安全风险分级管控体系建设方案

安全风险分级管控体系建设方案编制：审核：批准：******有限公司二〇二〇年十月1适用范围本方案适用于*******公司风险识别、评价、分级管控。2编制依据浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）3总体要求、目标与原则根据******关于开展安全风险管控体系建设工作的通知”，结合公司实际，制定该安全风险分级管控体系建设方案。3.1总体要求按照“全员参与、职责明确、落实到位”的原则，各部门按照建设方案要求，结合本部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位，全天候”风险管控。3.2工作目标2020年11月15日前公司各部门将新修订的危险源辨识及风险评价表提交至EHS部。2020年底由公司组织完成公司安全分级管控体系实施方案总体方案建设工作。3.3基本原则坚持“统一指导、分级推进、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。4组织机构与管控责任为加快推进安全风险分级管控体系建设工作，公司成立风险分级管控体系建设领导小组。4.1领导小组及成员组长：***副组长：***成员：******4.2责任与职责组长职责：制定本单位安全风险分级管控计划，确保风险分级管控所需资源的获得，针对重大风险分级做出决定意见。副组长职责：协助组长规划、制定、落实风险分级管控；推动风险分级管控方案的制定与实施；制定风险管控措施；研究并组织解决风险分级管控中的重大问题。成员职责：对本部门的风险分级管控工作全面负责；积极推动本部门的风险分级管控工作；按照PDCA法，组织开展持续改进工作；提供本部门风险分级管控工作所需的资源；与其他部门相互沟通、及时解决体系建设中的具体问题；组织开展风险分级管控实施文件类资料的收集，并组织人员学习培训；组织制作或设置风险告知看板。5方案内容5.1分级管控基本程序与风险的辨识明确风险分级管控基本程序：准备工作--风险辨识--风险评估--风险分级--制定管控措施--建立风险数据库--建立“四色”分布图--风险公告警示--风险管控--信息化管理--考察--持续改进。风险等级算法采用LEC法，通过找出潜在的风险或危害的过程，将引起事故发生的原因作为辨识的范围。风险主要包括：1）物（设备设施）的不安全状态：车间、仓库等建筑结构是否符合安全、消防要求，是否存在设备设施带病运转、超期限使用。特种设备是否定期检验、安全设施以及消防设施是否完好并达到设计的效果等；2）人的不安全行为：是否有违章作业、违章指挥、违反劳动纪律三违现象。3）管理上的缺陷：企业的安全、环境、职业卫生健康管理体系建设、制度建设、员工的培训与教育、对外来人员的管理，是否有安全技术措施、设计方案，是否为员工配置适当的个人防护用品等。4）有害的环境：工作岗位环境是否存在潜在的危害（风险）因素。5.2风险分析和评估风险分析和评估的目的是对风险辨识中识别出的风险因素通过定性、定量的测量，通过选择合适的风险评估工具，来确定风险因素的危险等级，从而对危险因素采取不同的控制与处置措施以进行分级管理，各级根据企业的实际情况设暴露于危险环境频繁程度E发生事故产生的后果C定风险等级，通过确认哪些是可承受的风险、哪些是不可承受的风险，为下一步的风险控制做好准备。1）风险演变为事故的可能性分析：事故发生的可能性L级别分值说明表述一级10完全可以预料极有可能发生二级6相当可能很可能发生三级3可能但不经常概率较低四级1可能性小完全意外极不可能发生五级0.5可能性很小基本不可能发生2）风险演变为事故的可能性分析：级别分值说明表述一级10连续暴露极有可能发生二级6每天工作时间内暴露很可能发生三级3每周一次，或偶然暴露概率较低四级2每月一次暴露极不可能发生五级1每年偶然有一次暴露基本不可能发生3）风险演变为事故的后果：级别分值说明表述一级100大灾难许多人死亡风险等级划分D=L*E*C后果严重程度一览表(C)风险程度矩阵特别重大重大较大一般很小分级L*E值100401573二级40灾难数人死亡三级15非常严重一人死亡四级7严重重伤五级3较严重致残4）风险演变为事故的后果：级别分值说明表述一级320极其危险不能继续作业二级160~320高度危险需立即整改三级70~160显著危险需要整改四级20~70比较危险需要注意五级20稍有危险可以接受5）风险因素危险程度矩阵：6）风险分级范围与颜色代表事故一级100发生二级36概率三级9等级四级2五级110000400015007003003600144054025210890036013563272008030146100401573风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四色表示，红色代表最高风险。风险级别分值范围代表颜色示例危险等级重大风险较大风险一般风险低风险321~10000161~32071~1603~70红色橙色黄色蓝色一级二级三级四、五级5.3风险管控措施风险控制是通过有效管控措施使风险降低到公司可以接受的程度，当风险发生时，不至于影响公司的正常运转。按照职责分工，各部门负责人负责组织本部门专业人员制定风险的管控标准和控制措施，重大安全风险管控措施由“风险分级管控”领导小组组织制定可行方案措施并实施。从设备设施等硬件设施和组织管理等方面分别采取预防措施，例如在项目建设阶段就采取有效的安全技术措施，运用工程技术手段消除不安全因素，实现工艺和机械设备等生产条件本质安全；另一方面，从加强安全管理以及加强对员工的安全教育和培训入手，提高所以员工的风险防范意识和技能。通过增加完善各种安全设施以及员工的个人防护用品、选用低毒或无毒的生产原料、隔离、屏蔽等措施，应急相应与救援计划等，减少风险发生的频率以及减轻发生事故的后果。5.3.1建立风险数据库公司各部门对本部门危险源进行辨识，并填写风险评价表（LEC）。由风险分级管控工作领导小组负责对公司的所有风险点与危险源的相关信息进行统一收集汇总，形成风险点与危险源数据台账。安全风险分级管控台账（表）5.3.1平面直观风险分布图在公司整体平面布置图的基础上，绘制本单位风险“四色”分布图，并分别标注：由EHS部在公司醒目位置设置风险告知看板，公告存在的主要风险、风险类型、风险等级、管控措施、管控责任人、责任人联系方式等。6持续改进风险管控是一个动态的管理过程，需要按照动态的风险评估与风险控制，如公司相关政策制度、国家相关法规、标准变化而引起风险程度的改变；风险程度变化需对管控措施做出调整；发生事故后对危险源的再评价；公司组织结构或重要岗位人员有重大调整；有新辨识出的风险点、危险源等时，应及时重新进行风险的评估与控制，更新风险数据库和四色分布图，更新风险清单及台账。