(完整)中心卫生院岗位风险点清查汇总表,推荐文档

岗位风险点清查汇总表单位（盖章）：中心卫生院填表时间：2011年10月11日工作岗位工作人员工作事廉政风险点项（工作(节点)流程）潜在岗位风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议院长班子建设制定办法，忽视班子建设、引导，致班子凝完善机制，聚力不强，出现违纪问题。加强教育完善班子议事规则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能动性，认真制定各项规章制度和目标管理计划，杜绝违纪现象。不断深化和完善院内改革，全面加强质量管理，提高管理水平，构建和谐医院。院长合理设置人员岗位；财务收支的检人事、财查、督导、务、后审查和决勤、安全算；正常办管理公、物质供应及安全管理。不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。财务收支情况检查、督导不及时，审查、决算不准确。不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管理松懈，重要仪器、物资及现金丢失等。根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能，尽量减少人力资源的浪费；完善财务检查、监督机制，及加强职工政治学时审核财务收支情况；安排专门人习，增强法律意识，员保障水、电的正常供应，安排精提高职工的综合素质。通电子技术的人员保障网络及各类仪器的正常运行，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。院长、副院长医疗管理对医疗科室及人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理不能深入督查，管理松懈，工作决策失误，处理纠纷不当。严格履行“岗位责任制”强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措树立良好的医德医施，增强业务学习，制定人才培养风和全心全意为人计划，组织各类学习，强化工作能民服务的风尚。力，提高整体服务水平质量。认真组织实施辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育和咨询服务工作，组织专人进行相关工作，并制定相关目标管理计划及考核办法，平时加强培训，增强应对突发公共卫生事件的应对能力。对公共卫生服务不够重视或者对院长、副院长公共卫生服务管理管理各项公其中一些项目重视程度不够，在共卫生服务辖区内突发公共卫生事件中未能及分工科学及时配合政府进行现场控制和处性、合理性理。不能严格执行新农合会计科目、农合住院、院长、副院长门诊报免合合作医理，手续齐疗管理全，不弄虚作假，套取农合资金统一管理，未能做到专款专用，造成挤占、挪用合作医疗基金行为发生。报销制度不完善，管理松懈，造成有虚挂住院病人，作假病历，开大头票据，与患者串通、空记账套取套取合作医疗基金。在医师药品管理员医师的不私售药处方下，品，划价准调剂发确。药由于一时的疏忽导致多发、。少发药品或发错药品，划价错误。处方审核不严格，精麻药品管理不规范。定期查看新农合会计账目，建立合作医疗专户、专款专用，加大新农合宣传力度；公示补偿情况并及时更新内容；加强医疗管理，药品管理，服务管理，配合新农合制度，使参合农民享受优质的服务。严格按照药品调剂管理制度进加强业务学习，提行调剂，如有出现问题及时更正。高工作效率和质严格执行《处方管理办法》，麻醉、量。精神药品按特殊规定管理。药品管理员制定进药房药品管药计划，理、保存不规范管规范。理药房按照住院医师药房清库上药不及时，药品归类摆放凌乱，造成不良影响。加强药品调剂管理严格按照规章制度办事，及时清库制度的学习，提高上药，将药品仔细归类，摆放整齐。工作质量。药品管理员和门诊医师的处方划价、抓住中药主要负责做好准确称中药材称量不准确，中药材保存量中药材，知识欠缺，有部分药品起虫、变保证中药质质、有效成分丢失。量。