨询项目组第1页共3页1北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号:01.qcxsb.04流程名称:发货流程一、流程目标描述：为了检验客户受到的货物是否完整及时而设计的货物验收流程.二、流程输入：带有客户签名的签收单三、流程输出：客户受到完整的货物四、衡量流程绩效的关键指标：1.货物是否有数量问题(客户提出问题)2.货物是否有质量问题(客户提出问题)五、流程接口说明：货运公司提货单六、流程步骤：流程步骤1.客户受到货物并检验货物是否有问题主体责任主体客户参与方内容与责任受到货物后查看货物是否有质量问题或数量问题标准时间要求应再受到货物后比较短的时间内工作标准准确输入货物情况检查方式输出发现货物完好和发现问题流程步骤2.客户发现问题反映给销售办公室主体责任主体客户参与方销售办公室北京胜利印刷机械有限公司咨询项目组第2页共3页2内容与责任客户把真实的情况反映给器材销售办公室标准时间要求在客户受到货物比较短的时间内工作标准真实输入客户发现的问题方式电话输出问题的具体情况流程步骤3.主任判断原因主体责任主体办公室主任参与方客户内容与责任与客户沟通弄清问题出现的原因以期找到解决的办法标准时间要求在接到客户反映问题一天之内工作标准及时准确输入客户反映问题的电话方式电话输出原因分析流程步骤4.库管员进行库房盘点主体责任主体库管员参与方内容与责任对库房内的货物进行清点,检查是否有发货遗漏现象标准时间要求在接到客户反映问题一天之内工作标准准确及时输入方式输出北京胜利印刷机械有限公司咨询项目组第3页共3页3流程步骤5.盘点流程流程步骤6.货运公司出现的问题进行索赔主体责任主体货运公司参与方销售办公室内容与责任1.找出是否是货运公司在运输过程中出现问题造成货物的丢失2.找出原因后与货运公司进行索赔程序标准时间要求一般在货物找不到十五天之后进行工作标准公正输入清晰的货运问题情况分析方式书面输出货运公司的保险索赔流程步骤7.质量问题处理流程