2018年中国石化HSSE大检查举一反三整改计划表(水处理)

水务中心2018年中国石化HSSE大检查查出问题举一反三整改计划表序号被检要点存在问题整改要求完成时间责任单位/责任人中心领导备注责任人1安全工作目标及分解落实企业没有通过例会等形式，对当期安全工作进行有效的过在每季HSSE管理会上和每月HSSE例会上,对HSSE目标指标完成情况进行跟踪检程跟踪和督促落实。查,督促落实持续工作/2基层沟通反馈抽查企业班子成员三季度HSSE观察卡，与领导个人答卷领导班子人员进行HSSE观察后及时填写不一致。观察卡持续工作中心领导/3持续工作安全科、各装置安全科张成雷军加强安全教育培训，提升人员安全意识与技组织三类人员考试:能。处级及以上人员的考试（管理类）合格率90%、安全培训管理业务技术人员的考试（技术类）合格率75%，扣10分、操作人员考试（操作类）合格率43%。建立基层员工安全培训考试题库，并加强培12月30日置训林、各张成安全科、各装全员安全科雷军装置安林、各装置安全员42、变更管理风险评估未针对变更进行，重大变更未进行变更管理风险评估未针对变更进行，重大变持续工作技术科、设备技术科—张庆星设备科刘松青风行HAZOP分析。抽查甲醇部一般变更“262B02连排管线滴漏更进行HAZOP分析。阀后法兰带压堵漏”风险评估，其分析风险为带压堵漏施工过程风险，未对增加了夹具后的设备变化进行风险分析，不符合总部变更管理制度要求。抽查公用工程部重大变更1.变更管理(30“气化火炬系统排凝改造”，其风险分析针对施工过程，未针分)对变更本身进行，同时该重大变更未按照要求进行HAZOP分析。科、安全科、田立维各装置、安全科郭磊各装置工艺设备管理人员51、泄漏管理制度执行不到位。中天合创公司泄漏管理制度《化工分公司防泄漏安全管理规定》5.2.3规定对泄漏点实行分色挂牌，“T1及易燃易爆有毒有害介质逸散性泄漏挂红牌，T2及其他介质逸散性泄漏挂黄牌，正常工艺排放挂绿牌”，但实际各运行部执行不一致，甲醇部按制度执行，T2及其他介质逸散性泄漏挂黄牌，而烯烃部、热电部、公用工程部、水务中心泄漏点均挂绿牌，未按制度执行。2、甲2.泄漏管理(30分)醇运行部余热锅炉152E07安全阀内漏，未挂漏点牌。3、严格执行分公司防泄漏管理制度中规定对中天合创未按总部要求制定企业管线支撑检查计划。泄漏点进行分色挂牌设备科、十公设备科立刘松青11月15日司、长炼机电田维，各装置设备员。按照《化工分公司防泄漏管理规定》5.2.3规定的要求，对泄漏点实行严格分色挂牌。61、存在对设备异常的原因分析滞后，风险评估有误，防范措施空洞等问题。11月5日烯烃部管式聚乙烯装置二次机5.异常管理(151#缸柱塞垂直振动从220μm升到320μm（报警280μm，分)跳车330μm），临时摘除联锁，后经调整负荷，振动稍有险进行评估，并制订、落实有针对性的防范对设备运行异常情况及时分析，对存在的风设备刘松青风行科，各装置。各装置要对照下降，振动值约为283μm。至11月7日，烯烃部未及时措施。11月20日设备科组织对此异常进行分析。同时，查本次临时摘除联锁作业票，作业票中对联锁变更期间风险评估错误，只分析不摘除联锁的风险，没有分析出联锁摘除后振动大损害设备的重大风险。防范措施写“发现异常及时处理”，内容空洞没有可操作性。各装置烯烃部管式聚乙烯装置二次机的问题，“举一反三”，对设备运行异常情况及时分析，对存在的风险进行评估，并制订、落实有针对性的防范措施。71、部分装置DCS没有设置工艺联锁条件及动作关系画面，缺乏在DCS上进行工艺联锁组态认识，不利于岗位人员熟悉联锁的投用及其应急处置的要点。查烯烃部两套S-MTO装置、环管聚丙烯装置及低密度聚乙烯装置、水务中心高6.