物资管理流程

浙江三星特种纺织有限公司浙江三星特种纺织有限公司物资管理流程根据本公司实际状况，制定物资管理流程。采购流程采购流程分为请购、采购、验收交付三个环节。一、请购1、生产用料请购1）生产部门依据下达的订单请购单。请购单经生产部门主管签字，物资主管审核签字，总裁签批后送采购部采购。2）生产部门依据日常生产消耗、设备维修、低值易耗品消耗计划，在每月25日（节假日顺延）向物管部门报次月的物料消耗计划，经物资主管审核批准后，由仓管员核定库存后填写请购单，经物资主管审核签字确认，总裁签批后送采购部采购。2、其他用料、用品、物品请购1）办公用品、福利物品由行政部门提报，由行政部门分管人员填写请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后采购。2）劳动保护用品使用定额由生产部门根据各生产岗位的实际情况确定，上报总裁批准。仓储部门每月定时按劳动保护用品定额计划提报（工装由行政部门提报）请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后报采购部采购。3）基建用料、后勤维修用料由行政部门提报，由行政部门分管人员填写请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后采购。3、请购单的填写填写生产用料请购单必须将品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写１浙江三星特种纺织有限公司清楚；临时性、生产紧急请购时，应在请购单备注栏注明原因，并填写“临时或紧急采购”字样。对物品品名、规格等不清楚的应咨询后填写。生产主管审核签认后再报后续程序。二、采购采购人员应对不低于3家供应商进行综合评价分析，选择信誉高，进货渠道正，物料质量可靠，价格公道的商家进行采购。坚持询价、比价、议价，再定价的原则。采购人员应熟知生产流程，熟悉常用物资的名称、技术参数、规格、用途、月消耗量、市场价格，具备鉴别物资质量的一般能力，加强与生产技术部门的信息沟通。1、集中采购：大宗的原材料、每月相对固定消耗的物料。1)采购人员应按淡旺季对大宗的原材料的库存量提出建议并报告市场价格信息，每月25日向主管领导报告。2)采购人员应根据生产情况及时了解机配件、低值易耗品的消耗量和库存量，对请购数量进行审核，做到采购合理。2、市场报价采购对价格随市场波动变化较大的原料采购，采购人员应随时掌握市场价格信息，在前次原料消耗至50%时应向物资主管提报市场价格信息和价格趋势分析，提出采购时机建议。必要时直报总裁。3、采购期限1)原材料采购：自接到有总裁签署的请购单后，应在五日内完成采购。因生产急需接总裁通知后，三日内完成采购。2)机配件、低值易耗品采购:自接到有总裁签署的请购单或因生产急需物２浙江三星特种纺织有限公司资主管、生产主管的电话通知，应在五日内完成采购，急需物资三日内完成采购。三、验收交付采购人员与仓管员现场办理物料交割手续，双方确认品种、名称、规格、数量是否与请购单一致，质量是否合格。检验合格后仓管员办理入库手续，双方签字。采购人员办理完入库手续后，持请购单、入库单、采购发票到财务办理结算手续，三单必须齐全，否则不予办理结算手续。原料、机配件仓库操作流程原料、机配件仓库操作流程分为验收、入库、物料管理、出库等四个环节一、验收仓管人员对采购人员采购的物资进行验收。在确认品种、名称、规格、数量、单价无误，质量合格后填写入库单，采购、仓管双方签字确认。二、入库分类填入物资卡（电子卡、料架卡）。物料上架或归类码放。三、物料管理仓管人员对库存物资应进行日常管理和维护。1、每日清扫库房，保持清洁。2、库存物资摆放有序，类别清晰，取货便利。3、防火、防爆、防盗、防潮、防锈、防咬、防冻、防腐、防失效。4、库外物资应码垛整齐，标识清晰。每日班后应核对数量，做到帐物相符。３浙江三星特种纺织有限公司5、废旧物资仓管员应指定地点分类有序存放。废旧物资由仓储部门统一处理，处理废旧物资时，仓管员必须现场监督、过磅。办理缴款手续后，仓管员开具出门单，物资主管签字。