加油站双控机制建设规范

DB1307/T344—2020加油站双控机制建设规范1范围本标准规定了加油站双控机制建设的责任、制度、风险辨识评估及管控、隐患排查及治理的要求和措施。本标准适用于张家口市加油站安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。AQ3010加油站安全作业规范GB/T6441企业职工伤亡事故分类GB/T23694风险管理术语GB/T24353风险管理原则与实施指南GB/T27921风险管理风险评估技术《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局令第16号)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府[2018]2号令）《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》《危险化学品企业安全风险分级管控实施指南》3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。安全风险某一特定危害事件发生的可能性与与其后果严重性的组合。安全风险点存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。风险管控信息清单包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门、责任人等内容的清单。事故隐患对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包括物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等方面。事故隐患排查清单明确排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。隐患治理信息台账3隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。4要求明确责任加油站是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，并逐级落实风险管控和隐患排查责任。主要负责人职责加油站主要负责人是本单位双控建设第一责任人，应当领导、组织本单位双控建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，组织制定相关制度、操作规程、应急预案、培训计划、演练计划，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。安全管理人员职责负责组织制度、规程、预案等培训，负责风险分析管控清单、风险管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。操作人员职责应知晓工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能，按照风险辨识分级管控清单、隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查和治理。建立制度安全生产责任制a)加油站是风险管控与隐患治理的责任主体；b)应当建立健全全员安全生产责任制；c)明确单位主要负责人、安全管理人员及操作人员的风险管控与隐患治理的责任，全体员工应按照安全生产责任制要求参与风险管控及隐患排查治理工作；d)保障安全生产资金投入；e)编制并发布风险分布图。管理制度加油站应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立安全风险隐患排查治理制度并严格执行。包括但不限于：a)安全风险管控制度和隐患排查治理制度；b)风险岗位应急处置制度；c)双重预防机制建设工作考核制度；d)风险动态评估制度；e)安全风险的公告与警示制度；f)专项资金使用制度。安全风险管控制度应规定加油站安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。隐患排查治理制度应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。双重预防机制建设工作考核制度应将双重预防体系运行情况，与从业人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。加油站应定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员。DB1307/T344—2020制定安全操作规程根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程。安全操作规程应包括以下内容：a)适用范围；b)安全操作流程；c)作业安全要求；d)注意事项。教育培训加油站应当建立教育培训制度，将双控教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训。培训计划由加油站主要负责人（站长）负责组织制定并实施。加油站全体从业人员及外包单位管理、作业人员均应接受双控教育及培训，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的能力。培训内容应包括：a)双重预防机制建设方法及具体要求；b)风险辨识评估方法；c)各岗位的风险管控内主要措施；d)隐患排查治理方法；e)隐患排查治理等相关内容。5风险辨识评估及管控安全风险点划分加油站的风险点可划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。a)加油站设备设施风险点一般包括储罐区、加油区、站房（含营业室、配电室）等储存或作业场所，以及油罐、输送泵、加油机、配电柜等设备设施。b)作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动，包括卸油操作、加油操作、检修作业等，以及加油站日常管理活动，包括安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等管理制度的建立和落实情况，全员培训等；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等。由于加油站的生产经营活动比较单一，设备设施相对较少，非常规作业活动较少，即便偶尔涉及，一般委托专业队伍进行相关作业。因此，如加油站委托第三方进行非常规作业，除加油站的监管监护职责外，具体作业过程可不作为风险点进行辨识；如加油站自行进行非常规作业，需要进行风险辨识和管控，列入管控清单。风险辨识风险因素由于各加油站主要风险因素较相似，可参照《安全风险辨识分级管控信息清单》所列出的要素进行辨识，并根据实际情况进行调整。事故类型依据GB6441《企业职工伤亡事故分类》，加油站事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。辨识频率加油站应当针对本企业的风险因素每年至少开展一次全面辨识。3在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息清单。风险评估风险评估方法由于加油站的生产经营活动较简单，宜选择风险矩阵法（LS）对风险进行定性、定量评估。其取值公式为：R=L×S，其中R是危险性（也称风险度）：是指事故发生的可能性与事件后果的结合，R值越大，说明该系统危险性大、风险大；L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性。风险矩阵法（LS）判断准则参见附录A。风险分级加油站根据对风险的定性、定量评估，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则。综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。风险管控风险管控措施风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有管控措施进行评审，确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。制定风险管控措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。风险管控层级按照风险等级，逐一制定管控层级和责任人，如表1所示。表1.风险分级管控层级对应表风险等级重大风险\红色较大风险\橙色一般风险\黄色低风险\蓝色管控层级加油站、班组、岗位加油站、班组、岗位加油站、班组、岗位班组、岗位注：加油站如有上级公司或管理单位，较大及以上风险等级按照上级公司管理制度制定管控层级和责任人。专门管控方案对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。措施和方案的落实加油站主要负责人（站长）应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和专门管控方案的落实情况，可主要针对重点工艺、重点部位、季节性风险和当前重点工作进行检查，形成检查记录或检查表,参考附录B。交接班安全确认及检查DB1307/T344—2020班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。风险管控动态评估加油站应当每年至少开展一次风险管控动态评估，形成评估报告，并由主要负责人（站长）签批。评估结果用于指导应急预案、操作规程的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。每一轮风险管控动态评估后，应结合评估实际情况修订各类台账、清单，并按规定及时更新。风险动态评估报告应包括以下内容：a)企业基本情况；b)生产安全管理情况（是否建立安全生产责任制、企业主要负责人、安全管理人员是否取证、是否提取和使用安全技术措施专项费用等相关情况）；c)经重新辨识，风险点变动情况；d)现有风险管控措施是否有效可行及改进情况；e)风险动态评估结论。编制安全风险辨识分级管控信息清单按照风险辨识及评估的结果，明确管控措施，分别形成《设备设施安全风险辨识分级管控信息清单》（参考附录C）、《作业活动安全风险辨识分级管控信息清单》（参考附录D）。风险管控信息告知加油站根据风险管控结果，编制并发布风险分布图（参考附件E），应当将风险、管控措施或者专门管控方案制作成风险告知公示牌（参考附录F），在风险部位、岗位进行公示。如加油站存在较大及以上等级风险，应在站内显著位置、关键部位和有关设施设备上设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。6隐患排查及治理隐患排查加油站应当对照安全风险辨识分级管控信息清单，检查风险部位、风险管控措施或者专门管控方案的落实情况，排查事故隐患。排查级别及频次a)班组应当组织本班组人员每天对全站进行至少一次隐患排查并留存检查记录。b)加油站主要负责人（站长）应当组织人员每周对全站进行至少一次隐患排查并留存检查记录。隐患判定隐患等级分为为一般隐患和重大隐患。加油站重大隐患判定标准：a)依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》（安监总管三〔2017〕121号）。b)依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局令第16号)中对重大事故隐患的定义：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。隐患排查清单张家口市加油站事故隐患排查清单可参照附录G编制，各加油站可根据实际情况对排查项目进行调整。隐患治理3治理要求加油站应对排查出的隐患及时整改，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。对检查发现的重大隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施。重大隐患整改方案实施前应当由企业主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。隐患复查隐患治理完成后，加油站应按照有关规定对治理情况进行复查，实现闭环管理。隐患复查合格的，复查人员应当签字确认。隐患治理信息台账加油站应建立隐患治理信息台账，隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。可参照附录H编制。每次检查完毕后，在隐患治理信息台账中，如实记录隐患排查治理情况。7安全承诺公告加油站在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由主要负责人（站长）承诺当日所有装置是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。（出自《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号））安全承诺公告