2020LNG加气站质量管理体系

凤冈中金燃气有限公司文件编号：AM-2019-04质量手册（版本号：04）受控状态：是非□持有者姓名：王良宇持有者部门：站长办公室持有者编号：AM-GL-02地址：贵州省遵义市凤冈县何坝镇何坝社区横五大道气站电话：0851-传真：0851-邮编：5642002019-10-08发布2019-10-08实施凤冈中金燃气有限公司质量手册目录颁布令…………………………………………………………………………………1任命书………………………………………………………………………………2第一章质量方针和质量目标………………………………3第二章企业概况……………………………………………………4第三章质量手册的管理…………………………………………………5手册的批准发布………………………………………………………………5手册的发放……………………………………………………………………5手册的使用和保管……………………………………………………………5手册的修改和换版……………………………………………………………5第四章资源条件…………………………………………………………6人员、工作场所………………………………………………………………6设备设施、技术资料…………………………………………………………7法规和技术标准………………………………………………………………8第五章质量保证体系……………………………………………………10充装要素控制……………………………………………………………………10文件控制………………………………………………………………………11记录控制………………………………………………………………12设备控制………………………………………………………………13设备管理与标识控制…………………………………………………………14设备保养及维修控制……………………………………………………………15设备的检查控制………………………………………………………………16设备的报废控制……………………………………………………………………16充装介质检测控制…………………………………………………………………17人员管理控制………………………………………………………………………18充装工作质量控制…………………………………………………………………19信息追踪和质量服务控制……………………………………………………………20安全及质量管理机构框架图…………………………………………………………21人员岗位职责………………………………………………………………………22安全管理制度………………………………………………………………………24安全检查制度………………………………………………………………………25用户信息反馈制度…………………………………………………………………26气瓶的检查、使用登记制度…………………………………………………………27气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度……………………………………27装站内压力容器、压力管道特种设备的使用管理及定期检验制度……………28计量器具与仪器仪表校验制度……………………………………………………29资料保管，如充装记录（含电子文档）、设备档案等制度…………………………30不合格气瓶处理制度………………………………………………………………31人员培训考核管理制度……………………………………………………………32用户宣传教育及服务制度………………………………………………………33事故报告和处理制度………………………………………………………………33事故应急预案和定期演练制度……………………………………………………34风险管理和隐患排查制度…………………………………………………………34安全隐患的整改制度………………………………………………………………35车用气瓶充装工艺流程图……………………………………………………………36低温液体泵充装及维护保养规程………………………………………………37低温液体泵常见故障及处理方法…………………………………………………38加气机安全操作规程…………………………………………………………40加气机安全操作注意事……………………………………………………………41车用气瓶充装安全操作规…………………………………………………………42LCNG罐车卸液操作规程……………………………………………………………43储气瓶组的安全维护与保养………………………………………………………47消防水泵操作规程………………………………………………………………48柴油发电机供电的消防操作规程……………………………………………49LNG卸车软管定期检验制度……………………………………………49LNG卸车软管定期检验操作规程……………………………………………51车用气瓶登记表……………………………………………………………………52车用气瓶充装记录表……………………………………………………………53设备（储罐）检查记录………………………………………………………………54设备检修记录…………………………………………………………55卸车流程记录……………………………………………………………56加气站安全培训记录………………………………………………………………59应急预案演练记录…………………………………………………………………60消防器材检查记录表………………………………………………………………61加气站新员工三级教育记录………………………………………………………62特种设备运行动态管理记录卡片…………………………………………………63特种设备安全附件日常维护保养记录……………………………………………64设备验收情况表……………………………………………………………………64区安全巡检表………………………………………………………………………64加气站交接班记录…………………………………………………………………65设备故障检修/维保记录……………………………………………………………66加气站车辆用户不合格气瓶