采购管理表格大全完整版

采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数货日期备注编制部门：_______________批准：_________________表-002用料计划表用料计划表三月底四月材材材料料料已够总编名规仓验收未入存号称格库前量量量用存量量量划底结未入存用存量量量库存计本月已够总划底结未入存用存量量量计本月已够总划底结未入存用存计本月已够总划底结计本月五月六月七月注：（1）安全存量为半个月之计划用量。（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:本日存货本日存货订购供应商日期数量耗用期限日期I／L申请日期L／C开出吨日期装船船到入开船抵达库后总日期日期存量表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名生产需称及规格本月末上月末预计采预计采计划库用量存量库存量购量购金额单位单价预计本预计支预计支期支付付前欠付本期采购资货款货款金审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单请购请购交货单据部门物料项次编号品名日期地点请购规格数量号码库存数量需求需求数单位日期量技术协议及要求采购部门请购部门批准主管申请人会签说明主管经办分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号变更金额原采购审批表编号变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号附件制表人：电话：是否通过审批□是□否表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:规格品项次品名采购周期采购周期采购周期采购数量正常品新产品最少备注规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂说商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；明正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品事采购周期之采购日期进行采购；项新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日料号品名规格单位数量需求日期用途说明会计采购主管备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:申请部门申购人申购日期申购物资品名申购原因：审批意见：签名:日期:数量表-010采购订单采购订单采购申请部门供应厂商名称申请日期交货地点单据号码请购单号交货项次料号品名规格数量单位单价总价日期及要求技术协议经办税前金额采购部总经理批科长经理准合计税额税后金额表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日序采购品名型号/规格订货量号单号交期日期数量日期数量日期数量备注计划实际交货状况表-012采购电话记录表采购电话记录表采购序号日期供应商采购物料数量/规格名称型号要求使用部门采购人交期备注表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：订购订购日单号料号数量单价总价（规格）供应商计划实际进料日123（编号）进料日表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表订单状态物料供应商一订订序物型年开完单单订接订接供应商二料入库备物号料名号/需单始成计经选单跟检收付选单跟检收付数注编称描求位日日划办择合踪验入款择合踪验入款量码述量期期编人号员同库同库总和表-016采购追踪记录表采购追踪记录表请购单报价品请发收编购出到号总日日规号期期格期价格／量日及期名数要商期号量价额日商形需应日编数单金货应期量情供交供日数验检订购单验收备注：表-017交期控制表交期控制表月日至月日预定交期请购日期请购单号物品数量名称供应商供应单价验收日期日数延迟备注：表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日来料检验报告汇总供应商检验批数不合格批不良率…批退报表汇总物料异常报告料号编号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日供应商物料名称交验数量抽样数量不良情形交验日期料号检验日期检验结果及简图处理意见经呈核审检理核验重检流程及不良统计改善对策主品管确认审填管核表表-020损失索赔通知书损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺！有限公司采购部年月日表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日料号规格厂商名称品名单位交货日期交运方式原询单价议价后单价议价后总价付款条件备注承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：供应商名称项目单位报价时间计算原材料单价成品重量税别报审价格采用√意见：不采用×批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门品名规格供应商请购单编号数量原单价现单价价格记录价格变动原因备注采购经理审核意见：签名：日期：总经理审核意见：签名：日期：表-024采购成本汇总表采购成本汇总表物料采购地区价格进口费件与名称代码国别供应商内销外销用金额方式内销外销方式运输费用取得成本付款条表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表材料数量名称估计实际差异（%）估计实际差异（%）估计实际差异（%）材料价格各种费用合计总成本合计填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表项目本月金额%上月金额%本年累计金额%上年累计金额%原材料辅助材料其他物料采购费用支出成本合计表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：公司全称公司地址电话法人E-MAIL资本总额交货方式管理人员企业性质传真联络人网址产业类别月均产值税别普通员工人数主要加工设备及数量主要检测设备及数量主要供应产品日产能检验标准生产周期通过认证出厂电镀标准表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日项目调查项目内容了解程度状况□了解1．