联锁管理(15分)风行盐水浓缩及结晶装置、热电部烟气脱硫装置的DCS画面都没有设置工艺联锁条件及动作关系画面，而甲醇部气化装置在这方面做得很好，设置有工艺联锁逻辑关系及联锁条件的画面，画面包含联锁投用软开关、旁路开关和复位开关，其中与联锁相关的运行参数还设有联锁值，便于岗位人员熟悉联锁关系及其切断阀等相关设备的动作关系，提分公司各运行部（中心）的生产装置要参照甲醇部气化装置在DCS的联锁设置画面，组织相关单位及浙大中控研究方案，择机完成其他装置DCS画面上的工艺联锁组态工作。12月30日技术科各装置高联锁投用时岗位人员的应急处置能力。2、烯烃部S-MTO-1装置没有装置开工联锁投用确认表。S-MTO-1装置在2017年7月13日开工，至8月16日投料试车，电仪中心只有2016年8月3～5日校验的联锁调试清单作为该装置开工联锁投用确认表，不符合装置开工方案的开工准备阶段应完成装置开工联锁投用确认的要求。81、工艺卡片的物料分析项目没有在分析检验计划中得到执各运行部（中心）的生产装置联锁台账请参行。水务中心高含盐水浓缩及结晶装置工艺卡片规定的装置预处理进水控制指标中，硬度不大于300mg/L,TDS溶解性固体总量大于36000mg/L,而lims分析系统控制指标分别为不大于20mg/L和3000～5000mg/L，两种控制指标不符，原因是分析检验计划没有按照工艺卡片的控制指标执行。同时在lims分析系统上对工艺卡片分析项目不合格的超标数值也没有红色报警提示，不利于及时采取纠正其他措施。2、部分装置联锁台账的装置联锁数量不清和联锁关系混乱。查烯烃部两套S-MTO装置、环管聚丙烯装置及低密度聚乙烯装置、水处理中心高盐水浓缩及结晶装置的装置联锁台账，发现有把联锁触发后的联锁动作关系作为一个联锁统计，或把一个仪表位号作为一个联锁统计。3、烯烃部MTO装置CEMS烟气在线分析系统维护记录，2018年10月12日，维保单位青岛佳明测控科技股份有限公司废水装置反渗透废水排放阀前法兰泄漏点要及时处理。照甲醇部气化装置联锁台账进行重新梳理11月20日技术科、各装置风行11月15日李飞刘松青现场检修粉尘仪表，未开作业票。4、甲醇运行部162P03B泵运行，其电机两个轴承就地温应加强运行基础管理工作，特别是主体和保运单位的电气运行管理工作和基础管理，并11月30日各科室、各装置各科刘松青风行雷军室、各装置人员要贯彻“泄漏就是事故”的理度表温度为26℃、22℃，显示不正常。5、水务中心废水完善相关记录和标示；详细规范三票填写规装置反渗透废水排放阀前法兰泄漏较大（漏点牌：035），定，要求各单位严格执行票证填写及管理规询问现场人员，可以切出消漏，但没有及时处理。7、配电定；主业技术管理人员应对保运单位试验资室普遍存在系统图未上墙或未审批的问题，交接班记录、运行记录、巡检记录填写不规范问题，如甲醇10kV配电室、烯烃10kV配电室，公用工程线路保护屏标示不清；三票管理工作不够规范，存在填写不规范问题，如一、二票填写存在“共几人”不规范问题、临时用电票送电执行人未执行双人填写、用电票不规范，烯烃10月30日操作票工作已完结一周负责人未签字；保运单位试验报告及方案主业专业审核不到位。8、热电部110电缆沟进水隐患整改较好，但加强电缆沟巡检，并整改清水泵控制箱接潜水泵控制箱可靠性差。9其他查出立刻整改完成项1、查《联锁变更登记表》，甲醇运行部空分装置氮气纯度联锁值由1ppm改为5ppm（仪表位号线。对变更所涉及的管理、操作和维护人员进行培训，形成备案资料。11月20日技术科、设备科、各装置持续工作各装置料、方案严格审核、有效把控。念，抓紧消除泄漏点。刘松青技术科—张庆风行111-116ATI680),2018年8月24日实施完，未提供变更所涉及的管理、操作和维护人员的培训资料。星设备科-田立维101．江南环保编制的临时用电施工方案补充机动工程处、热电部的审批记录，在方案中江南环保编制的临时用电施工方案未见建设单位审批记增加电缆选择的内容；增加风险识别和管控录，方案中缺少电缆选择的内容；无风险识别和管控措施；施工方案审批及安全技术交底内容与施工方案不对应。现场交底内防腐施工方案未识别玻璃鳞片喷涂的中毒风险，未制定2.