隔离处理记录表……………………………………67质量信息反馈记录表………………………………………………………………68LNG槽车卸液记录表………………………………………………………………69文件收发记录表……………………………………………………………………70第六章入站须知……………………………………………………………71第七章事故应急救援预案………………………………………………72应急组织机构及职责……………………………………………………………72储罐发生泄漏采取的处理措施……………………………………………………73工艺管道、阀门、密封等部位泄漏事故应急处理方案…………………………75储气瓶组、充装发生险情的应急处理方案………………………………………76槽车发生泄漏的应急处理措施……………………………………………………77槽车发生火灾的应急处理措施……………………………………………………78事故发生后的恢复运行……………………………………………………………79事故应急救援预案相关记录………………………………………………………80应急救援资源配置…………………………………………………………………81附录1（气站）平面图……………………………………………………………82附录2天然气(化学品安全技术说明书)化学品安全技术说明书………………………………………………………………………………83附录3员工姓名及联系方式…………………………………………………89液化天然气质量管理手册修改记录表修改次数3修改章节及页码/修改内容法规人员任命和法规修改人修改日期批准人冉红阳冉红阳凤冈中金燃气有限公司质量手册章节号版本号004标题颁布令页码1颁布令本公司依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规定》、《中华人民共和国安全生产法》修正版．《贵州省安全生产条例》《贵州省消防条例》《贵州省地方标准》《特种设备安全技术规范TSG07—2019》等编制而成《质量管理手册》第04版，现予以批准颁布实施，本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司适应并实施质量体系的纲领和行动准则。为使《质量保证手册》正确贯彻实施，在此郑重声明：我是公司气站气瓶充装安全质量的第一责任人，技术负责人协助我对质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责，全体员工必须遵照执行。法人(签字)：凤冈中金燃气有限公司2019年10月08日凤冈中金燃气有限公司质量手册标题任命书章节号版本号页码0042任命书凤冈中金燃气有限公司质量管理体系责任人员任命书为了贯彻执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规程》和《特种设备安全技术规范TSG07—2019》2014年12月01日修正版、《贵州省安全生产条例》《贵州省消防条例》、《贵州省气瓶充装监督管理办法》等法规和规范，保证质量管理体系的正常运行，经研究，任命：吴其瑜同志为公司法人陈益轩同志为公司总经理冉红阳同志为公司气瓶充装技术负责人；王良宇同志为公司气站站长；邓勇同志为公司气站安全员；刘寒立同志为公司气站LNG操作工；王丽同志为公司气站气瓶充装员；陈斌凤同志为公司气站气瓶充装员；刘淑梅同志为公司气站气瓶充装员；唐丽丽同志为公司气站气瓶充装员；李宜凤同志为公司气站气瓶检查员李长兰同志为公司气站质量化验员。法人(签字)：凤冈中金燃气有限公司2019年10月08日凤冈中金燃气有限公司质量手册标题质量目标、质量方针章节号版本号页码第一章043第一章质量目标、质量方针为了充装站的持续发展，确保气瓶充装质量和充装安全，特制定充装站质量方针、质量目标如下，充装站全体员工必须认真贯彻执行。质量方针：质量是生命，质量是效益，指令促发展，安全是保证。质量目标：充装质量合格率100％，气瓶定期检验率100％，顾客投诉每年少于5次。凤冈中金燃气有限公司总经理(签字)：2019年10月08日凤冈中金燃气有限公司质量手册标题企业概况章节号版本号页码第二章04第4页第二章企业概况凤冈中金燃气有限公司系凤冈县人民政府招商引资，2012年10月22日成立于凤冈县，气站地址位于贵州省遵义市凤冈县何坝镇何坝社区横五大道，占地面积25亩，气站建设规模为：50m³低温储罐2个，储存量约6万m³，可满足3万户居民及多家大型工、商业用户及汽车加气。公司现有员工36人，气站部门人员10人，其中：技术负责人1人，站长1人，安全员1人，充装工5人，LNG操作工1人、气站设备检修员1人．相关人员均持证上岗。公司车辆加气充装设备2套、消防设施(消防系统、防雷系统、环保系统等)1套、500m³消防水池一个，地上消火栓2个，并配有可燃气体自动报警系统1套，低温泵2台，场地厂房、安全设施和充装介质的储存(生产)能力符合国家相关标准。安全附件等通过具资质相关部门(如遵义市特种设备检验所)检验合格。充装站建立了完善的质量管理体系，任命了技术负责人和各岗位的作业人员，编制了各项管理制度及安全技术操作规程，设计了相关质量记录表格，在实际工作中，严格按照国家相关规定进行管理和操作，保证了充装站质量管理体系的正常运行实施。充装站地址：贵州省遵义市凤冈县何坝镇何坝社区横五大道气站邮编：546200电话：0852—传真：0852—凤冈中金燃气有限公司质量手册章节号版本号页码第三章04第5页标题质量手册的管理第三章质量手册的管理质量手册是充装站质量管理体系的法规性文件，是指导充装站建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，因此必须予以有效控制和管理。手册的批准发布本手册为充装站的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册的发放手册发放由总经理批准，未总经理批准，任何人不得将手册提供给本充装站以外的单位或人员。手册的发放由技术负责人负责，并履行签字手续。手册的发放范围为：充装站站长、技术负责人、气瓶充装和检查员