6、月底盘库，并书面分析说明盘点结果，上报部门领导。四、出库仓管人员严格按生产定单（合同评审单、生产任务单、工艺设计单）供应生产用原料；定单外补单需经总裁或总裁授权人签字后，方可照单发料。依据行政主管签发的领料单供应行政用料。出库单需注明相关各要素。1、机配件、工具的发放：机修工持当班主管签发的限额领料单及旧配件、工具，以旧换新。仓管员按限额领料单发放物料，领用人对领取的物料核对无误后确认签字。仓管员对旧件应进行鉴定，确认无利用价值后，应做报废标记，集中处理。2、退库手续：1）领用后没有使用或未使用完的物资应办理退库手续时，用红字填写限额领料单，由领用人、仓管员确认签字，领用人持一红字联交当班主管，便于消耗核算。2、）因产品质量等原因发生退货时，仓管员应更换合格品。问题物品仓管员用红字填写入库单，由仓管员、领用人、采购经办人确认签字。采购经办人办理调货或退货手续。对调换物品应重新办理入库手续。3、仓管员根据各种入、出库单据逐笔填写各种台帐、物资卡片。半成品仓库管理流程一、PVC粒子入、出库1、PVC粒子入库４浙江三星特种纺织有限公司1)合格粒子入库造粒工对产出的合格粒子定量打包，在包装袋上必须注明生产工号、料名、料号、数量、生产日期，并按划分区域分别码放，作好标识。造粒组长、质检员检验确认后，半成品仓管员按30%的比例抽查入库粒子重量，无误后办理粒子入帐手续，填写入库单（五联单：存根联、造粒组、半成品库仓管员、生产统计员、财务各一联）。入库单由造粒组长、质检员、半成品仓管员确认签字。2)不合格粒子入库经质检确认的不合格粒子应办理入库手续，在入库单上应注明“不计算产量”字样。不合格品也应在包装袋上注明工号、料名、料号、数量。不合格品应定量包装，并标有“不合格品”字样，分类码放，有标识。2、PVC粒子出库拉丝工持当班主管签署的拉丝请领单领取粒子，半成品仓管按请领单的粒子品种、数量发放粒子，发放的粒子必须复称重量、核对品种。拉丝工和半成品仓管员确认签字。二、涤纶长丝出库拉丝工持当班主管签署的限额领料单领取长丝，仓管员根据生产工艺单结合领料单填列的规格、数量发放长丝。拉丝工和仓管员确认签字。三、包覆丝入、出库1、登记入库完工的筐丝（大卷装）应由拉丝工填写产品转道单，注明工号、定单号、颜色、丝径、生产日期（大卷装应填写长度）。质检员确定质量，半库仓管员逐５浙江三星特种纺织有限公司筐（逐个）确定数量，无误后放入指定区域。半库仓管员登记拉丝台帐。2、登记出库整经工持车间主管签发的限额领料单领取包覆丝，半成品仓管员按单发放。发放时必须核对品种、数量等相关信息，整经工和半库仓管员确认签字。3、余料退库的确认拉丝工剩余的粒子、长丝班后应报班组长进行过磅登记，半库仓管员确认无误后，指定区域归类码放。由半库仓管员使用领料单用红字填写，拉丝工、班组长、半库仓管员分别签字确认，半库仓管员据此登记台帐。4、产出废品的确认拉丝工将当班产出的废品归集后交半库仓管员过磅确认，无误后放入指定区域放置。半库仓管员登记台帐。四、分切完工的扁丝入、出库切膜工填写“PVC膜切膜工序投入产出台帐”，仓管员根据生产工艺单结合产出台帐验收其产出数量，无误后发整经工序。五、整经入、出库及纬丝出库1、整经入库完成整经后由整经工填写产品转道单，必须注明生产工号、订单号、数量、生产日期。质检员检验合格。班组长、质检员、半成品仓管员办理登记入帐手续，并确认签字。2、整经出库上轴工持当班主管签发的工单领取经轴，发放的经轴必须按照工艺单确认，标识齐全，上轴工、质检员、半成品仓管员确认签字。3、纬丝出库６浙江三星特种纺织有限公司送纬工持当班主管签发的请领单领取纬丝。当班主管、送纬工、半成品仓管员确认签字。四、织造完工网布入、出库1、网布入库网布下轴后由挡车工填写产品转道单，必须注明工号、订单号、数量、织机号、生产日期等，附质检员检验报告。半成品仓管员办理登记入帐手续，当班主管、质检员确认签字。2、网布出库验布工持当班主管签发的验布工单领取网布，发放的网布必须标识齐全。验过的布必须注明织布工号、验布工号、数量、验布日期等。当班主管、质检员、半成品仓管员确认签字。