内防腐施工方案重新对玻璃鳞片喷涂的相应的管控措施。中毒风险进行识别，制定、落实相应的管控措施。记录。措施；并重新进行安全技术交底，形成备查11月20日设备科、安全科、各装置承包商编制的施工方案和安全技术交底必须有风险识别和管控措施。刘松青风行雷军11施工方案审批及现场交底江南环保吊装施工方案未识别交叉作业风险，未制定相应的管控措施，施工单位审核人签名为王万营（非项目经理1．江南环保吊装施工方案对交叉作业重新进行风险辨识，并制定、落实相应的管控措11月20日设备科、安全11月20日科、各装置承包商编制的刘松青风行或技术负责人）。山东军辉编制的脚手架施工方案，没有针对施工实际，照搬相关规范，缺少脚手架拆除方案；施工单位审核人签名为路志惠（非项目经理或技术负责人）。施，风险辨识结果由项目经理或技术负责人审核、签名。设备员安全员施工方案中要对交叉作业重新进行风险辨识，并制定、雷军刘松青2．山东军辉补充的脚手架施工方案，有针落实相对性地增加脚手架拆除方案，由项目经理或应的管技术负责人审核、签名控措施，风险辨识结果必须由项目经理或技术负责人审核、签名。12热电部3号脱硫塔除雾器吊装作业，江南环保使用吊车蒙持续工作作业许可管理K89581没有日常检查记录，司机李开林不清楚起重作业十增加吊车日常检查记录；不吊内容，吊装过程未使用溜绳。对吊车司机进行“十不吊”等专业技术教育。吊车在吊装过程中必须使用溜绳。13持续工作热电部10月28日开具的一级火票ZTHC-RD-TLGZ-013，置作业许可管理动火作业人一栏多人签字，但只有一人具备动火资格；作对现场动火安全资格进行审查，不具备动火业票完工验收栏属地负责人未确认签字。资格的人严禁动火。动火完成后属地单位必须签字。对现场动火安安全员各装置安全科、各装的安全管理。安全科人员及雷军车司机强对吊要求承包商加刘松青全资格进行审查，不具备动火资格的人严禁动火。动火完成后属地单位必须签字。14作业许可管理承包商武汉建工在水务中心施工开具的一份三级起重作业票SW-WFS-2018-010未按照规定将作业票各联交由各部门分别持有。安全作业许可证开具后将作业联、监护人联、存根由不同单位人员持有持续工作安全科、设备安全科孙洪雷军科、各装置、涛，各各承包商装置安全员15持续工作热电部3号脱硫塔受限空间作业，未见受限空间作业告知作业许可管理牌，人员进出登记不及时，未见作业前安全技术交底记录。2．重新进行作业前安全技术交底，形成备查记录。1．3号脱硫塔人员进出口设置作业告知牌。安全科、各装置、各维保单位安全科孙洪雷军涛，各装置安全员16特种作业JSA分析模板化，未结合现场施工风险变化开展开展有针对性的JSA分析，并由现场施工作业安全分析针对性的JSA分析；作业前JSA分析记录上没有现场施工负责人签名负责人签字。持续工作安全科、各装置安全科孙洪雷军涛，各装置安全员17中天合创化工分公司非常规作业清单有108项作业，未进对非常规作业清单重新进行一次风险辨识与评估，风险值大于20由分公司管理，办非常规作业管理行风险等级评估、进行分级管理；未识别出带压堵漏、处理作业票；风险值小于20由运行部（中心）理应急故障等高风险作业。管理；对识别出带压堵漏、处理应急故障等安全科、各装安全科张成雷军11月30日置林、各装置安高风险作业要制订风险削减措施。18安全科全员安全科张成林协调安环处给污水装置配备雷军11月30日污水处理甲醇部硫磺装置外操室当班5人，只有4台H2S携式报增配H2S检测报警仪，做到在岗人数100%4.3隐患治理警仪，不符合《中石化H2S防护管理办法》要求：在岗人有数100%配备H2S检测报警仪。19公用工程部配置液碱区，原均为固碱配备液碱，现部分改1．进行危害识别和风险分析，履行变更手技术科、设备技术科刘松青风行雷军科、安全科、—张清华设备科-钟立林安全科-郭磊11月30日各装置液碱汽车罐车卸烧碱至地下储罐，卸车处无固定卸车货位，续，消除安全隐患。4.3隐患治理无泄漏导流沟，无洗眼器等防护设施。未履行变更