您对开发部门样品确认流程是否了解？□不了解□请求当面沟通了解材料2．您对本公司开发部门认定之材料交货依零件据的规格及样品是否了解？确认□不了解□请求当面沟通了解□了解□有保留3．您对开发部门认可之样品是否有保留，□未保留以作后续品质管理之用？□请求当面沟通了解□了解1．您对本公司品管部质检验标准与方法是品质否了解？验收管制2．3．□请求当面沟通了解□不了解□可以1．贵公司目前产量足以应付本公司需求□不可以采购吗？□需设法弥补合同2．3．□了解请款1．您对本公司的付款条件、手续是否了□不了解流程解？□请求当面沟通了解2．3．□品管1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门□开发售后或主管？服务2．3．您对本公司的建议事项□采购□总经理建议事项【注】本表由供应商填写。表-029供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：1企业名称记录人/日期2负责人或联系人/电话：3地址：邮编：4企业成立时间（查法人资格/执照）：5主要产品：6职工人数：7年产量/年产值（万元）：8生产能力：9样机/样品/样件生产周期：10生产特点：成批生产□流水线大量生产□单台生产□11主要生产设备：齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□国际标准名称/编号国家标准名称/编号12行业标准名称/编号企业标准名称/编号13工艺文件:齐备□有一部分□没有□有检验机构及检验人员,检测设备良好□14只有兼职检验人员,检测设备一般□无检验人员,检测设备短缺,需外协□15测度设备校准情况:有计量室□全部委外部计量机构□16主要客户(公司/行业):新产品开发能力:能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□17没有自行开发能力□国际合作经验:质是外资企业□是合资企业□18与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验□19职工培训情况:经常、正规地进行□不经常开展培训□20是否经过产品或体系认证（具体内容）：表-030合格供应商名录合格供应商名录供应商名称联系人手机号码电话号码传真号码核准：审核：制表：表-031供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表供货名称分承包方名称交货期信用记录完成交货质量状态记录其它事项序号批送月份合同数量依时完成尚未完成合格（份）数量（份）数量率12验收合格验收不合备注（批）格（批）年月份年月份345678年月份年月份年月份年月份年月份年月份审核：制表：核准：表-032A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分制表：审核：表-033供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日供应商编号总交货批次合格批数检验单号料号供应商简称总交货数量特采批数计数所属行业合格率退货批数计量最后特检判定交货名称规格交货量日期月日月日月日月日分析分析月日月日月日月日月日月日月日月日制表：审核：表-034供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号:版本:日期供应商编号供应商名称联系人跟踪内容跟踪结果记录人编制:审核：表-035供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单自至电话：E-mail：日期：编号：以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。料号交货日期库存不良品品名数量制程在制品验收单号不良率库存良品异常现象IQC主管：检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认：分析：预防纠正措施及改善期限（供应商填写）暂时对策：永久对策：审核：确认：改善完成确认：核准：确认：说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。2.供应厂商应限期回复。表-036供应商绩效考核分数表供应商绩效考核分数表采购材料：评估分评比项目满分供应商A价格品质交期交量配合度其他156010105供应商B供应商C供应商D总分备注表-037合格供应商资格取消申请表合格供应商资格取消申请表厂商名称代号供应品名取消理由：申请部门申请人日期相关部门意见：总经理意见：结果生效日期：表-038样品质量评价表样品质量评价表编号：日期：年月日供应商名称联系人样品名称型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师经理签字地址电话／传真数量主管日期表-039采购审查表采购审查表采购目标型号数量规格指标技术单位总价预算内预算外其他资金来源……合计金额总计供应商签字：验收人签字：财务处签字：表-040采购验收过程一览表采购验收过程一览表编号供应商验收计划验目前经办人批复总已签合同名称时间收时间状态金额合同号合同已支付金额金额存在问题报告人报告日期表-041检验报告单检验报告单订单编号验收日期需求日期供应商入库单位交货日期拒收本订品名规件号格厂牌单位数量收货单价金额数量现状交量拒收数量单未再交不交合计打卡(1)(2)币：佰拾万仟佰拾元整使用单位发票号码用途备注：仓库主管：验收人员：检查人员：制单人员：表-042采购质量控制表采购质量控制表供应商交易情况采购物品采购发货检验批检总抽质量A类不B类不C类不退货备注单号名称数量批数批数检率检率水平良品良品良品记录审核：填写：表-043物料内容偏差处理一览表物料内容偏差处理一览表记录人：记录时间：供应商处理时间物料内容偏差(内容较多可以附表)描述合同编号处理地点主要争议点偏差处理经办人签字：日期：年月日主管领导审批意见签字：日期：年月日表-044退货单退货单退货单位：年月日订购单号：编码品名规格单位数量单价金额备注合计经办人库管记账人表-045委外加工计划表委外加工计划表物料序号名