定型工序持当班主管签发的定型工单领取网布。完工后放置在成品库仓管员指定区域码放。定型主管、质检员、成品仓管员分别在产成品入库单签字确认。3、多余纬丝的退库根据生产工艺单确定的纬丝数量领取纬丝，并发放到各织机。定单完工后清理所有未使用完的纬丝，办理退库手续。产成品仓库管理流程一、入库1、定型完工后，由定型主管、质检员确认质量合格的网布应按销售合同（定单号）的包装要求进行打包，填写产品标签，按产品标签上注明的要素填列，不得少填、错填。仓管员填写成品入库单，定型主管、质检员确认签字。2、定型确认为次品的网布做一般包装，标签上有“次品”字样并注明品名、７浙江三星特种纺织有限公司规格、数量、生产日期。仓管员填写产成品入库单，注明“等外品”，定型主管、质检员确认签字。指定区域放置，仓管员单独记帐反映。二、成品出库1、订单出库仓管员根据销售人员所持的发货单开具产成品出库单，双方核对成品是否与订单的品种、规格、数量相符，无误后确认签字并发货。2、成品网布再加工的出库1)、公司内部再加工：仓管员根据加工主管所持的网布再加工单，结合生产工艺单，开具产成品出库单，双方核对出库产品是否与加工单的品种、规格、数量相符，确认签字后发货。2)、公司外部委托加工：仓管员根据外协员所持的委外加工单开具成品出库单，双方核对成品是否与订单的品种、规格、数量相符，确认签字后发货。3、再加工完工产品的入库、出库1)、合格品的入库：检验合格的产品按销售部门的包装要求包装成件，分品种码放。仓管员填写产成品入库单，加工主管、质检员、仓管员核对产品是否与加工单的品种、规格、数量相符，无误后确认签字。2)、次品的入库：次品简单包装成件，并分品种码放。仓管员填写产成品入库单，并注明“等外品”。加工主管、质检员、仓管员核对次品的品种、规格、数量，在产成品入库单上确认签字。3)、产品（合格品、等外品）的出库：仓管员根据销售人员所持的发货单开具产成品出库单，双方核对产品是否与订单的品种、规格、数量相符，无误后发货。4、仓管员按照各种入、出库单据分别填写产成品台帐，产品堆放地应清晰８浙江三星特种纺织有限公司标识，入、出库应逐笔反映在产品卡片上。仓库管理制度一、物资入库验收采购员完成采购任务，物资到达公司后应及时办理入库手续，其程序具体规定如下：1、按采购人员提供符合国家税务规定的发票、发货明细、质保书、使用说明书；进口物资还要附码头提单、装箱单、合同。仓管员填写入库单，核查实物是否与发票或发货明细所注明的品名、规格、数量、价格一致，仗量、磅量的物品应做复量复秤，并做一般质量鉴定，需要有关技术人员鉴定的应及时通知到场鉴定，无误后，采购、仓管确认签字。有疑问的、注明不清不全的、未注明厂家或商家联系方式的，不办理入库手续，退回采购部门。2、设备验收由采购、生产部设备主管、技术人员、仓管共同开箱检验，检验合格由仓管填写入库单、固定资产登记表，办理入库手续，采购、生产部设备主管、仓管、物资主管确认签字。生产部填写设备履历表，连同设备技术资料复印使用留存，原件交公司档案室存档。3、对国外进口物资、设备验收，验收前采购人员、物资主管、仓管员应知晓索赔期限，及时组织有关人员全面、严格、细致的进行验收。如遇有违反合同规定或质量问题，要及时交付采购人员在索赔期限内交涉处理。4、入库单一式三联，由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。货到票未到应先验收入库，发票及发货明细收到后应及时办理入库手续，已发出的应完善手续。９浙江三星特种纺织有限公司5、物资验收入库发出后三日内发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理调货或退货，采购人员承担责任。三十日内发现库存物资有问题应及时交付采购人员调货或退货处理，仓管人员、采购人员共同承担责任。三十日以后发现库存物资有问题应及时交付采购人员调货或退货处理，物资主管、仓管人员共同承担责任。6、待验收物资，不合格物资，仓管员应妥善保管，并在三日内验收入库，待验或不合格物资三日内未及时验收和处理，仓管员应退给采购人员处理。7、因生产