加强自身学习，增工作中认真细心，定期检查药强廉政意识，筑起材，对起虫、发霉等药品及时、妥第一道思想道德防善处理，根据药材具体特性制定相线。应的保护措施。出现赊欠、收费员门诊，住院病人各项医疗收费工作遵守现挂账、跑票、找零欠准确；下班后未及时交给漏收情况；出纳员；使用和维护电脑不规范，开具假发票导致收费出现差错。等现象。遵守现金、票据保管制收费时唱收、唱付、动作迟缓，根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不认真学习，熟练使开具假发票，收费及时准确，下班用和维护电脑，杜前结算账款核对无误后，及时交给绝差错事故的发出纳员，因人为原因导致错误，由生。个人承担。收费时唱收、唱付、动作迅速，提高效率，找零准确。收费员未及时与药房及有关科室核对现金管理度，不挪用制度，不金收入数目，现金和收费票据保公款，未经挪用公管钱妥善。批准，不得款。支借他人。妥善保管现金和收费票据，不加强法律知识学得丢失，以备查对；加强业务能力；习，提高自身法律观念。严格遵守现金管理制度。护士清洁、消毒灭菌、无菌操作，协助大夫完成手术住院、门诊患者护理、治疗住院部无菌观念淡薄，疏忽大意，操作不熟练。以防个人无菌操作不严格，造成住院病人或手术病人发生感染不适。控制院内感染，实行“一人一针一管一用一毁形消毒；严格执行护理监督护理工作经常操作规程、无菌操作原则及消毒隔学习、考核，手术离制度，认真做好器械、敷料清洁室内安装空调。消毒工作；治疗室定期进行紫外线空气消毒，定期擦拭灯管。规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不整齐。及时填写病区、定期请领导及同事治疗室、手术室相关记录，严格执参观、寻找不足，行三查七对及交接班制度。配备足认真改正。够急诊、急救器械、药品，做到无定，确保无差错事故发生。更多渠道为基层人认真学习专业知识，提高诊治员提供学习进修机水平，善于与患者及家属沟通，创会，提高基层医疗卫生人员待遇，造建和谐医患关系。就人才，留住人才。护士护理观念淡薄，各种规章制度不熟练。护理文书及病历书写不规范，摆放不整齐；相关记录填写不及时，护理操作不规范；急救药品准备不充分。内科、外科、儿科医生内科、外科、儿科医生病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院急病人所急，想病人所想，为了患者的健康服务。患者日益增长的疾病防治需求与医护人员业务能力服务差距加大，潜在医患关系不和谐局面的显露。为患者治疗不细心，因生活烦恼影响工作。在病人诊断或治疗过程中因疏忽出现误诊、乱用抗生素等。加强理论知识学习结合临床实践工作；掌握抗生素的应用原则。加强业务知识的学习，提高工作质量。妇产科医生检查时态度和蔼，认真妇产科负责；杜绝住院患私收费、做者管理人情不收费。勤恳工作，门诊疾不接受患者病诊查、的任何好用药处。不收病人礼针灸、理物、红包，疗不走关系。妇产科诊疗产前检查不到位，高危产妇诊断不及时，处理不得当；接生时会阴撕裂严重，缩宫素使用不当。完善产前检查，及时随访，高危产妇及时转诊；产时认真保护会阴、产房取暖问题，建密切监测胎心音；产后密切监护孕议安装空调或暖妇，防止大出血的医疗意外发生。气。按时执行。熟悉和掌握产科适用知识。完善各项检查化验，及时合理通过不断学习，提用药，防止病情进一步恶化。上级高业务技术知识。医师督查、帮助，药剂师监督。内、外、儿科医生内、外、儿科医生妇产科医生X线片检查B超检查误诊、用药失误。晕针、断针、机体损害。勤查医疗器械，严格掌握适应症和不断学习，提高治禁忌症，及时合理处理突发情况。疗技术。完善辅助检查，明确诊断，仔细分努力学习，积极申析，治疗得当；认真学习熟悉掌握请出外进修，提高自身业务能力。妇科适用知识。佩戴放射监测笔，穿铅衣。认真学习，提高诊断技术水平。医疗检查和对病情的误诊、漏诊、误治。服务私收费防护、监测工作不到位，如铅门、铅玻璃防护不到位。为患者杜绝私收费做拍片和做人情不检查收费为患者做超声检查杜绝私收费和做人情不收费患者要求对胎儿的性别鉴别，对某些病情容易漏诊、误诊；报告单不规范。拒绝非医学需要对胎儿性别进行鉴定，认真仔细做好每一步检查，，认真学习，提高诊认真书写报告单，诊断准确，防止断技术水平。差错事故的发生。心电图检查心电图检查门诊及住院病心电图诊断水平较低，心电图检不私收费。查操作熟练程度较差，诊断准确性较差。勤恳工作，不接受患者认真学习心电图检查和诊断技术，建议前往上级医院提高业务水平。进修学习。加强化验管理，多加强各种化验的标本采集的原则、学习本科室工作，尽量避免化验误尽量做到化验结果的准确性。差。生化检验人的化的任何好验工作处。在操作化验过程中出现误差。线路、设备老化，不能保障水、后勤管理后勤工作采购细心，认真，保证质量。电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，突发停电，不能及时发电保障医院各科业务工作正常运转。会计会计工作财务管理财务知识欠缺，财务管理不规范，造成账目混乱。因办公室工作繁杂，个别人办公室管理员办公室相关工作办事公道、迟滞或不准确；各类医用物资、作风正派。材料和办公用品采购供应不及时。事、医疗、财务等上报统计工作合理安排办公室各种工作顺序，及时统计医用物资、材料和办公用品使用情况，以便及时采购。及时入账，严格执行财务管理制度，收支记录明确。查阅治疗，学习相关知识，提高报账及管理能力。定期对全院包括家属区的水路、电路进行检查维护保养工作，发生电、水路故障、网络及仪器故障，及时抢修，保障医院正常工作的进行。建议有计划的更换老化线路，购买发电机，应对突发停电。健康档案专干健康居采集居民健民档案康信息的准信息采确性集健康居对重点人群民档案建立健康档信息录案，随访，入更新健康居民档案信息管理孕产妇及儿童数据统计，建卡，上报出生及去世人员更新采集具名基本信息及健康信息时出现信息记录错误、不全，对参与建立健康档案的人员未进行业务培训或培训质量欠缺。重点人群系统建档率较低，体检项目不齐全，不能充分反映重点人群的基本情况。根据实际需要，对参与建立健康档案的人员进行有针对性的业建立领导加大监管务培训，有方案、记录、签到薄，力度。确保质量，对于录入的基本信息进行检查，通过后方可归档。重点人群（0-36个月儿童、孕产妇、65岁以上老人、高血压、糖尿病等慢性病患者，结核病、残疾人、精神病人等）居民健康档案建立及时，逐步实行计算机管理。加强乡村两级的管理实行村级考核制健康档案专干健康档案专干信息变动后更新不及时，重点人群更新频率较少。妇幼专干孕产妇、儿童数据统计不细致。《出生医学证明》发放手续不完孕产妇及儿童跟踪管理欠规范，建卡建档合格率低。加强孕产妇及儿童系统管理，提高加大村医培训，提建卡建档质量；认真汇总村医上报高数据统计及时性数据，理清报表逻辑关系，计算准和准确性。确，合理填写数据。当年本院出生的婴儿应及时妇幼专干善，为熟人、医学证明》统计工作不及时，发明》发放亲戚走捷放不正规。径。《出生医学证当年婴儿《出生医学证明》的发放管理工作不到位，往年《出生督促完善手续，办理出生医学证加强审核力度，严明，提高当年孕产妇住院分娩率，把《出生医学证明》使当年婴儿《出生医学证明》发放发放合格关口。使用率达90﹪以上。妇幼专干妇幼保健宣传参合农宣传不及《母婴保健法》、“降消项目”时，内容专等知识宣传及知晓率较低，培训业性太强，不到位。不宜理解。严格实施操作章程，不套资，不私自挪用别人的参合基金。严格审查报门诊报销不及时，凭据打印滞后，农合证号正确。加大妇幼相关知识宣传力度，制作宣传栏，书写标语，组织培训，全面提高群众妇幼知识。新农合专干民门诊病人报销及慢性病报销账户报销工作量打印相关凭据，并与乡镇府商议开大，岗位人员紧缺，建议增加此项工作具证明，鉴别发票真伪人手。新农合专干参合农民住院病人审核、报销销资料，对于外伤，认真核实外伤原因，完善手续。新农合政策严把您农合报销审核关，相关医疗新农合报销审核不严，手续不齐全，外伤住院审核不够严格，有个别弄虚作假现象。文书、证明材料真实、可靠，杜绝弄虚作假套取合作医疗基金事情发生，对于外伤住院者，督促提供相关证明材料，进行调查。新农合专干新农合宣传工作宣传力度不够，补偿情况公示不及时。农民对新农合政策了解不全面，报销程序不清楚，手续繁杂，通信不变，补偿情况不能及时通知患者及家属；资金拨付不及时。加大新农合宣传力度，设立新建议上级简化农合农合宣传栏，及时张贴、更换宣传资金拨付手续，做到农合资金及时，资料，及时公布补偿情况于公示快速拨